| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 15.347-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 14.675-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 27.111-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 29.548-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 283.141-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 25.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 13.870-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.597-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 19.771-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 33.769-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27.386-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA Nº 672006-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA Nº 270007-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 400.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 400.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 400.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 400.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 400.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 400.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 400.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 400.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 400.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 400.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 400.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 400.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 400.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 400.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 400.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 400.00 | 00006387011477 | FABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 400.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 400.00 | 00010388449756 | LUIZ FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 400.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 400.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 400.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 400.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 400.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00070396339492 | SAMARA MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 120.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACAIBA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR EM DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE UMA FINALIZAÇÃO DE MENORES IMPÚBERES DA FAMÍLIA DA Srª MARLUCE DE LIMA E SEUS TRÊS FILHOS: FRANCISCO CANINDÉ, ÍTALO RODRIGO ALVES E MATEUS DE LIMA, QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 02/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2015 | 60.00 | 00006414544493 | CASSIANO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACAIBA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR E O ASSESSOR JURÍDICO QUE FORAM EM DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE UMA FINALIZAÇÃO DE MENORES IMPÚBERES DA FAMÍLIA DA Srª MARLUCE DE LIMA E SEUS TRÊS FILHOS: FRANCISCO CANINDÉ, ÍTALO RODRIGO ALVES E MATEUS DE LIMA, QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 02/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2015 | 120.00 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACAIBA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA EM RAZÃO DE UMA FINALIZAÇÃO DE MENORES IMPÚBERES DA FAMÍLIA DA Srª MARLUCE DE LIMA E SEUS TRÊS FILHOS: FRANCISCO CANINDÉ, ÍTALO RODRIGO ALVES E MATEUS DE LIMA, QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 02/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 15000.00 | 09221367000100 | MIRAMAR ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO MENSAL DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CLUBES PROFISSIONAIS , NO SENTIDO DE PROMOVER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2015 | 532294.23 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/11 À 28/12/2014, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 00289/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0000063 | 07/01/2015 | 68151.27 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/11 À 28/12/2014,CONFORME TERMO ADITIVO À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0000064 | 07/01/2015 | 36400.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12 À 01/01/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972014 | 0000065 | 07/01/2015 | 35466.67 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, OPERADOR, MOTORISTA E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZAS DE GALERIAS E DRENAGEM DE ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2015 | 93.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2015 | 120.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR EM UMA DELIGÊNCIA, DEU-SE EM RAZÃO DE COLETA DA ASSINATURA DO PRESIDIÁRIO CLEBSON ANTONIO DA SILVA, PARA QUE O MESMO CONTASSE NO REGISTRO DE NASCIMENTO COMO GENITOR DO MENOR DAVI GUILHERME SANTANA DA SILVA, NO DIA 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2015 | 120.00 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO D UMA DELIGÊNCIA, DEU-SE EM RAZÃO DE COLETA DA ASSINATURA DO PRESIDIÁRIO CLEBSON ANTONIO DA SILVA, PARA QUE O MESMO CONTASSE NO REGISTRO DE NASCIMENTO COMO GENITOR DO MENOR DAVI GUILHERME SANTANA DA SILVA, NO DIA 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2015 | 210.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ABREU E LIMA/PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR EM UMA DELIGÊNCIA, DEU-SE EM RAZÃO DE UMA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DO MENOR E.F. JUNTAMENTE COM O CONSELHO COMO TAMBÉM ACOMPABHAR O ANDAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL NA DELEGACIA DE ABREU E LIMA, NO DIA 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2015 | 210.00 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ABREU E LIMA/PE, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA, DEU-SE EM RAZÃO DE UMA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DO MENOR E.F. JUNTAMENTE COM O CONSELHO COMO TAMBÉM ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL NA DELEGACIA DE ABREU E LIMA, NO DIA 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2015 | 77.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000140 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000148 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO /2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000136 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 280.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2015 | 310.00 | 00009113806475 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SINE DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000130 | 09/01/2015 | 40308.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000144 | 09/01/2015 | 396.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0400380-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 7000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88, RELATIVOS AS PARCELAS, NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 34.632-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2015 | 88000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO FGTS PRÓ-MORADIA DO CONTRATO DE Nº 0035703-02 E 0035737-26, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2015 | 780000.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI Nº 12810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA CONTA 2.577-1, RELATIVO AS PARCELAS, NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2015 | 70000.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS SONSOLIDADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, DEBITADA NA CONTA Nº 2.577-1, PARCELAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2015 | 15000.00 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 3336/2014, RELATIVO AS PARCELAS DA 16 À 28 NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2015 | 33600.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00867/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2015 | 216000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00868/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2015 | 132000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00873/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2015 | 174000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00882/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 96000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00894/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 132000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00920/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2015 | 96000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00927/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2015 | 612000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 126/223 À 137/233 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADAÇÃO DA CIP, NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000124 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000143 | 09/01/2015 | 396.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0000077 | 09/01/2015 | 8761.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/11/2014 À 13/12/2014, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2015 | 49345.14 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 00016/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 991233699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000116 | 09/01/2015 | 8750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃOS - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01 À 04/06/2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000118 | 09/01/2015 | 5758.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000156 | 09/01/2015 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000119 | 09/01/2015 | 52500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INDORMAÇÕES - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01 À 04/06/2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000123 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/01 Á 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000155 | 09/01/2015 | 1188.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 3500.00 | 00043644813434 | JAQUELINE MONTEIRO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIEGENS A LOCALIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 29º NATAL DE LUZ DE GRAMADO REALIZADO NOS DIAS 09 À 11/01/2015, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 3500.00 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIEGENS A LOCALIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 29º NATAL DE LUZ DE GRAMADO REALIZADO NOS DIAS 09 À 11/01/2015, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2015 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição da Entidade de Classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2, relativo ao periodo de JANEIRO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000117 | 09/01/2015 | 5758.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS DESTINADO AO GABINETE DE GOVERNO, NO PERIODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000142 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000153 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2015 | 135970.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINAÇÃO A CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 DO DECRETO DE Nº 21/2010, DO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2015 | 511786.16 | 11891769000163 | PROENGE-PROJETO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DE PARCELAS ALUSIVAS AO EXERCÍCIO/2014, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 001/2014 E PROCESSO Nº 0000267-462005.815.0731, DA 3 À 10 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2015 | 106867.78 | 10737773000109 | INSTITUTO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUTO DA AÇÃO ORDINARIA DE Nº 0001667-80.2014.815.0731,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000125 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000126 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000154 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO /2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000157 | 09/01/2015 | 594.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 430.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA D' ÁGUA DE 2VC TRIFÁSICO COM REBOBINAMENTO, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0000100 | 09/01/2015 | 455575.08 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUANTITATIVOS EXCEDENTES ITENS EXAURIDOS, CONFORME TERMO DE RECOLHIMENTO DE DIVIDA Nº 0001/2014 DO PREOCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.000479-0001/2014, RELATIVO AS PARCELAS DA 11/34 À 22/34 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Concorrência | 000012010 | 0000101 | 09/01/2015 | 1487953.32 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014.000479-8, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELAS DE 11/34 À 22/34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000139 | 09/01/2015 | 5758.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000145 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO 2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 4563.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA(DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ), EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO INTERMARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000138 | 09/01/2015 | 5758.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000151 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000137 | 09/01/2015 | 5758.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000158 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000133 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000089 | 09/01/2015 | 19120.50 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOP.DOS TRANSP.DE PASSAGEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO DE PESSOAS PARA DIVERSOS EVENTOS,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000134 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2015 | 5361.40 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO Nº 85 CAMBOINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/12 À 31/12/2014. CONFORME TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000147 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO /2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 65.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, FONE:3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000135 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000152 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITENº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 3540.00 | 00006150623424 | ANA GABRIELA GAMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DO IMÍVEL SITUADO NA RUA: JAIR CUNHA CAVALCANTI, Nº 1158, JACARÉ CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 42480.00 | 00006150623424 | ANA GABRIELA GAMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DO IMÍVEL SITUADO NA RUA: JAIR CUNHA CAVALCANTI, Nº 1158, JACARÉ CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 67.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 467.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2015 | 303.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADA AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000120 | 09/01/2015 | 17275.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000121 | 09/01/2015 | 112288.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/01 Á 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000122 | 09/01/2015 | 43188.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000127 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000149 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000128 | 09/01/2015 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000141 | 09/01/2015 | 198.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000129 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000131 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000150 | 09/01/2015 | 792.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO /2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 DA CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000132 | 09/01/2015 | 2872.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 À 03/09/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2015 | 4647.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0002253-69.2004.815.0731, EM FAVOR DA SRª EDACIRA DE OLIVEIRA FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2015 | 464.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0002253-69.2004.815.0731, EM FAVOR DO SRº JOSÉ HERVÁZIO GABÍNIO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2015 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0004463-88.2007.815.0731, EM FAVOR DO SRº NORMANDO MELQUIADES DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2015 | 950.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0004463-88.2007.815.0731, EM FAVOR DO SRº ZENILSO G. DE MENDONÇA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2015 | 149743.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2015 | 152.33 | 00064643913487 | MARIA ESTELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2015 | 500.00 | 00072654040410 | JOÃO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM PASSAGEM E VIAGEM DO SEU FILHO THIAGO MATHIAS N. DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO ENF (ENCONTRO NACIONAL DE FORMADORES) EM APARECIDA DO NORTE-SP, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2015 | 400.00 | 00055254497491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E ALIMENTAÇÃO, DESTINA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2015 | 58.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1000 KM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000170 | 16/01/2015 | 34027.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE VT NA TV CORREIO, DESTINADO A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000171 | 16/01/2015 | 1000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO 98 FM, DESTINADO A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000172 | 16/01/2015 | 8000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000173 | 16/01/2015 | 970.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO ARAPUAN FM, DESTINADA A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000176 | 16/01/2015 | 5430.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT NA TV ARAPUAN, DESTINADO A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000177 | 16/01/2015 | 10000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO 98 FM, DESTINADA A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 000001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2015 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO REPASSE CONTRA PARTIDA COM CONVÊNIO Nº 040/2015, A SER CELEBRADO ENTRE A PREGEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E A UNIÃO NACIONAL DOS DERIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL (UNDIME/PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2015 | 384.00 | 00029598036391 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO COM 04 (QUATRO) PASSAGENS TERRESTRE DE IDA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕESDE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2015 | 484.40 | 00020540116491 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA/SC, PARA O SEU NETO COM OBJETIVO DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2015 | 300.00 | 00034291598491 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 36.628-4,, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2015 | 1086.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HONORARIOS PERICIAIS DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE - 21 DA QUADRA 9-B DO LOTEAMENTO NA PRAIA DO POÇO, EM FAVOR DO SRº JOSÉ PEREIRA DANTAS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFE-1846 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFE-1886 PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA OFH-7289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2015 | 65.35 | 00066679176700 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2015 | 1396.00 | 00036474975415 | ZEILDA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JUAREZ TÁVORA, Nº 279 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-4967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-2858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 0785 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KIS-0064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO KOMBO DE PLACA OEV-4885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-3746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2015 | 324.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-3235 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOR-1149 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2015 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFF-7189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNJ-4478 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-3268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA NQD-5306 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNJ-4538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNJ-4528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO UNO DE PLACA MOG-0815 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNF-5837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNF-5867 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2015 | 405.45 | 00029795001434 | MARIA DE FATIMA FONSECA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, Nº 214 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 À 31/12/2014, CONFORME TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFF-7229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFF-7209 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFE-1866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFF-7179 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFF-7219 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO UNO DE PLACA MON 6029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2015 | 257.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNM-7569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA NQD-4826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOU-1175- PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2015 | 82.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, FONES: 3228-7575, 3228-7719, 3228-7767 E 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2015 | 446.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00032461968420 | JOSE JANARI VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR, NA " TAÇA CIDADE DE CABEDELO - CAMPEONATO MUNICIPAL QUARENTÃO - 2015 FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00088599060406 | PAULO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR, NA " TAÇA CIDADE DE CABEDELO - CAMPEONATO MUNICIPAL QUARENTÃO - 2015 FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212014 | 0000229 | 20/01/2015 | 19752.41 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LIXEIRA EM PLÁSTICO, CONJUNTO CONJUGADO PARA COLETA SELETIVA E ETC...) DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00121/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2015 | 7350.00 | 07289684000132 | NORDESTE NAVEGAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MEBARCAÇÃO PARA EVENTO (SHOW PIROTÉCNICO), DESTINADO AO REVEILLON 2014-2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00109/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2015 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2015 | 160.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOLANEA-PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA DILIGENCIAR JUNTO A VARA DA COMARCA VISANDO DESPACHAR JUNTO AO JUIZ COMPETENTE PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 0001393-63.2008.815.0461, TENTADO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2015 | 160.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOLANEA-PB, COM OBJETIVO DE DILIGENCIAR JUNTO A VARA DA COMARCA VISANDO DESPACHAR JUNTO AO JUIZ COMPETENTE PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 0001393-63.2008.815.0461, TENTADO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2015 | 80.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOLANEA-PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA PARA DILIGENCIAR JUNTO A VARA DA COMARCA VISANDO DESPACHAR JUNTO AO JUIZCOMPETENTE PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 0001393-63.2008.815.0461, TENTADO ASSIM A SATISFAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2015 | 60.00 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE CULTURA E O AGENTE CULTURAL TADEU PATRICIO PARA PARTICIPAREM DO LANÇAMENTO DOS EDITAIS DO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000233 | 21/01/2015 | 21000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2015 , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000231 | 21/01/2015 | 22287.77 | 17268623000142 | Plancon Planejamento,construções e Serviços | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 722/2011 E TERMO ADITIVOA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2013. | 00052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000232 | 21/01/2015 | 121331.44 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 00024/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JNW-7965, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIN-4467, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA QFF-7199, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO STRADA DE PLACA MOI-9468, PERTENCENTE À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2015 | 359.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHJ-6692, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA MMT-3504, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2015 | 914.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA QFE-1856, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO TRITON DE PLACA QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000235 | 22/01/2015 | 5300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS XOM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIADADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇASDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 PARA O VEÍCULO SANDERO DE PLACA OFY-5706, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000256 | 23/01/2015 | 16250.00 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESCRITOS NA CLÁUSULA CORRESPONDENTE AO CONTRATO, DENTRO DOS MELHORES PARÂMENTROS DE QUALIDADE ESTABELICIDOS PARA O RAMO DE ATIVIDADE RELACIONADA AO OBJETO CONTRATUAL, COM OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTIPULADOS RESPONSABILIZAR-SE POR TODOS OS ÔNUS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES E LEGISLAÇÃO FISCAL,CIVIL TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01 À 04/05/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2013 AO PREGÃO Nº 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2015 | 36544.27 | 00020703031449 | LÉCIA MARIA PINTO PEREIRA DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PERMUTA DE AREA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO DE Nº2013.006070-9, BASEADO NA LEI DE Nº1636/2013 E 1625/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃOA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2015 | 36544.27 | 00010880135468 | LEA MARIAA PEREIRA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PERMUTA DE AREA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PRECESSO DE Nº 2013.006070-9,BASEADO NA LEI DE Nº1636/2013 E 1625/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2015 | 60494.46 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PAGAMENTO SOBRE TERMO DE AUDIENCIA JUDICIAL DO ACORDO REALIZADO NO PROCESSO DE Nº 08801769.69.2014.815.007731,RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2015 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2015 | 400.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2015 | 278.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2015 | 1925.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2015 | 7120.00 | 05978260000150 | MARLOG - MARAJÓ LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PESADA TIPO MECÂNICA (ENCHEDEIRA), DESTINADO A REALIZAR A TERRAPLENAGEM E SUPRESSÃO VEGETAL, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA, ENGENHEIRA TÉCNICA: KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAÚJO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PARAÇA DO AÇAI - ÁREA VERDE Nº 07 - INTERMARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2015 | 252.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0000253 | 23/01/2015 | 4304.10 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ELETRICISTA RISCO II, AUXILIAR E MOTORISTA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00122/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0000246 | 23/01/2015 | 122481.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000255 | 23/01/2015 | 31704.28 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A VARIOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2015 | 1693.00 | 00043634338415 | MARIA ELIANE CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SÃO JOÃO Nº 115, CAMALAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - SERCETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MÊS DEDEZEMBRO/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2015 | 158.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2015 | 119.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2015 | 41.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MELO VILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0000268 | 26/01/2015 | 372.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ELETRICISTA RISCO II, AUXILIAR E MOTORISTA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00122/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2015 | 15000.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº AI 641742/D E PROCESSO Nº 02016000234/2010-93 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2015 | 35524.97 | 00025877194100 | MARLENE DE FIGUEIREDO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO Nº 0801342-72.2014.815.0731, DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO VITALIANO Nº 369 - PONTA DE MATO - CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONAVA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2015 | 1426.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2015 | 1382.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2015 | 44.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2015 | 132.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2015 | 11676.37 | 07750950000182 | L.R.M. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA BEIRA MAR, FECHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMOLIÇÃO DO BUSTO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2015 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000271 | 27/01/2015 | 42000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PROJETOS E CONVÊNIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGÍVEL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2015 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000285 | 28/01/2015 | 16720.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOMÓVEL - HATCH, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00007/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000283 | 28/01/2015 | 37867.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ART, RELATIVO AO ORÇAMENTO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA - OCEANIA VI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000282 | 28/01/2015 | 85022.66 | 10459145000109 | Stropp Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORONEL JOSÉ TELES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000284 | 28/01/2015 | 16720.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOMÓVEL - HATCH, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00007/2015 AO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000286 | 28/01/2015 | 16720.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOMÓVEL - HATCH, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00007/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000288 | 28/01/2015 | 104280.00 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00006/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000289 | 28/01/2015 | 104280.00 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00006/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000278 | 28/01/2015 | 144000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADÊLHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0000279 | 28/01/2015 | 72000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PARA PLEITEAR O RECEBIMENTO DOS VALORES DO FPM, NÃO REPASSADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME INEXEGIVEL Nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2015 | 40.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 001.2015.600611 E OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 073.2010.003657-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000287 | 28/01/2015 | 16720.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOMÓVEL - HATCH, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00007/2015 AO PREGÃO PRESENCIALNº 00108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000297 | 29/01/2015 | 12050.57 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 Á 21/08/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00006778575433 | ADRIANO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2015 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2015 | 338.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2015 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000299 | 29/01/2015 | 9626.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS, DESTINADAS AOS ATORES GLOBAIS MUSSUZINHO E ERIKA JANUZA, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 12/012/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000300 | 29/01/2015 | 21709.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DÊZ) PASSAGENS ÁEREAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJETO PRIMA PARA PARICIPAREM COMO CONVIDADOS SO " 10º FESTIVAL DE MÚSICA DE SANTA CATARINA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 18 À 31 DEJANEIRO DE 2015, EM JARAGUÁ DO SUL/SANTA CATARINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2015 | 2400.00 | 00064607755400 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM À JOINVILLE - SC, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE CULTURA EM DIÁLOGO E CONHECIMENTO MAIOR A RESPEITO DA ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI DO BRASIL, ONDE A BAILARINA MIRELLA EDUARDA DE OLIVEIRA FERREIRA IRÁ ESTUDAR, NO PERÍODO DE 30/01/2015 A 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692014 | 0000296 | 29/01/2015 | 46392.00 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO DE PLACA OYR-7789, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 21/08/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2015 | 673.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PAGAMENTO DA ART, DA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART, DA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, CAMALAÚ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART, DA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2015 | 116.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISÃO DE 1000 KM, DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7179 E QFF -7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2015 | 92228.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2015 | 56891.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2015 | 9623.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 31012.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2015 | 31616.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2015 | 11802.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2015 | 38919.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000378 | 30/01/2015 | 12050.57 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 21/08/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000306 | 30/01/2015 | 7947.76 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE DIVISÓRIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 À 22/11/2014, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2015 | 147460.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2015 | 126232.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2015 | 46382.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000383 | 30/01/2015 | 45600.00 | 00002817540476 | Luiz Carlos Dantas Pontes | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA VM 24.220 EURO 3 WORKER-PLACA : NIC 8847-PI, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2015, CONFORME AO 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000307 | 30/01/2015 | 6468.12 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE DIVISÓRIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 À 22/11/2014, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2015 | 56772.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2015 | 38200.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,PESCA E AQUICUULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000309 | 30/01/2015 | 1526.74 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE DIVISÓRIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 À 22/11/2014, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 13254.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2015 | 59715.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 17816.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2015 | 14404.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000308 | 30/01/2015 | 2142.69 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE DIVISÓRIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 À 22/11/2014, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 208331.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2015 | 40792.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 578226.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2015 | 25098.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 55508.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2015 | 69939.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2015 | 3561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 29750.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2015 | 41210.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 1713470.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 385965.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 51521.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 208794.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 183262.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 105965.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2015 | 31377.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 1125.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 2200.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 3940.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 2431.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 8681.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 83575.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2015 | 118951.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2015 | 3489.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2015 | 400.00 | 00006300630447 | MARIA DA GUIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O SEU DESLOCAMENTO E DA SUA FILHA MENOR DE IDADE A CIDADE DE SANTA CATARINA/SC, ONDE ESTÁ SENDO OPORTUNIZADO UM EMPREGO NA ÁREA DE SUA QUALIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA , SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 67658.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2015 | 83403.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2015 | 50000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2 NO MES, CONFORME ESTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2015 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA DE Nº 34.632-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2015 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA DE Nº 34.628-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2015 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA DE Nº 34.639-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 134222.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 47723.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2015 | 217.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000380 | 30/01/2015 | 12050.57 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PEQUENO PORTE , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 21/08/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 298928.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2015 | 11576.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2015 | 227.79 | 00011389834468 | APOLONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS ,CONFORME PROCESSO Nº 2014.000234-5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 4707.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 16331.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2015 | 32522.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PRCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2015 | 78100.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 44250.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 5245.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2015 | 2064.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 288215.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 48067.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2015 | 64051.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2015 | 1237.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE PAGA A CNM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,DEBITADA DA CONTA 2.577-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000377 | 30/01/2015 | 13873.33 | 07870719000122 | Exa Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA ACOMODAR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000379 | 30/01/2015 | 30030.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PEQUENO PORTE TIPO SEDAN, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 21/08/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2015 | 78038.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2015 | 18691.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2015 | 67591.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2015 | 4800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2015 | 2925.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS , REFERENTE À PRODUTIVIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA,DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA CREAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COSUMO DE AGUA,DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA CREAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ,DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2015 | 350.00 | 00002471098789 | JOSIANE CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE SUBSISTÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2015 | 7844.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE TNT CORES VARIADAS, DESTINADA A DECORAÇÃO DO CARNAVAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00078838150400 | EDSON GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DO MACACÃO, COM A SAÍDA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2015 EM FRENTE A FORTALEZA DE SANTA CATARINA ÁS 16:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2015 | 4000.00 | 00007785465436 | NIELYSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DONZELAS DO CAIS, COM A SAÍDA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2015 NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS ÁS 18:00HS.DO , NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00048645508400 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DA AMIZADE NA MELHOR IDADE, COM A SAÍDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015 NA PRAÇA DO SKATE ÁS 20:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00064643387491 | BERNARDINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO TIRE O CAVALINHO DA CHUVA, COM SAÍDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015 DA RUA JOÃO CASTOR DE SENA- JARDIM BRASILIA ÁS 1500HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00078892732404 | HILDENICE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO CONCENTRA MAIS NÃO SAI, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2015 NA RUA SEVERINO TEIXEIRA- CENTRO DAS 14:00HS ÁS 22:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00005233696460 | ANDREA ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO FLANÁTICOS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM SAÍDA NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO , CENTRO, DIA 16/02/2015 ÀS 17:30 HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00042414725400 | VILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO O MISTURÃO, COM A SAÍDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015 NA RUA JUSCELINO KUBSTICHEK- CAMALAÚ ÀS 17:00HS, NAS FESTTIVIDASDES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00067566537415 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO FLU FOLIA, COM A SAÍDA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2015 NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO- CENTRO ÁS 16:30HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DDO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00016415710478 | JARBAS DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO JUCA BOCÃO, COM A SAÍDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015 NA RUA JOÃO VITALIANO- CENTRO ÁS 17:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003527776486 | FLAVIO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO GLU GLU FOLIA,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NA RUA CAMPINA DA VILA, NO DIA 15/02/2015 ÀS 17:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO PAZ E ALEGRIA SÓ EM JESUS,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NO DIA 14/02/2015 EM FRENTE A IGREJA NOSSA SENHORA DO BRASIL ÀS 15:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00067550606404 | ERINALDO CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DOS CORNOS DE CABEDELO, COM A SAÍDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015 NA PRAÇA DO PAU MOLE- CENTRO ÁS 17:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00007426467422 | GLEURYSTON V. DE B. FILHO-COORDENADOR DO PROJOVEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO FORMOSA FOLIA, COM A SAÍDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015 DA RUA DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO- FORMOSA ÁS 1700HS. , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00016105338791 | ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVAL NA PRAÇA,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, NO DIA 14/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00009288291466 | THALES MATHEWS ACCIOLY VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO RASTA FOLIA, COM A SAÍDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015 NA PRAÇA DO SKATE ÁS 19:30HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00072655313453 | GENILDE IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO LARGADOS DO MANGUINHOS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NA PRAÇA DO MANGUINHOS DIA 14/02/2015 ÀS 17:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 4000.00 | 00007258399453 | FABIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE SMITH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO BICHO DO PÉ, COM A SAÍDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015 NA RUA VITORINO CARDOSO- POÇO ÁS 17:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00006860142430 | ADRIELLE FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DE LATINHA NA MÃO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NA FRANCISCO SERAFIM( RUA DA FORTALEZA), DIA 15/02/2015 ÀS 12:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00092609023553 | HERBERT PIMENTEL SUZART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO MISTURA FINA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCEWNTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NA RUA HILTON SOUTO MAIOR, DIA 15/02/2015 ÀS 16:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003887706439 | JANAINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO AS APIMENTADAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NA QUADRADA CAMPINA DA VILA, DIA 15/02/2015 ÀS 17:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00054142040472 | UBIRAJARA DE ARAÚJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO VIROTE, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NA RUA JOÃO VITALIANO, DIA 15/02/2015 ÀS 20:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003955203476 | JOSÉ CARLOS DA COSTA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO INFANTIL LULA MALUCA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NA RUA NOVA, DIA 22/02/2015 ÀS 16:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00072640367404 | VALNICE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO BARRAQUEIROS DA PRAÇA DOS PESCADORES, COM A SAÍDA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015 DA PRAÇA DOS PESCADORES- PONTA DE MATOÀS 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNCÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00040779726472 | VALBIA LIBANIA CARNEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO PEREIRÃO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM A SAIDA NA AVENIDA MAR VERMELHO EM FRENTE AO SHOPPING INTERMARES, DIA 13/02/2015 ÀS 19:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00064686540410 | PAULO EDUARDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO VOVÔ VIU a UVA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. COM A SAIDA EM FRENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR DE FORMOSA , DIA 17/02/2015 ÀS 17:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00003679891407 | WILLIAMS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DA BANDEJA COM SAÍDA NO DIA 18/02/2015 NO CALÇADÃO DE JACARÉ , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00069004471472 | TARCISIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO PRAIA FOLIA, COM SAÍDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015 DA RUA RUUA NELSON SOUSA MAIOR ROSA- FORMOSA ÁS 16HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00002755362464 | IVANIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO CORNO CLUBE DE CABEDELO, COM SAÍDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015 DA RUA CASSIANO DA CUNHA NÓBREGA-PONTA DE MATO ÀS1700HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DUDÃO SOM COM SAÍDA NA PRAÇA DO SKATE NO DIA 16/02/2015 ÀS 17:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00034327908487 | RILTON EUZEBIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO TURMA DO PÉ INCHADO, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2015 DA PRAÇA DAS MÃES ÁS 11:HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0000427 | 02/02/2015 | 100249.40 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/12 À 28/01/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0000428 | 02/02/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 02/02/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2015 | 681910.19 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/12 À 28/01/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM MERCADO DE ARTESANATO NO PARQUE MUNICIPAL DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000393 | 02/02/2015 | 30000.02 | 17268623000142 | Plancon Planejamento,construções e Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS CAMALAÚ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00010270279466 | ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO TBB FOLIA, COM A SAÍDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015 NA RUA SOLON DE LUCENA ÁS 18:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00002466960443 | HAROLDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DAS FOFOQUEIRAS DA RUA DA PALMEIRA, COM A SAÍDA NOS DIAS 15 E16 DE FEVEREIRO DE 2015 NA PRAÇA DA PALMEIRA ÁS 17:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2015 | 2500.00 | 00006316760400 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO ACORDA, COM A SAÍDA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015 DA RUA PRIMO JOSÉ VIANA ÁS 23:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2015 | 2500.00 | 00002332823433 | SAULO DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO OS DOMINADOS COM A SAÍDA NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015 NA RUA SOLON DE LUCENA ÁS 19:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00030927943468 | HERIBERTO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO VERDE E BRANCO COM A REALIZAÇÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015 NO CABEDELO CLUBE ÁS 23:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO CHIFRE DE OURO, COM SAÍDA DIA 16/02/2015 NA RUA AURÉLIO GUEDES CAVALCANTE ÀS 15:00HS. NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOMUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00042446430449 | SELMA LUCIA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO VEM QUE É BOM, COM SAÍDA DIA 16/02/2015 NA RUA SANTA CATARINA ÀS 17:00HS. NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIOINCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00009034608409 | BRUNO HENRIQUE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO VAMO NESSA, COM SAÍDA DIA 17/02/2015, NAS RUAS ANALIA DE MORAIS E IVO SOUTO MAIOR ÀS 15:00HS. NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00078986699400 | ARIONALDO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO JACARÉ FOLIA, ONDE SERÁ REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES (VILA DOS PESCADORES), NO DIA 15/02/2015 ÀS 17:00HS.NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2015 | 2500.00 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO CIPÓ DE AÇO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM SAÍDA NA PRAÇA VENÂNCIO NEIVA - CENTRO, NO DIA 15/02/2015 ÀS 16:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00070101194498 | RAISSA MARQUES CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO MURUINS DO RENASCER, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, NA RUA RAUL SEIXAS AO LADO DA PROJECTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00008812040489 | DANILO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO BORA MEU REY, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO,COM SAÍDA NA RUA RAUL SEIXAS AO LADO DA PROJECTA NO DIA 21/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00002462259473 | RICARDO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DA BATUCADA DRINK FOLIA SAMBAREGGAE, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, NAS RUAS DA CIDADE NOS TRÊS DIAS DE FOLIA (DOMINGO,SEGUNDA E TERÇA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00070527799432 | THAYS DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVAL DAS MÃES, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, COM SAIDA NA PRAÇADAS MÃES NO DIA 15/02/2015 ÀS 16:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2015 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2015 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2015 | 8688.00 | 00029795001434 | MARIA DE FATIMA FONSECA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, Nº 214, CENTRO-CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000453 | 05/02/2015 | 27300.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA A APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO NO BAIRRO DE CAMALAÚ QUE ACONTECEU NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE JANEIRO/2015, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2015 | 15682.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2015 | 35346.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2015 | 168444.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2015 | 12101.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2015 | 26943.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2015 | 121297.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHODE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2015 | 198935.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2015 | 144133.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, COFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2015 | 8738.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA JANAEIOR/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2015 | 6435.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2015 | 932.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2015 | 257.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR (CRAS) RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2015 | 940.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2015 | 4037.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2015 | 9780.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2015 | 715.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAL RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2015 | 1049.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DE COMUNICAÇAO RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2015 | 4620.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRAÇAS) RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2015 | 6213.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MERCADOS) RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2015 | 1607.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CEMITERIOS) RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | CONSTRUIR, MANTER E REFORMAR EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2015 | 1447.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES (QUADRAS) RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2015 | 5281.92 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OBRAS EM NOSSO MUNICÍPIO DO CONJUNTO HABITACIONAL COM 168 UNDS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOV. FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2015 | 1650.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OBRAS EM NOSSO MUNICÍPIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO DE ARTESANATO DO PARQUE TURÍSTICO NA PRAIA DO JACARÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000478 | 09/02/2015 | 621.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE ABERTURA DE VERÃO DE CABEDELO, REALIZADO NO DIA 13/12/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000479 | 09/02/2015 | 224.25 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA, DESTINADA A CAMPANHA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, REALIZADO DE 30/10/2014 À 21/11/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000480 | 09/02/2015 | 2760.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 12 BANNERS E 08 FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DA SEMANA NÁUTICA, REALIZADO DE 30/11 À 08/12/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2015 | 1454.75 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA DESTINADA A CAMPANHA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000482 | 09/02/2015 | 506.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE COLETA DE GARRAFA PETI, REALIZADO NO DIA 15/10/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000483 | 09/02/2015 | 207.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA, DESTINADA A CAMPANHA DO TORNEIO DE JOGOS DE MESA REALIZADO NO DIA 20/12/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000484 | 09/02/2015 | 2921.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA E 2.000 TICKETS, DESTINADAS A CAMPANHA DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NO DIA 11/10/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2015 | 190.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCAS DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVES TIPO YALES, OBTIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2015 | 61.91 | 00009499300406 | VALTER MARQUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 2015.000054-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2015 | 639.78 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.004428-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2015 | 46.66 | 00038458411504 | VALTER DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.005216-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2015 | 72.30 | 00036431478487 | MARTA PRAGANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.005710-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2015 | 3886.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2015 | 2284.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2015 | 2879.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2015 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CREAS), REF A FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2015 | 89.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO INCLUSAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2015 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO INCLUSAO SOCIAL (CRAS) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2015 | 184.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO INCLUSAO SOCIAL (PETI) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2015 | 1856.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO DE INCLUSAO SOCIAL REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2015 | 606.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO INCLUSAO SOCIAL (CASA DA CIDADANIA) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2015 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO INCLUSAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2015 | 70.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO INCLUSAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR I E II) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2015 | 2417.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO INCLUSAO SOCIAL (AMEM) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2015 | 300.00 | 00085466166472 | JARLENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2015 | 368.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL (DEPOSITO DE MATERIAL) REF A FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2015 | 91.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL (SINE) REF A FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000494 | 10/02/2015 | 339.25 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 01(UM) BANNER E 01(UMA) FAIXA, DESTINADO A CAMPANHA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADO NO DIA 08/11/14 (FORUM MUNICIPAL), CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2015 | 2400.00 | 00030927943468 | HERIBERTO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA O CARNAVAL 2015 DE CABEDELO NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE FEVEREIRO, CONFORME DISPENSA Nº DV00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2015 | 7670.00 | 00018339611453 | LUZINETE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR AS AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA Nº DV00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2015 | 879.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000530 | 10/02/2015 | 59488.35 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE VT, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SPOT, PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, IMPRESSÃO DE OUTDOORS, DESTINADOS A CAMPANHA DE 01 ANO DE GESTÃO, REALIZADO DE 17/11/2014 À 11/12/2014, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2015 | 686.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE PESCA, REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942014 | 0000508 | 10/02/2015 | 59220.00 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4,DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PEDRIOD DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº094/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2015 | 497.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO SECRETARIA DE INFRA-ESRUTURA, REF A FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2015 | 745.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA (CEMITERIOS) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2015 | 1500.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2015 | 7764.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MERCADOS) REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2015 | 162170.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA CIP REF A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972014 | 0000511 | 10/02/2015 | 34933.34 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA,EQUIPAMENTO E VEICULOS COM FORMECIMENTO DE MAQUINISTA OPERADOR,MOTORISTA E MANUTENÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGEM DE AGUA,NESTE MUNICPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00097/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2015 | 1469.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2015 | 1110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF A FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2015 | 1662.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA PLOTTER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2015 | 587.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2015 | 2517.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00023636394487 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO BLOCO OS CAFUÇUS DE JACARÉ, COM A SAÍDA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2015 NA QUADRA DA SOAJE ÁS 16:00HS., NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | APOIO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS NOS BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000529 | 10/02/2015 | 3320.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR NOS DIAS 17,18,19 E 20/01/2015, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2015 | 487.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO SECRETARIA SEGURANÇA, REF A JANEIRO/FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2015 | 564.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO SE ENERGIA ELÉRRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2015 | 4835.60 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 22 (VINTE E DOIS) VENTILADORES ARGE 69 CM PAREDE PRETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00011/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2015 | 1318.80 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES ARGE 69 CM PAREDE PRETO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00011/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2015 | 439.60 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2 ( DOIS) VENTILADORES ARGE 69 CM PAREDE PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00011/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2015 | 1929.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2015 | 1665.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2015 | 8702.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2015 | 77484.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA , S/N - CAMALAÚ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2015 | 45155.00 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 29 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2015 | 17985.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO, Nº 260, CAMALAÚ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2015 | 28500.00 | 00034290907415 | Tereza Cristina Ladislau Dornelas de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSÉ LIRA, Nº 64, RECANTO DO POÇO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2015 | 291.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2015 | 342.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2015 | 412.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2015 | 303.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2015 | 34980.00 | 00038019060430 | RONALDO ARAGAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO DE OLIVEIRA LIMA, Nº 371, CAMBOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2015 | 29644.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 357, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2015 | 28812.00 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NÓBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ARAÚJO DO NASCIMENTO, Nº 199, JARDIM BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2015 | 88106.29 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 85, AREIA DOURADA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRASPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIROÀ DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2015 | 56100.00 | 00004873893445 | CAIO HENRIQUE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº 173, RECANTO DO POÇO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE TRIAGEM SELETIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2015 | 39900.00 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 306, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ARQUIVO DA COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2015 | 58956.00 | 00013265628434 | JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARAES SCHIMPF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, Nº 131, MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERIMONIAL, CONTROLADORIA, CPL E CENTRAL DE COMPRAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ÀDEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2015 | 65520.00 | 00014201330478 | DIANA CHIANCA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HEITOR GUSMÃO Nº 21, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº DP00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2015 | 26652.00 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 22, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DAS FINANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2015 | 12018.00 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: VENÂNCIO NEIVA, Nº 60 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2015 | 29150.00 | 00023658657472 | EITOR PICCOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASSIANO DA CUNHA NÓBREGA, Nº 202, PONTA DE MATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000559 | 12/02/2015 | 12287.50 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000560 | 12/02/2015 | 98300.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES-PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERIODO DE JANEIRO À AGOSTO/2015, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0000558 | 12/02/2015 | 56300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO DE PRAZO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000565 | 12/02/2015 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PGJ-9417, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000561 | 12/02/2015 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAS: KHS-1706, PGG-4754, PGG-4624 E PGG-4854, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000562 | 12/02/2015 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PGC-0836, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000568 | 12/02/2015 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA: LHX-9216, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2015 | 27500.00 | 00082684251487 | CICERA ALMEIDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 228, CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REVIVER I DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DISPENSA Nº DP00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2015 | 10472.00 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MACHADO, Nº 109, CENTRO. CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONA O SEMAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº DP00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2015 | 17400.00 | 00036474975415 | ZEILDA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA. Nº 279, CENTRO. CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000563 | 12/02/2015 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PGC-1236, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2015 | 288.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000570 | 12/02/2015 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PGC-0936, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000571 | 12/02/2015 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: OEX-2430, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2015 | 26598.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, Nº 2110, JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº DP00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2015 | 96602.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRIMEIRA PARTE (DESMEMBRADO DO LOTE LETRA S/D), DO SÍTIO CAMBOINHA DE BAIXO, SITUADO A RUA 02, JARDIM BRASÍLIA, CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº DP00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000572 | 12/02/2015 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA: PGG-4914, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000566 | 12/02/2015 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAS: PGG-4524 E PGG-5074, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2015 | 7700.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS COM A FINALIDADE DE CONFECCIONAR AS MASCARAS DECORATIVAS DO CARNAVAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000555 | 12/02/2015 | 7210.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A BAILARINA MIRELLA EDUARDA DE OLIVEIRA FERREIRA, ELIONALDO FERREIRA DA FONSECA E A COORDENADORA DE DANÇA DO MUNICÍPIO JOELMA FERREIRA DANTAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000564 | 12/02/2015 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAS: KHU-0086, KHS-8066, KHT-4846 E PGG-4334, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000569 | 12/02/2015 | 5385.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: PEJ-2652, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2015 | 470.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000567 | 12/02/2015 | 4011.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PGC-1016, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 À 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2015 | 30599.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2015 | 47290.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2015 | 12000.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000602 | 13/02/2015 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000603 | 13/02/2015 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2015 | 4199.56 | 00585421000121 | VIDROS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2015 | 4500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA, DESTINADOS AO PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME DISPENSA Nº 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2015 | 30279.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2015 | 491.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2015 | 251.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2015 | 543.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2015 | 1940.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2015 | 880.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000591 | 13/02/2015 | 44845.60 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO Á AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2015 | 24504.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOÃO VITALIANO, Nº 268, PONTA DE MATOS, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015,CONFORME DISPENSA Nº 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2015 | 34826.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 106, FORMOSA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000604 | 13/02/2015 | 30000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000598 | 13/02/2015 | 57800.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO SERVIDORES DO GABIENETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2015 | 29.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4695, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000599 | 13/02/2015 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000601 | 13/02/2015 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2015 | 289902.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2015 | 3944.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000600 | 13/02/2015 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2015 | 248.14 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2015 | 307.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2015 | 89.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINAL COMUM ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496 E QFE-1866, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2015 | 287.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2015 | 120.25 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINAL COMUM ), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2015 | 82.71 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2015 | 159.97 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PFX-3090, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2015 | 70.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE 8.000KM DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE-1856, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2015 | 53.15 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE-1856, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2015 | 262.26 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGJ-9417, QFE-3398 E PGW-3304, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2015 | 7650.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS , DESTINADAS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL, PARA ASSISTENCIA A POPUÇAÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2015 | 1276.39 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, PGG-4914, KHX-9216, PGG-4624, PGG-4754, OFH-7289, PGC-0836, KHS-1706, OYR-7789, OGC-9546 E OGC-6640 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2015 | 31.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2015 | 28.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2015 | 184.02 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0936 E QFE-1866, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2015 | 1259.05 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NIC-8847, PGC-0946, NXU-6316, QFF-7206, QFF-7229 E OEX-2430, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2015 | 828.80 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL COMUM ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2015 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2015 | 294.73 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGL-3622, OYT-4242 E MON-6029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2015 | 118.13 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINAL COMUM ), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2015 | 45.17 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINAL COMUM ), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2015 | 82.71 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINAL COMUM ), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2015 | 69.25 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2015 | 82.71 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2015 | 496.28 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, QFF-7199 E QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2015 | 661.71 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0815, PGB-1914, MOI-9468, KIS-7226, MNF-5837, PGB-1494, MNF-5867 E QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2015 | 5229.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, DESTINADAS AO AUDITORIO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2015 | 768.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO RAFAEL HENRIQUE DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2015 | 717.60 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2015 | 827.13 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINAL COMUM ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGK-3749, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, OEV-4885, PGG-4334 E MOE-3746, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2015 | 661.71 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, MOV-1175, PGC-1016, PGB-2044, KIU-0146, PGC-0926, NQD-4826 E PGE-6969, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADEURBANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2015 | 857.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2015 | 15000.00 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 3336/2014, RELATIVO AS PARCELAS DA 16 À 28 NO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2015 | 2620.17 | 00023658657472 | EITOR PICCOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. CASSIANO DA CUNHA NOBREGA, 202, FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2015 | 145219.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2015 | 875.00 | 00020493517472 | ELIANE CAVALCANTI FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GOIÂNIA-GO, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA A EMPRESA FLEXIBASE IND. E COM. MÓVEIS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E POLTRONAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2015 | 3068.81 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. JOSE DA SILVA COUTINHO, 106, FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, RELATIVO AO MES DE JAN/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2015 | 922.00 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. DR. JOÃO MACHADO, 109-A, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2015 | 11000.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, 2110, JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2015 | 1791.24 | 09561077000105 | SIND. DOS OPER.SERV.PORT.JOAO PESSOA SEDE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA VENANCIO NEIVA, 70, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2015 | 5000.00 | 00004873893445 | CAIO HENRIQUE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. DAS ORQUIDEAS, 173, RECANTO DO POÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE TRIAGEM SELETIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2015 | 1689.70 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. MONS. JOSE DA SILVA COUTINHO, 85, AREIA DOURADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AOS DIAS 01 À 07/01/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2015 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2015 | 107.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2015 | 1600.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO, 260, CAMALAÚ NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2015 | 4031.99 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 29, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANIA OLIVEIRA PONTES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJAN/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2015 | 403.87 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 357, CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, RELATIVO AO DIAS 01 À 05/01/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2015 | 3090.60 | 00038019060430 | RONALDO ARAGAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. BENICIO DE OLIVEIRA LIMA, 371, CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JAN/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2015 | 97.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2015 | 210.00 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPISSUMA-PE, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR A CRIANÇA MENOR D.S.P, PARA O PAI POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALCIONE DA SILVA, NO DIA 22/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2015 | 87.50 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPISSUMA-PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR PARA COMPARECER AQUELA CIDADE PARA ANCAMINHAR A CRIANÇA MENOR D.S.P PARA OPAI POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALCIONE DA SILVA, NO DIA 14/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR QUE COMPARECERAM AQUELA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE UMA VISITA DOMICILIAR NO SÍTIO FRANCISCO DOS REIS, EM FAVOR DA CRIANÇA MENOR A.J.H.F, NO DIA 07/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2015 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES-PB, COM OBJETIVO DE UMA VISITA DOMICILIAR NO SÍTIO FRANCISCO DOS REIS, EM FAVOR DA CRIANÇA MENOR A.J.H.F, NO DIA 07/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERANÇA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR PARA COMPARECER AQUELA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM FAVOR DA CRIANÇA MENOR D.L.L.S., NO DIA 09/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2015 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERANÇA-PB, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA PARA COMPARECER AQUELA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM FAVOR DA CRIANÇA MENOR D.L.L.S., NO DIA09/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIRO TUTELAR PARA COMPARECEREM AQUELA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM FAVOR DA CRIANÇA LUIZ FERNANDO RIBEIRO CORREIA. FILHO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CORREIA E LUIZ GALDINO DE FARIAS, EM RAZÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR PARTE DE SUA GENITORA NO DIA 22/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2015 | 120.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM OBJETIVO DE COMPARECER AQUELA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM FAVOR DA CRIANÇA LUIZ FERNANDO RIBEIRO CORREIA. FILHO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CORREIA E LUIZ GALDINO DE FARIAS, EM RAZÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR PARTE DE SUA GENITORA NO DIA 22/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2015 | 210.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPISSUMA-PE, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA EM FAVOR DA CRIANÇA MENOR D.S.P, NO DIA 14/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2015 | 210.00 | 00004748669470 | BRUNO RAPHAEL MAGALHÃES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIRO TUTELAR PARA COMPARECEREM AQUELA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM FAVOR DA CRIANÇA LUIZ FERNANDO RIBEIRO CORREIA. FILHO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CORREIA E LUIZ GALDINO DE FARIAS, EM RAZÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR PARTE DE SUA GENITORA NO DIA 22/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2015 | 2645.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO COM MATERIAL EM PAPEL, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2015 | 2630.00 | 00000902005430 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO COM MATERIAL EM PAPEL, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00023/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2015 | 2625.00 | 00011590608437 | ROSIVANIA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO COM MATERIAL EM PAPEL, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2015," O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-EMPENHO,DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA,CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III,ALINEA ''A'' DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) '' | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2015 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2015 | 7490.00 | 00056758758400 | JESIEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CARRO DE SOM TIPO MINE TRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, PARA ATENDER O EVENTO CARNAVALESCO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2015 | 363.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2015 | 487.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2015 | 507.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2015 | 660.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT- COM. SERV. INF. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CANELETA P/ESCROTIRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2015 | 56.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE AO FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2015 | 5070.00 | 18486758000147 | ALLYSSON GEOVANNI DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2015 | 135078.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2015 | 48333.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 1337.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2015 | 198668.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2015 | 143851.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, COFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0000792 | 27/02/2015 | 7284.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/12/2014 À 13/01/2014, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2015 | 284327.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2015 | 13716.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2015 | 558.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2015 | 64675.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 84208.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 30311.73 | 33000167000101 | PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR NICODEMUS DE LIMA TRINDADE POSTO A DISPOSIÇÃO COM ONUS PARA ORGÃO DE DESTI O CORESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME E- MAIL(ericchaves.WORTIME@petrobras.com.br) E PARECER JURIDICO Nº 959/2014 DATADO EM 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 10848.17 | 33000167000101 | PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR NICODEMUS DE LIMA TRINDADE POSTO A DISPOSIÇÃO COM ONUS PARA ORGÃO DE DESTI O CORESPONDENTE AO MESE DE JANEIRO/2015, CONFORME E- MAIL(ericchaves.WORTIME@petrobras.com.br) E PARECER JURIDICO Nº 959/2014 DATADO EM 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 407.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 13.859-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2015 | 47641.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 5245.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2015 | 2064.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2015 | 271925.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2015 | 43020.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2015 | 60718.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 6940.16 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE KIT´S LANCHES E COFFE BREAK, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS PARA EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 158.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 493.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS MENSALIDADES COM A CNM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTAARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,DEBITADA DA CONTA 2.577-1, AO DECORRER DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2015 | 5053.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2015 | 18544.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2015 | 29144.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PRCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2015 | 82836.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2015 | 504.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2015 | 238.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2015 | 2187.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2015 | 3475.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2015 | 3940.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2015 | 2431.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2015 | 9038.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 87269.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 131633.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2015 | 11137.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 28.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº 3228-6617, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2015 | 1539.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2015 | 8767.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO (12,5%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2015 | 6456.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2015 | 370.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETRO I E II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2015 | 6085.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANIA DOS IDOSOS, RELATIVO TERMO DE ADITIVO DE CONVENIO Nº 00004/2014, REALTIVO AS PARCELAS 11º E 12º, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2015 | 13243.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2015 | 48067.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2015 | 89697.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2015 | 51000.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2015 | 15178.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2015 | 219.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 31052.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2015 | 45179.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2015 | 273.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NºS 3228-0459/3250-3136 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00002972933460 | EDMILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR, NA COPA RENASCER DE FUTSAL - ADULTO, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DO RENASCER III NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00003871589446 | JOÃO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR, NA COPA RENASCER DE FUTSAL - ADULTO, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DO RENASCER III NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2015 | 141263.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2015 | 120088.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 60609.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART, REFERENTE À RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BEIRA MAR, FECHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMOLIÇÃO DO BUSTO DA PRAÇÃ GETÚLIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2015 | 978.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2015 | 34304.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2015 | 51863.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 277.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 13254.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2015 | 64133.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2015 | 501.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2015 | 1003774.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2015 | 452824.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2015 | 354129.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2015 | 230468.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2015 | 88477.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2015 | 164583.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 117039.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2015 | 84957.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 110.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 1835.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 3221.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2015 | 97.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2015 | 345.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015, FONE-193-7980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2015 | 15865.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2015 | 35027.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2015 | 163496.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2015 | 12251.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2015 | 26714.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2015 | 117735.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2015 | 2407.97 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDILLENE DE OLIVEIRA BARBOSA, SITUADO NA RUA: SÃO JOÃO Nº127,CAMALAU,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº017/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2015 | 27500.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDILLENE DE OLIVEIRA BARBOSA, SITUADO NA RUA: SÃO JOÃO Nº127,CAMALAU,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº053/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2015 | 29750.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 51697.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2015 | 2288.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 187.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NºS 3250-2777/3250-3331, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902014 | 0000751 | 27/02/2015 | 41501.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO, TENDAS E PALCO, DESTINADOS AO EVENTO: CARNAVAL TRADIÇÃO/2015, JARDIM BRASILIA, PRAÇA GETULIO VARGAS, RENASCER II, FORTALEZA DE SANTA CATARINA E PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000752 | 27/02/2015 | 90900.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, DESTINADAS AO EVENTO: CARNAVAL TRADIÇÃO/2015, NOS BAIRROS DE RENASCER E CENTRO(PRAIA DE MIRAMAR), CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000753 | 27/02/2015 | 6640.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) GERADORES, DESTINADOS AO EVENTO: CARNAVAL TRADIÇÃO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2015 | 51971.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2015 | 66148.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2015 | 4738.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2015 | 418.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2015 | 15185.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2015 | 16847.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2015 | 201313.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2015 | 39659.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 702.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NºS 3228-0626/3228-6250/3228-6277/ 3228-6279/3228-6282/3228-6285/3228-6288/3228-6301/3228-6422/3228-6476/3228-6860/3228-6991/3250-3110/3250-3330/3250-3239/3228-3563, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 568513.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 30050.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2015 | 967.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2015 | 78344.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2015 | 18521.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 110.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, FONE: 3228-7575, 3228-7719, 3228-7767 E 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2015 | 62591.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000799 | 02/03/2015 | 40160.40 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO DE Nº00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2015 | 16555.00 | 09220864000193 | LOJA MAÇONICA GONÇALVES LEDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 51, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO/ ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000801 | 02/03/2015 | 13900.32 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VECULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2015 | 7739.38 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ACHOCOLATADO, BISCOITO, LEITE EM PÓ E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA Nº 00025/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0000798 | 02/03/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/02 À 02/03/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000803 | 03/03/2015 | 47325.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES- RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ACHOCOLATAD EM PÓ, BOLACHA CREAN KRACKER, FARINHA LÁCTEA E ETC....), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000804 | 03/03/2015 | 120726.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES- RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, SARDINHA, FEIJÃO PRETO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000806 | 03/03/2015 | 29701.00 | 09350715000149 | MINIMERCADO DPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI(ALFACE CRESPA, CHUCHU, BETERRABA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000808 | 03/03/2015 | 30918.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000809 | 03/03/2015 | 137953.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2015 | 9300.00 | 00004845523418 | DANIEL MATIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, COM ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO , ADVERTÊNCIA E INDICATIVOS, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2015 | 1590.00 | 00051908972491 | ANA CARLA MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MÁQUINAS DE COSTURAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2015," O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-EMPENHO,DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA,CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III,ALINEA ''A'' DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) '' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2015 | 12.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2015 | 1083.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV EM FAVOR DO SR. FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2010.002.880-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2015 | 203.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) CERTIDÕES; SENSO 07 (SETE) CERTIDÕES DE IMÓVEIS E 02 (DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, RELATIVO AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000816 | 05/03/2015 | 19908.32 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 248.643 INSERÇÕES EM MONITORES EM SHOPPINGS PARA A CAMPANHA DO CARNAVAL/2015 NA CIDADE DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 17/02/2015, CONFORME ADITIVO Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972014 | 0000813 | 05/03/2015 | 36000.00 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, OPERADOR,MOTORISTA E MANUTENÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGEMDE AGUA,NESTE MUNICPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2015 | 126.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) CERTIDÕES DE REGISTRO DE ÁREAS PÚBLICAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO PROJETO ELÉTRICO DO MERCADO DE ARTESANATO DE CABEDELO, LOCALIZADO EM PARTES DOS LOTES "C" E "D" NA PRAIA DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO PAULO JOSÉ FAGUNDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO MERCADO DE ARTESANATO DE CABEDELO, LOCALIZADO EM PARTES DOS LOTES "C" E "D" NA PRAIA DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA ENGENHEIRA: RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2015 | 300.00 | 00016098960410 | JOSIMAR MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2015 | 101.52 | 00082684235449 | MONICA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2015 | 300.00 | 00080572820453 | JOÃO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2015 | 250.00 | 00019718802568 | ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2015 | 280.00 | 00000880836407 | suzana barbosa de souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2015 | 200.00 | 00011003433421 | JOSEANE DA SILVA PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FAMILIARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART, REFERENTE À OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO: RICARDO VASCONCELOS GOMES DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2015 | 543770.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/01 À 21/02/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0000831 | 09/03/2015 | 99649.17 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/01 À 28/02/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000826 | 09/03/2015 | 24286.48 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CRIAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNERS, FAIXAS, LEQUES, OUTDOORS, PORTA CAMISINHAS E CAMISAS , DESTINADAS A CAMPANHA DO CARNAVAL/2015, DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME ADITIVO Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000827 | 09/03/2015 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DE 01 (UMA) PÁGINA NA REVISTA ATUAL NORDESTE, DESTINADO A CAMPANHA DO CARNAVAL/2015 NA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME ADITIVO Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000830 | 09/03/2015 | 55000.00 | 13955637000183 | MULTIPLA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 11 MESES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2015 | 4882.80 | 12182308000184 | INFOCONNECT- COM. SERV. INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (FERRO SOLDA, ALICATE DE CLIPAR, APARELHO DE TESTE, MULTÍMENTRO DIGITAL E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD), CONFORME A DISPENSA Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2015 | 5590.85 | 12182308000184 | INFOCONNECT- COM. SERV. INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIALIZADO(CARRETEL DE FIO JUMPER, CABO CCI 2 PARES, TOMADA DE PADRÃO MODULAR ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE TELECOM DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2015 | 294.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) CERTIDÕES DE REGISTRO E 06 (SEIS) CERTIDÓES DE INTEIRO TEOR, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2015 | 1770.00 | 13716624000151 | DUART ESTAMPARIA - AFRÂNIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS TIPO POLO, PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CABEDELO TV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00038/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2015 | 20020.00 | 09561077000105 | SIND. DOS OPER.SERV.PORT.JOAO PESSOA SEDE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA VENÂNCIO NEIVA, Nº 70, CENTRO, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000834 | 10/03/2015 | 96000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES SEDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000835 | 10/03/2015 | 32000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES SEDA), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2015 | 1488.41 | 09220864000193 | LOJA MAÇONICA GONÇALVES LEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 51, CENTRO, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2015 | 7980.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO QUE TRABALHAM EXPOSTOS AO SOL DURANTE OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2015 | 7037.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2015 | 216.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2015 | 3285.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2015 | 7290.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2015 | 4283.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, CANTEIROS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2015 | 1657.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2015 | 1271.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0000857 | 11/03/2015 | 8967.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/01/2015 À 13/02/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2015 | 1382.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2015 | 2216.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (AMEM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2015 | 2443.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2015 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL(CASA DOS CONSELHOS I E II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2015 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2015 | 815.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL(CIDADANIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2015 | 209.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DEAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2015 | 209.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2015 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2015 | 366.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2015 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00010388449756 | LUIZ FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2015 | 156.07 | 00001121821430 | ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PASSAPORTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00006387011477 | FABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2015 | 1400.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2015 | 2400.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2015 | 34824.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2015 | 776.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2015 | 489.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2015 | 543.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2015 | 2020.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2015 | 880.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2015 | 300.00 | 00014536692134 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2015 | 4288.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2015 | 305553.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2015 | 1520.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2015 | 2843.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2015 | 3727.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000908 | 12/03/2015 | 3870.00 | 35963479000146 | ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL,'' LICITAÇOES PUBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E A NOVA LC 147/2014 TEMAS AVANÇADOS E CASOS PRATICOS, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DO HOTEL BRISTOL FOUR TOWER-VITORIA/ES, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO/2015, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2015 | 1715.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE VITORIA/ESPIRITO SANTO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS/ASPECTOS POLEMICOS DA LEI COMPLEMENTAR 147/2015, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2015 | 875.00 | 00008232812486 | ROBERTO ALVES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE VITORIA/ESPIRITO SANTO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS/ASPECTOS POLEMICOS DA LEI COMPLEMENTAR 147/2015, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2015 | 1715.00 | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE VITORIA/ESPIRITO SANTO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS/ASPECTOS POLEMICOS DA LEI COMPLEMENTAR 147/2015, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2015 | 2393.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DELIGENCIAS REALIZADAS, REFERENTE À PRODUTIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2015 | 1643.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2015 | 788.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2015 | 955.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2015 | 828.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2015 | 718.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CEMITÉRIOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2015 | 7381.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2015 | 1724.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº883, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº884, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº885, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº886, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº887, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº888, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº889, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº890, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2015 | 14137.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº891, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2015 | 14358.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº892, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000894 | 12/03/2015 | 1379.25 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PARA URBANIZAÇÃO DA CALÇADA DO PREDIO SITO A RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131- MONTE CASTELO ONDE SERÁ INSTALADO A C.P.L., CONTROLADORIA, CENTRAL DE COMPRAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO AD00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2015 | 1334.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2015 | 136121.69 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 à 28/02/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2015 | 2280.24 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANDAIMES 1,00X1,45MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2015 | 406.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2015 | 2329.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2015 | 643.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2015 | 2153.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2015 | 1959.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2015 | 9362.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2015 | 44687.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2015 | 48641.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2015 | 17466.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000946 | 13/03/2015 | 1750.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LCD 42 PLEGADAS TELA PLANA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102015 | 0000947 | 13/03/2015 | 4713.50 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, 01 (UM) DVD PLAYER E 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT COM PACIDADE DE 24.000 BTU'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000948 | 13/03/2015 | 180.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS ORESSÃO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000949 | 13/03/2015 | 3570.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA TIPO VERTICAL DUPLEX FOSTFREE, 01 (UM) FRIGOBAR COR BRANCA E 01 (UMA) CAIXA DE SOM EMPLIFICADA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000950 | 13/03/2015 | 674.53 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS (JOGO DE COPOS DE VIDRO, GARRAFA DE VIDRO PARA ÁGUA, LIXEIRA ECOLOGICA), DESTINADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0000951 | 13/03/2015 | 17900.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICIAIS(CANTORA RENATA ARRUDA E BANDA E CANTORA DIANA MIRANDA), DESTINADAS AO EVENTO: DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08/03/2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000953 | 13/03/2015 | 27320.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELEVACAR: MÁQUINA ELEVADOR E 01 (UM) CARRINHO PARA OFICINA ABERTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000954 | 13/03/2015 | 913.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (CARREGADOR DE BATERIA, ALICATE DE PRESSÃO, ALICATE DE BICO E CHAVE ALLEN JOGO 25 PEÇAS CROMADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000955 | 13/03/2015 | 1243.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CHAVE ESTRELA, JOGO DE SOQUETE, MARTELO BOLA E CAIXA DE FERRAMENTAS COM 05 GAVETAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2015 | 147.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2015 | 822.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA OS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTROLE INTERNO, CONTROLADORIA E GABINETE, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2015 | 1715.00 | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE VITORIA/ESPIRITO SANTO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS/ASPECTOS POLEMICOS DA LEI COMPLEMENTAR 147/2015, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2015 | 1800.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO À NOVEMBRO/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2015 | 33550.00 | 00005657855400 | PRISCILA MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, 49, CENTRO- CABEDELO/PB, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0000961 | 16/03/2015 | 4800.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 08(OITO) OUTDOORS, RELATIVO AO PERIODO DE 09/02 À 22/02/2015, DESTINADOS AO EVENTO; CAMPANHA CARNAVAL TRADIÇAO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2015 | 7850.00 | 00078832322404 | JETSON RIBEIRO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 12(DOZE) JANELAS TIPO MAXIMIAR MEDINDO 14M2, FECHOS E PARAFUSOS DE INOX, DESTINADAS AO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O GABINETE DO PREFEITO, CERIMONIAL, LICITAÇÃO E TECNICOS, CONFORME DISPENSA Nº 00043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000958 | 16/03/2015 | 9373.52 | 10459145000109 | Stropp Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORONEL JOSÉ TELES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000960 | 16/03/2015 | 22200.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADOS E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO: CARNAVAL TRADIÇÃO/2015, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 14 À 17/02/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000976 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000980 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000981 | 17/03/2015 | 8712.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2015 | 111.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ,DESTINADA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2015 | 11000.00 | 00006208089425 | ALVARO WILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA À AVENIDA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA FILHO, Nº 232, PRAIA FORMOSA, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000986 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000984 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000988 | 17/03/2015 | 18082.90 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, CARTILHA E 50(CINQIENTA0 CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000985 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/0215, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000982 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA0 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000983 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00001444125435 | SVEINN EINARSSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO SEU AUTOMÓVEL ARRENDADO JUNTO AO ITAUCARD, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AREFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000977 | 17/03/2015 | 4356.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2015 | 685.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR, CONFORME ANEXO III (TABELA DE DIÁRIAS) DO DECRETO Nº 30 DE 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2015 | 685.00 | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR, CONFORME ANEXO III (TABELA DE DIÁRIAS) DO DECRETO Nº 30 DE 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2015 | 1525.00 | 00008232812486 | ROBERTO ALVES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR, CONFORME ANEXO III (TABELA DE DIÁRIAS) DO DECRETO Nº 30 DE 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000972 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000973 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000978 | 17/03/2015 | 6534.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRES) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000979 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000974 | 17/03/2015 | 10890.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000975 | 17/03/2015 | 4356.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000987 | 17/03/2015 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2015 | 623.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2015 | 7902.82 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0001000 | 18/03/2015 | 13068.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2015 | 68.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2015 | 1162.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2015 | 3014.99 | 00005657855400 | PRISCILA MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, 49, CENTRO- CABEDELO/PB, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000989 | 18/03/2015 | 15990.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000990 | 18/03/2015 | 42000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000991 | 18/03/2015 | 2200.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000992 | 18/03/2015 | 6600.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2015 | 499.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000996 | 18/03/2015 | 511896.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0024/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000997 | 18/03/2015 | 139003.20 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0024/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000998 | 18/03/2015 | 401604.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0024/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2015 | 464.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001001 | 18/03/2015 | 7240.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001002 | 18/03/2015 | 1050.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2015 | 221.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2015 | 2700.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 05 A 13 DE MARCO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00040/2015, "O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-EMPENHO,DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA,CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III,ALINEA ''A'' DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) '' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/03/2015 | 7632.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E CAPA PARA COLCHÕES DE BERÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0001008 | 19/03/2015 | 834610.00 | 06224292000122 | FORMATO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR E FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0001009 | 19/03/2015 | 84000.00 | 06224292000122 | FORMATO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR E FARDAMENTO ESCOLAR,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0001010 | 19/03/2015 | 362320.52 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CESTO DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, SABÃO EM PÓ E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0001011 | 19/03/2015 | 464988.70 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( AMACIANTE PARA ROUPA, ESCOVA INFANTIL, SABONETE LIQUIDO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0001012 | 19/03/2015 | 27936.86 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTE LIQUIDO, FLANELA PARA LIMPEZA, PAPAEL HIGIÊNICO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇONº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2015 | 387.30 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS , DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2015 | 3940.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS AMPLIFICADAS E 02(DOIS) MICROFONES, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMAMNDA DE PEQUENOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001019 | 19/03/2015 | 217919.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( REATOR,LAMPADAS,PARAFUSOS E ETC...) , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2015 | 7893.75 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001017 | 19/03/2015 | 6870.00 | 35963479000146 | ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAQUE IRA MINISTRAR O CURSO DE "AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA , DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2015 | 17578.58 | 00095364757404 | SEGINALDO JOSE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ( RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0002225-04.2004.815.0731, EM FAVOR DO SRº SEGINALDO JOSÉ FORTUNATO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2015 | 3165.50 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ( RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0002225-04.2004.815.0731, EM FAVOR DO SRº JOSÉ HERVÁSIO GABÍNIO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2015 | 700.00 | 00091749263491 | RANIERI CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO, 85, AREIA DOURADA, CABEDELO/PB, RELATIVO AOMES MARÇO/2014, CONFORME SETENÇA E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 0005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001035 | 20/03/2015 | 24923.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS AO GASBINETE DO PREFEITO(SETOR CONTROLE INTERNO), CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001038 | 20/03/2015 | 98968.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001026 | 20/03/2015 | 12090.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2015 | 72.00 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA PARA PROVIDENCIAR QUE PRECONIZA O ARTIGO 136, III-A DA LEI 8.069/90-ECA EM FAVOR DA CRIANÇA A.J.H.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2015 | 177.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA PRAÇA DE TAXI DO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2015 | 1181.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA PRAÇA DE TAXI DO BAIRRO DE INTERMARES, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001037 | 20/03/2015 | 60390.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTIANDOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME ADESÃO E REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2015 | 7000.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO, 85- AREIA DOURADA, CABEDELO/PB, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2014, CONFORME SETENÇA E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 0005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001021 | 20/03/2015 | 2600.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS FINOS, COXINHA DE FRANGO, PASTEL, EMPADINHAS E ETC...), DESTINADOS AO COFEE BREAKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001022 | 20/03/2015 | 5340.00 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FIGADO BOVINO), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001023 | 20/03/2015 | 50665.00 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ DE MERLUZA E LINGUIÇA CALABRESA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001024 | 20/03/2015 | 26820.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE SOL E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001025 | 20/03/2015 | 100900.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE SOL E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2015 | 596.00 | 00662270000320 | INMETRO- INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE APROVAÇÃO DE VISTORIA DO TACOGRAFO NOS VEICULOS DE PLACAS OGM-9546, NQK-2858, OGE-6640 E MOG-0785, PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001034 | 20/03/2015 | 31895.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO CARROCERIA BAU TERMICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001036 | 20/03/2015 | 65222.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001045 | 23/03/2015 | 5773.05 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, MOV-1175, PGC-1016, PGB-2044, KIU-0146, PGC-0926, NQD-4826 E PGE-6969 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001047 | 23/03/2015 | 1494.02 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGB-1494, PGB-1914, PGG-4914, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001044 | 23/03/2015 | 2874.30 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, QFF-7199, QFF-7189 E QFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001050 | 23/03/2015 | 1221.43 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(LGASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-1346 E MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001057 | 23/03/2015 | 84.39 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1532, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001053 | 23/03/2015 | 7199.04 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOE-3746, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, MOG-0785, NQK-2858, OGE-9546 E OGE-6640,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001059 | 23/03/2015 | 22196.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001043 | 23/03/2015 | 634.10 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3353 E OGD-3715, PERTENCENTES A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001055 | 23/03/2015 | 1035.45 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001049 | 23/03/2015 | 1062.22 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OYT-4242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001042 | 23/03/2015 | 1369.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0936, QFE-1866 E PEV-1292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001051 | 23/03/2015 | 7078.81 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(LGASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NIC-8847, PGC-0946, NXU-6316, QFF-7209, QFF-7229, OEX-2430, MOI-9468, KHJ-6692, MNR-5841, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001052 | 23/03/2015 | 5160.25 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001041 | 23/03/2015 | 6956.26 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, OYR-7789, KHX-9216, PGG-4624, PGG-4754, OFH-7289, PGC-0836, KHS-1706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001056 | 23/03/2015 | 373.43 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001046 | 23/03/2015 | 605.25 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2015 | 111510.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001060 | 23/03/2015 | 231566.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001054 | 23/03/2015 | 252.55 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496, QFE-1866 E PCN-1372, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001039 | 23/03/2015 | 2893.86 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGJ-9417 E QFE-3398, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001061 | 23/03/2015 | 190050.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001040 | 23/03/2015 | 861.38 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001048 | 23/03/2015 | 1154.64 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PCU-1322, PFX-3090 E QFF-7219, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2015 | 96.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2015 | 120.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DILIGENCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS, REFERNETE A UMA ADOLESCENTE QIE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO DERUA NA COMUNIDADE NOVA DESCOBERTA, BAIRRO DO OITEIRO ALHANDRA/PB, NO DIA 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2015 | 120.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE UMA DILIGENCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS, REFERNETE A UMA ADOLESCENTE QIE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO DERUA NA COMUNIDADE NOVA DESCOBERTA, BAIRRO DO OITEIRO ALHANDRA/PB, NO DIA 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2015 | 60.00 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR SETOR I EM UMA DILIGENCIA EM RAZÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS, REFERNETE A UMA ADOLESCENTE QIE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE RUA NA COMUNIDADE NOVA DESCOBERTA, BAIRRO DO OITEIRO ALHANDRA/PB, NO DIA 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2015 | 120.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA EM RAZÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO, JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE DE SAPÉ/PB, CUJO TEOR SEGUE EM SEGREDO ADMINISTRATIVO, NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2015 | 120.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA EM RAZÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO, JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE DE SAPÉ/PB, CUJO TEOR SEGUE EM SEGREDO ADMINISTRATIVO, NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2015 | 60.00 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA FAZER UMA DILIGENCIA EM RAZÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E AVERIGUAÇÃO, JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE DE SAPÉ/PB, CUJO TEOR SEGUE EM SEGREDO ADMINISTRATIVO, NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2015 | 300.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA PARA PROVIDENCIAR O QUE PRECONIZA O ARTIGO 136, PARAGRAFO III DA LEI 8.069/90-ECA EM FAVOR DAS CRIANÇAS ADOLESCENTE, NO DIA 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2015 | 300.00 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA PARA PROVIDENCIAR O QUE PRECONIZA O ARTIGO 136, PARAGRAFO III DA LEI 8.069/90-ECA EM FAVOR DAS CRIANÇAS ADOLESCENTE, NO DIA 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2015 | 100.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES SETOR I PARA FAZER UMA DILIGENCIA PARA PROVIDENCIAR O QUE PRECONIZA O ARTIGO 136, PARAGRAFO III DA LEI 8.069/90-ECA EM FAVOR DAS CRIANÇAS ADOLESCENTE, NO DIA 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2015 | 7980.00 | 13738099000175 | JOSE WALTER DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10(DEZ) DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER A LIMPEZA DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001076 | 24/03/2015 | 95985.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DA CALÇADA E CANTEIRO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO EM CAMALAÚ NESTE MUNICIPIO , CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO AD00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2015 | 97.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2015 | 842.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO FRANCA DE MACEDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2015 | 66.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001077 | 25/03/2015 | 4000.00 | 04348409000154 | ARRETADO PRODUÇÕES-COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O GRUPO AGITADA GANG E BANDA LULA MALUCA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL "EDUCAÇÃO E ALEGRIA NA CHAMADA ESCOLAR", REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME IXEXIGÍVEL Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0001079 | 25/03/2015 | 42930.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902014 | 0001080 | 25/03/2015 | 28180.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS COMO (PALCOS, ARQUIBANCADAS, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS),UTILIZADAS NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, DESTINADOS A VÁRIOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º ADITIVO Nº 00001/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001078 | 25/03/2015 | 95175.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS , DESTINADAS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL, PARA ASSISTENCIA A POPUÇAÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0001081 | 25/03/2015 | 100000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR E DEFENDER O MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB EM TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DE SEU INTERESSE JUNTO À QUE TRAMITAM EM BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO/2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2015 | 2400.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,00(TRÊS) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 25 À27 DE/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2015 | 2400.00 | 00007375334471 | LARISSA PIRES DE SÁ DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,00(TRÊS) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 25 À27 DE/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2015 | 2400.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,00(TRÊS) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 25 À27 DE/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2015 | 6859.00 | 18851668000108 | RUTHE SILVA DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO ONDE ACOMODARÁ ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, SENDO ELAS: GABINETE DO PREFEITO, CHEFIA DE GABINETE, CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTROLE INTERNO, CONFORME DISPENSA Nº 00044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2015 | 1463.54 | 00002405698498 | MARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 2015.000368-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2015 | 7232.11 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2015.001506-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2015 | 4594.58 | 00006948577857 | ADRIANA ANSELMO DOS PASSOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2014.002891-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001090 | 26/03/2015 | 163350.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15000/TONELADAS DE PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2015 | 117.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GALPÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2015 | 210.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE VÁRZEA-RN COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA QUE DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA DE AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE VÁRZEA NOSLOGADOUROS DA CIDADE, TUDO EM CONFORMIDADE ARTS. 4 PARAGRAFOÚNICO, 5 136, INC, III "A", NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2015 | 210.00 | 00014238331800 | MAGNA CELINA MOREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE VÁRZEA-RN, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA DE AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE VÁRZEA NOS LOGADOUROS DA CIDADE, TUDO EM CONFORMIDADE ARTS. 4 PARAGRAFOÚNICO, 5 136, INC, III "A", NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2015 | 210.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE VÁRZEA-RN, COM OBJETIVO DE UMA DELIGÊNCIA DEU-SE EM RAZÃO DE MEDIDA DE AVERIGUAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE VÁRZEA NOS LOGADOUROS DA CIDADE, TUDO EM CONFORMIDADE ARTS. 4 PARAGRAFOÚNICO, 5 136, INC, III "A", NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2015 | 87.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE VÁRZEA-RN, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE FORAM EM DELIGÊNCIA AQUELA CIDADE, EM RAZÃO DE MEDIDAS DE AVERIGUAÇÃO, NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2015 | 100.00 | 00054075742415 | DEINE MARIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2015 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2015 | 1576.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2015 | 741.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001102 | 27/03/2015 | 119000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PEITO DE FRANGO INTEIRO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PREGÃO DE Nº00017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001103 | 27/03/2015 | 7225.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPSAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PEITO DE FRANGO INTEIRO), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO DE Nº 00017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001106 | 27/03/2015 | 194500.00 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA CHARQUE,CARNE BOVINA SEM OSSO E ETC...) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO DE Nº00017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001108 | 27/03/2015 | 49965.00 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO, CARENE BOVINA CHARQUE E ETC...) DESTINAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO DE Nº00017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2015 | 590.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MOLA HIDRÁULICA DORMA COMPLETA, PARA O CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2015 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTIANDA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2015 | 414.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2015 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE ADAMO KLINGER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2015 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001126 | 27/03/2015 | 6182.70 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001127 | 27/03/2015 | 2621.40 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(CAIXA TERMICA, CARRINHOS DE CARGA E ENGRADADOS PLASTICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001128 | 27/03/2015 | 36970.70 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001129 | 27/03/2015 | 181.10 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(REGISTRO C/MANGUEIRA P/BOTIJÃO DE GÁS P-13), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001130 | 27/03/2015 | 10394.70 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001131 | 27/03/2015 | 90.55 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO(REGISTRO C/MANGUEIRA P/BOTIJÃO DE GÁS P-13), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001132 | 27/03/2015 | 70.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE 05(CINCO) RECIPIENTES DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001133 | 27/03/2015 | 350.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE 25(VINTE E CINCO) RECIPIENTES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001134 | 27/03/2015 | 112.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE 08(OITO) RECIPIENTES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROG. DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS A EX. DA ENC. DA PAIXÃO DE CRISTO N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2015 | 80000.00 | 09144122000126 | GRUPO DE TEATRO AMADOR PADRE ALFREDO BARBOSA-GTAAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENCENAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO A SER REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2015, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº001/2015, EM CONFORMIDADECOM ALEI DE Nº9.790/99 C/C LEI Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÃOES POSTERIORES E INTRUÇOES NORMATIVAS STN 01/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2015 | 7800.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (CARRO DE MAO, BOTA, LUVA, FOICE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2015 | 200.00 | 00099825465891 | REGINALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2015 | 180.00 | 00070069509450 | EDSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2015 | 107.44 | 00020328508420 | JONAS CAVALCANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2015 | 218.98 | 00001397995408 | ELIETE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2015 | 117.17 | 00092828302415 | ANA LÚCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2015 | 200.00 | 00002599568480 | EDNALVA VITORINO NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2015 | 250.00 | 00006399766460 | SANDRA HELENA DE MOURA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2015 | 200.00 | 00003611900427 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2015 | 200.00 | 00009730291454 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2015 | 250.00 | 00012664775430 | ELENILDA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2015 | 300.00 | 00001242007458 | GERUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2015 | 200.00 | 00034327703400 | ANA MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2015 | 130.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2015 | 132826.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2015 | 55250.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2015 | 297580.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2015 | 13838.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2015 | 60934.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2015 | 84063.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2015 | 45236.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2015 | 5245.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2015 | 2064.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2015 | 288882.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2015 | 43262.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2015 | 73410.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2015 | 4707.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2015 | 16535.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2015 | 31484.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2015 | 75463.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2015 | 300.00 | 00011082108480 | KARINA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2015 | 250.00 | 00009071385434 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2015 | 350.00 | 00002399536495 | IZANE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2015 | 200.00 | 00048617229420 | ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2015 | 100.00 | 00075340160459 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2015 | 300.00 | 00072655585453 | CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2015 | 55.72 | 00004755261473 | REGINA COELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2015 | 200.00 | 00005233696460 | ANDREA ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2015 | 139.53 | 00045084211487 | LUZIA FREIRE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2015 | 111.13 | 00001109858426 | SILVANA TOSCANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2015 | 300.00 | 00003989085409 | JANE CASSIA MONTEIRO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2015 | 200.00 | 00078895642449 | JOSUÉ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2015 | 200.00 | 00004374476423 | JOSEANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2015 | 218.02 | 00007565004430 | LUSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DUAS CONTA DE ENERGIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2015 | 87.77 | 00009158746447 | SUELY JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA ENERGIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2015 | 172.69 | 00034350098453 | NEIME DE FATIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA E UMA DE AGUA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2015 | 201.50 | 00004897338409 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2015 | 105.33 | 00001215644442 | ADRIANA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTA ENERGIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2015 | 46.57 | 00001145640435 | ELIANE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENREGIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2015 | 150.00 | 00008239683401 | NAZARETH GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2015 | 100.00 | 00025223151453 | MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2015 | 250.00 | 00001288129408 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2015 | 209.19 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2015 | 2400.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2015 | 3475.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2015 | 4439.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2015 | 2636.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2015 | 9984.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2015 | 106852.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2015 | 148874.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2015 | 16403.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2015 | 19.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL IDENTIFICADO PELA MATRÍCULA Nº 18.920, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2015 | 55000.00 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, QUADRA 17, LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODODE MARÇO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2015 | 144555.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2015 | 115372.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2015 | 99346.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2015 | 16080.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2015 | 65579.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2015 | 36408.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBOENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2015 | 59761.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2015 | 11405.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2015 | 55820.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2015 | 84865.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2015 | 51000.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2015 | 17441.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2015 | 33619.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2015 | 55280.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2015 | 58983.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2015 | 67815.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2015 | 7326.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2015 | 35336.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2015 | 44061.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2015 | 3288.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2015 | 574574.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2015 | 31705.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2015 | 207096.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2015 | 41589.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2015 | 14483.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2015 | 11847.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2015 | 800000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2015 | 1052133.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2015 | 401412.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2015 | 168065.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2015 | 325784.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2015 | 173531.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2015 | 119868.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2015 | 209852.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2015 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA DOS VEICULOS, DE PLACAS OGE-6640 E OGC-9546, PERTENCENTES A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2015 | 81308.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2015 | 18521.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2015 | 57486.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2015 | 71.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, FONE: 3228-7775, 3228-7719, 3228-7767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001233 | 31/03/2015 | 244500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 2, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2015 | 6400.00 | 02168943000153 | FUNATEC-FUNDAÇAO DE EDUC. TEC. E CULT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00030/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | REAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2015 | 7879.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) PARQUINHO POLY-PLAY MEGA, QUE SE DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATICAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDEZIO REZENDE PEREIRA, CONFORME DESPENSA Nº 00051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2015 | 3329.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001247 | 31/03/2015 | 14700.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOLDO CURVO,FIXO, PARA AREAS DE RECREAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO COM 63 M,DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2015 | 689.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 3228-6476, 3228-6860, 3228-6991, 3250-3110, 3250-3330, 3250-3239,3228-3563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2015 | 638.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, FONE: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 3228-6476, 3228-6860, 3228-6991, 3250-3110, 3250-3330, 3250-3239,3228-3563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2015 | 1043.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2015 | 166.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 3250-2777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2015 | 202.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, FONE: 3250-2777, 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2015 | 381.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2015 | 159.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 3228-0459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2015 | 44.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2015 | 261.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001232 | 31/03/2015 | 2710.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS (CARTÃO DE MEMÓRIA, KIT MIC BOOM-MICROFONE E SHOUDER MOUNT), QUE SERÃO UTILIZADOS PELA NOSSA EQUIPE DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, FOTO E ÁUDIOS INSTITUCIONAISDAPREFEITURA DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001236 | 31/03/2015 | 6423.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS, FOTOS E AUDIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001237 | 31/03/2015 | 864.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) HD EXTERNO 1TB/720 Rpm USB 3,0 DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS, FOTOS E AUDIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001238 | 31/03/2015 | 60306.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, QUE SERA UTILIZADOS PELA EQUIPE DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS, FOTOS E AUDIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001243 | 31/03/2015 | 322.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO DE 01 (UM) BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO TAMANHO 2,00 X 2,00, DESTINADO A CAMPANHA DO PROJETO ZUMBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2015 | 528.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4375.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292015 | 0001240 | 31/03/2015 | 29850.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DÊZ) TENDAS DE 6X6MT, FORMATO PIRÂMIDE, FEITA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICPIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2015 | 4034.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CARRO DE MÃO METÁLICO, CARRO DE LIMPEZA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2015 | 2868.00 | 05623406000144 | DETIZE ENGENHARIA DE VIG. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2015 | 1136.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (VASSOURÃO DE PIAÇAVA E RODOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2015 | 564.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4382.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2015 | 6.26 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2015 | 1471.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4381 E 3228-6617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2015 | 553.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2015 | 261.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0001242 | 31/03/2015 | 72488.51 | 07870719000122 | Exa Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA ACOMODAR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2015 | 484.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2015 | 131.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2015 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS D EBITADA NA CONTA Nº 34.640-3 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2015 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS D EBITADA NA CONTA Nº 13.859-2 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2015 | 408.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2015 | 543.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2015 | 1316.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0001273 | 06/04/2015 | 39653.34 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/03/2015 À 02/04/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001270 | 06/04/2015 | 1976.78 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHA ( ACENDEDOR DE FOGÃO AUTOMATICO,GARRAFA TERMICA,PENEIRA E ETC..), DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001271 | 06/04/2015 | 13334.70 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHA ( PRATOS DE VIDROS,ORGANIZADOR PLASTICO, FACA PEIXEIRA E ETC..), DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001272 | 06/04/2015 | 227.02 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHA ( ACENDEDOR DE FOGÃO AUTOMATICO,CONJUNTO DE COPOS,PRATOS DE VIDRO E ETC..), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001274 | 06/04/2015 | 1015.12 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA( ABRIDOR DE LATAS, BALDE RETO EM ALUMÍNIO, COPO DE ALUMÍNIO E ETC....), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001275 | 06/04/2015 | 17215.40 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA ( ABRIDOR DE LATAS, BALDE RETO EM ALUMÍNIO, COPO DE ALUMÍNIO E ETC....), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001276 | 06/04/2015 | 3.52 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA( ABRIDOR DE LATAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001277 | 06/04/2015 | 708.16 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA(ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, COLHER MESA INOX E ETC....), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001278 | 06/04/2015 | 1015.12 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA ( ABRIDOR DE LATAS/GARRAFA INOX, BALDE RETO EM ALUMÍNIO, BANDEJA DE AÇO E ETC....), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001279 | 06/04/2015 | 6873.20 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DÊZ) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001280 | 06/04/2015 | 17183.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS ,UNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001281 | 06/04/2015 | 687.32 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001282 | 06/04/2015 | 1340.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES DOMÉSTICOS COR BRANCO COPO COM CAPACIDADE 1,5 LITROS E PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001283 | 06/04/2015 | 2447.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS (ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, COLHER MESA DE INOC E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001284 | 06/04/2015 | 3051.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS ( LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO E PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001285 | 06/04/2015 | 74.20 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO (LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2015 | 796.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/04/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2015 | 3157.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2015 | 335.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2015 | 796.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/04/2015 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERCETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2015 | 633.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2015 | 4851.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, CANTEIROS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2015 | 1812.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2015 | 7684.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001286 | 07/04/2015 | 1828.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À ADESIVAGEM DO CAMINHÃO BAÚ DA BIBLIOTECA ITINERANTE, CAMPANHA DE PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001304 | 07/04/2015 | 2093.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM À PRODUÇÃO GRÁFICA PARA A CAMPANHA DA SEMANA DA MULHER CABEDELENSE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2015 | 346.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 03 (TRÊS) CERTIDÕES DE REGISTRO DE ÁREAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2015 | 7918.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2015 | 145604.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2015 | 13186.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2015 | 30983.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2015 | 153186.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001311 | 08/04/2015 | 14850.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) CONES DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001312 | 08/04/2015 | 61000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO (COMPRESSOR), DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2015 | 17164.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2015 | 40982.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2015 | 212733.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2015 | 97.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2015 | 201103.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2015 | 200.00 | 00001595108483 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2015 | 99.44 | 00003190324425 | JOSEANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2015 | 300.00 | 00010545262496 | ANA APAULA JACYARA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2015 | 200.00 | 00095366369487 | VALDEREZ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2015 | 200.00 | 00005858520499 | CRISTINA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2015 | 10797.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2015 | 250.00 | 00010515185477 | PRISCILA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2015 | 300.00 | 00070029751454 | MARIA SALETE JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2015 | 200.00 | 00009744033428 | POLIANA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2015 | 168.90 | 00001022503405 | MARIA DE JESUS DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AREFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2015 | 104.47 | 00006993981424 | ANDRESSA ALEXANDRINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AREFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2015 | 100.00 | 00001352014467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AREFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2015 | 200.00 | 00046697268468 | JOANA JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AREFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2015 | 95.09 | 00003189746494 | FABIANO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AREFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2015 | 80.93 | 00089293754487 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AREFEREIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2015 | 400.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2015 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2015 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2015 | 70.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0001338 | 10/04/2015 | 83748.34 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 31/03/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972014 | 0001339 | 10/04/2015 | 35866.67 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPAS COM 5ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, OPERADOR,MOTORISTA E MANUTENÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGEM DE AGUA,NESTE MUNICPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2015 | 613582.69 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 31/03/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GRAÇA REZENDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001349 | 13/04/2015 | 21236.66 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO NA PAZ DO SENHOR, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2015 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPOSITO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001350 | 13/04/2015 | 16577.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À VEICULAÇÃO DE VT NA TV VABO BRANCO E TV CORREIO, DESTINADO A CAMPANHA DO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001351 | 13/04/2015 | 13198.06 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT, OUTDOOR, EDIÇÃO DE SPOT, EDIÇÃO DE VT E PRODUÇÃO GRÁFICA DE 08 OUTDOORS, DESTINADO A CANPANHA DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2015 | 2800.00 | 00002398428478 | GERALDA ULISSES DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO GERAL DO PROCON MUNICIPAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, COM O SNDC A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2015 | 2800.00 | 00001135159440 | GUILHERME JAMES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO GERAL DO PROCON MUNICIPAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, COM O SNDC A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2015 | 2800.00 | 00006443075447 | TACIO SILVA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO GERAL DO PROCON MUNICIPAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, COM O SNDC A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2015 | 2800.00 | 00002365093493 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, COM O SNDC A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2015 | 12236.00 | 00050042777453 | JOANA DARC LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO, 163, CAMALAÚ, CABEDELO/PB, O QUAL SERÁ DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS-CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 25/03 À 31/12/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2015 | 390.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2015 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2015 | 469.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2015 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2015 | 214.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2015 | 1090.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2015 | 1591.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001364 | 14/04/2015 | 136233.96 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO A-Nº 10003092 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2015 | 461.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO , DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2015 | 590.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2015 | 73767.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2015 | 74733.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2015 | 38360.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2015 | 256.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2015 | 6541.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2015 | 329758.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2015 | 5500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HONORARIOS PERICIAIS DE DESAPROPRIAÇÃO, EM FAVOR DO SRº GUIDO CUNHA CAVALCANTI E OUTRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000465-88.2002.815.0731, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2015 | 2281.51 | 09369780000116 | GALDÊNCIO & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS DE SUCIMBENCIA, ATUALIZADA ATÉ A DATA DE 31/05/2014, DECORRENTE DA AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INSUBSIST~ENCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME PROCESSO Nº 0001778-4020.098150731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2015 | 39856.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2015 | 776.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2015 | 536.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2015 | 589.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2015 | 2232.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2015 | 992.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2015 | 250.00 | 00073841234453 | JOSIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2015 | 280.00 | 00006412228403 | VICTOR HUGO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE REPRESNTAR O PROCURADOR GERAL EM CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA PROCESSUAIS, A FIM DE BISCAR A DOCUMENTAÇÃO CARTORIAL DE REGISTRO DO IMOVEL(IMOVEL Nº 136 DA Q-11)LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA PRAIA DE JACUMÃ, DADO COMO GARANTIA PARA SATISFAÇÃO DO DEBITO DA EDILIDADE, NO DIA 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2015 | 80.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA E CONDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA UMA DILIGENCIA, NO DIA 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2015 | 280.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA E CONDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESNTAR O PROCURADOR GERAL EM CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA PROCESSUAIS, A FIM DE BISCAR A DOCUMENTAÇÃO CARTORIAL DE REGISTRO DO IMOVEL(IMOVEL Nº 136 DA Q-11)LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA PRAIA DE JACUMÃ, DADO COMO GARANTIA PARA SATISFAÇÃO DO DEBITO DA EDILIDADE, NO DIA 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2015 | 1200.00 | 00003417464447 | MANOEL NAZARETH DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4,5(UMA E MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPREV, JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2015 | 152430.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2015 | 31700.00 | 00002815882442 | Jean Rockefeller da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ENGENHEIRO RIVALDO DE CARVALHO, 328, PONTA DE MATOS, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONAVA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, RELATIVO AOS MESES DE MAR/2014 Á 09/02//2015, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA E PROCESSO Nº 0801213-67.2014.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2015 | 4159.00 | 00004738055453 | NORMANDO MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM RPV DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 043/2014 E PROCESSO Nº 0004463-88.2007.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2015 | 950.52 | 00001000558428 | ZENILDO GONÇALVES DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO SRº ZENILDO GONÇALVES DE MENDONÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 044/2015 E PROCESSO Nº 0004463-88.2007.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2015 | 3083.41 | 00002702208444 | LUCIANA GUEDES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA AÇÃO SUPRAMENCIONADA EM FAVOR DA SRª LUCIANA PEREIRA ALMEIDA DINIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NC 005/2015 E PROCESSO Nº 0000843-10.2003.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2015 | 301.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/04/2015 | 2061.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662 E OEU-7792, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2015 | 360.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS DE PLACAS OEU-7792, OEV-5662, OEV-5652 E OEV-5622, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E INFRAESTRUTURA DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2015 | 6025.00 | 08493422000158 | Global Soluções Empresariais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, PARA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2015 | 11477.30 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE NATURAL, POLPA DE FRUTAS E ETC...) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE Nº 00034/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000342015 | 0001387 | 17/04/2015 | 41819.10 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ( LARANJA PERA,ABACAXI NACIONAL E ETC...) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE Nº 00034/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2015 | 9500.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2015 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2015 | 850.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001395 | 17/04/2015 | 26219.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV CABO BRANCO, TV CORREIO E TV ARAPUAN, DESTINADO A CANPANHA DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/04/2015 | 2061.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672 E OEV-5682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2015 | 360.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS DE PLACAS OEV-5682, OEV-5672, OEV-5642 E OEV-5632, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2015 | 8000.00 | 09379066000290 | H.B. SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLOTTER DE RECORTE MODELO GX-24(RECORTADOR DE ADESIVO), DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA PARA O SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2015 | 350.00 | 00006980150456 | JOANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATEDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2015 | 148.43 | 00009289722754 | GILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2015 | 133.56 | 00008224635473 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2015 | 250.00 | 00009081733427 | FRANCINEIDE PATRICIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2015 | 142.43 | 00008985055429 | ANIELY EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2015 | 98.48 | 00001265348456 | WILLIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2015 | 200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2015 | 88.73 | 00010472376446 | RAFAELA LIMA DO NSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2015 | 317.08 | 00039558371491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2015 | 295.76 | 00006227665460 | WALKIRIA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2015 | 54.51 | 00002749724414 | MARIA DE FATIMA MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2015 | 272.77 | 00006350122437 | FRANCISCA APOLONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2015 | 80.88 | 00001239044470 | SEVERINA DO RAMOS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2015 | 300.00 | 00085628360872 | JEANNE BARBOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005589778476 | MICHELE VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2015 | 250.00 | 00000793742471 | ADRIANA STELLA DE OLIVEIRA ZUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2015 | 250.00 | 00006587671438 | JOELMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2015 | 181.73 | 00001417542497 | ARLINDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2015 | 300.00 | 00011086869745 | EDINETE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2015 | 63.75 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS VIA CARTA PRECATÓTIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2011.0014070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2015 | 130.12 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS VIA CARTA PRECATÓTIA, CONFORME PROCESSO DE Nº073.2007.003.067-8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001423 | 22/04/2015 | 63000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2015 , RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001537 | 23/04/2015 | 756.24 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/04/2015 | 633.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2015 | 4072.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/04/2015 | 49.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/04/2015 | 2534.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2015 | 3427.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/04/2015 | 40039.95 | 00020328591491 | GENARO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014 R A INDENIZAÇÃO PELO REPARO/RECUPERAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 137A, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONAVA O DEPOSITODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA E PROCESSO Nº 0800313-50.2015.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/04/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE SEGUEM EM DILIGENCIA, A TRATAR DE ASSUNTOS REFERNETE A CRIANÇA LUIS FERNANDO CORREIA, NO DIA 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/04/2015 | 120.00 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERNETE A CRIANÇA LUIS FERNANDO CORREIA, EM RAZÃO DO USO DE ABUSO DE SUBSTANCIA PSICOATIVAS, NODIA 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/04/2015 | 120.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALHANDRA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERNETE A CRIANÇA LUIS FERNANDO CORREIA, EM RAZÃO DO USO DE ABUSO DE SUBSTANCIA PSICOATIVAS, NODIA 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/04/2015 | 87.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAMBE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE SEGUEM EM DILIGENCIA EM RAZÃO DA RECONDUÇÃO DE TRES MENORES QUE SE ENCONTRAVAM NESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA, OS QUAIS FORAM RECONDUZIDOS A CIDADE DE ORIGEM E ENTREGUES AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/04/2015 | 210.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAMBE/PE, COM OBJETIVO DE RECONDUZIR TRES MENORES QUE SE ENCONTRAVAM NESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA, OS QUAIS FORAM RECONDUZIDOS A CIDADE DE ORIGEM E ENTREGUES AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/04/2015 | 210.00 | 00006584902498 | TATIANE VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAMBE/PE, COM OBJETIVO DE RECONDUZIR TRES MENORES QUE SE ENCONTRAVAM NESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA, OS QUAIS FORAM RECONDUZIDOS A CIDADE DE ORIGEM E ENTREGUES AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/04/2015 | 210.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAMBE/PE, COM OBJETIVO DE RECONDUZIR TRES MENORES QUE SE ENCONTRAVAM NESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA, OS QUAIS FORAM RECONDUZIDOS A CIDADE DE ORIGEM E ENTREGUES AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/04/2015 | 60.00 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE SEGUEM EM DILIGENCIA EM RAZÃO DE REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOSDO INFANTE FELIPE DUARTE DE OLIVEIRA E TAMBÉM MEDIDAS DE AVERIGUAÇÃO JUNTAMENTE AO CT DO MESMO MUNICIPIO, NO DIA 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/04/2015 | 120.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(mEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA/PB, COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO INFANTE FELIPE DUARTE DE OLIVEIRA, BEM COMO AVERIGUAÇÃO JUNTAMENTE COM O CT DAQUELA CIDADE, NO DIA 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/04/2015 | 120.00 | 00014238331800 | MAGNA CELINA MOREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(mEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA/PB, COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO INFANTE FELIPE DUARTE DE OLIVEIRA, BEM COMO AVERIGUAÇÃO JUNTAMENTE COM O CT DAQUELA CIDADE, NO DIA 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/04/2015 | 120.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5(mEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA/PB, COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO INFANTE FELIPE DUARTE DE OLIVEIRA, BEM COMO AVERIGUAÇÃO JUNTAMENTE COM O CT DAQUELA CIDADE, NO DIA 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2015 | 300.00 | 00043722610478 | ANTONIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/04/2015 | 112.46 | 00007462283417 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRAZO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/04/2015 | 200.00 | 00033500061400 | MARIA VERONICA ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/04/2015 | 200.00 | 00001463504489 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2015 | 124.89 | 00008079428476 | JOELMA VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRAZO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/04/2015 | 138.33 | 00006486559462 | PATRICIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRAZO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/04/2015 | 145.93 | 00001097574407 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRAZO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/04/2015 | 142.05 | 00001205395431 | WANDILZA DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRAZO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2015 | 91.96 | 00008849408455 | EDVANIA DOS SANTOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRAZO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/04/2015 | 150.00 | 00045092052449 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2015 | 200.00 | 00004218080470 | JOSEILMA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/04/2015 | 300.00 | 00005537861488 | DJAVAN DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2015 | 262.90 | 00025517853838 | ADVANIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRZO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2015 | 250.00 | 00002705519483 | ZILMARA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/04/2015 | 72.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2015 | 2530.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (AMEM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2015 | 2235.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2015 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL(CASA DOS CONSELHOS I E II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2015 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2015 | 778.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL(CIDADANIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2015 | 241.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DEAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2015 | 118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2015 | 819.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/04/2015 | 400.00 | 18851668000108 | RUTHE SILVA DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLACAS EM PS DE 3MM C/ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 00036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2015 | 781.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001442 | 24/04/2015 | 2600.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXA DE ARBITRAGEM NO PROJETO "DIA DO TRABALHADOR", NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE AREIA, CORRIDA DE JANGADA, CORRIDA DE CAÌCO, FUTEVOLEI, VOLEI DE PRAIA, A SER REALIZADO NO DIA 01/05/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2015," O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-EMPENHO,DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA,CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2015 | 1831.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/04/2015 | 49.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2015 | 768.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/04/2015 | 780.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CEMITÉRIOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2015 | 7930.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2015 | 1364.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/04/2015 | 14090.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1483, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1484, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1487, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1488, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1489, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1490, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1491, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1492, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1493, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1494, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/04/2015 | 14090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1495, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2015 | 2276.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/04/2015 | 2016.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/04/2015 | 15751.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROG. DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS A EX. DA ENC. DA PAIXÃO DE CRISTO N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902014 | 0001441 | 24/04/2015 | 34280.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 16(DESESSEIS) DIARIAS DE PALCO 8X6, DISCIPLINADORES, ARQUIBANCADAS E CADEIRAS S/BRAÇOS, DESTINADOS AO EVENTO: PAIXÃO DE CRISTO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2015 | 2474.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2015 | 699.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2015 | 2875.08 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 636/2015 DE 20 DE 02 DE 2015, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 19 PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 3336/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.166-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001508 | 28/04/2015 | 7644.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/02 Á 13/03/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2015 | 159.19 | 00007995798407 | THOMAZ ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DE EXECUCAO DE HONORARIOS NOS AUTOS DA ACAO CAUTELAR CIVEL DO PROCESSO N. 0002265-05.2012.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2015 | 63.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA PAGAMENTO DA DOLIGENCIA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID. NR. 081020000036874473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001516 | 28/04/2015 | 70100.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2015 | 361.44 | 00012252341742 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001512 | 28/04/2015 | 6932.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL PARA CRIANÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001513 | 28/04/2015 | 32600.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL PARA CRIANÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0001517 | 28/04/2015 | 45315.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI-REVIVER II NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0001518 | 28/04/2015 | 45315.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-REVIVER I NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0001519 | 28/04/2015 | 22658.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0001520 | 28/04/2015 | 30210.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0001521 | 28/04/2015 | 7552.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0001522 | 28/04/2015 | 26164.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, SALGADOS E PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI-REVIVER II NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0001523 | 28/04/2015 | 26164.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, SALGADOS E PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM-REVIVER I NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0001524 | 28/04/2015 | 13082.25 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, SALGADOS E PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0001525 | 28/04/2015 | 17443.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, SALGADOS E PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0001526 | 28/04/2015 | 4360.75 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, SALGADOS E PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2015 | 174.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 2000 KM, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-7199, QFF-7189 E QFF-7179 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO CAMINHAO BAU PLACA QFW-1110, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2015 | 269.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DO EMPLACAMENTO DO CAMINHAO BAU PLACA QFW-1110, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2015 | 116.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 2000 KM, DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-7229 E QFF-7209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2015 | 50.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2015 | 561.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO DE ARQUITETONICO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO RENASCER II NESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER COLETA SELETIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2015 | 3250.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA O SETOR DE COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001510 | 28/04/2015 | 19068.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO GRAFICA DE 2.000 PLAQUETES PARA CAMPANHA "CABEDELO AQUI VOCÊ É MUITO MAIS", DE INFORMAÇÕES TURISTICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001511 | 28/04/2015 | 2760.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 03 BLIMPS COM MARCA DA PREFEITURA DURANTE O FEST VERÃO, REALIZADO NOS DIAS 04, 11 E 18/01/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001546 | 29/04/2015 | 1199.59 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2015 | 16998.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2015 | 54959.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001541 | 29/04/2015 | 1256.42 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: TCR-0122 E OYT-4242, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2015 | 56545.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBOENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2015 | 58927.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2015 | 4788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001534 | 29/04/2015 | 517.82 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2015 | 12364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2015 | 52736.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2015 | 33329.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2015 | 55603.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2015 | 85154.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2015 | 52447.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2015 | 16580.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001533 | 29/04/2015 | 2467.69 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-1866, QFE-1866 E PEV-1292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001543 | 29/04/2015 | 14073.53 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(LGASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NIC-8847, PGC-0946, PFX-3090, QFF-7209, QFF-7229, OEX-2430, MOI-9468, KHJ-6692, MNR-5841,PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E KHS-1706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001549 | 29/04/2015 | 2467.69 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-1866,PCU-1292 E PGV-9870, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2015 | 143616.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2015 | 125209.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2015 | 95043.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001544 | 29/04/2015 | 8358.51 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOE-3746, KHT-4846, OFA-3235, KHU-0086, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, PCU-5432,PCU-5602, OGE-9546, OGE-6640, PGG-4334 E PGG-6969,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2015 | 2090742.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2015 | 396487.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2015 | 174214.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2015 | 310226.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2015 | 190030.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2015 | 118728.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2015 | 133592.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001621 | 29/04/2015 | 12900.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE 150 (CENTO E CINQUETA) TROFEIS ALTURA ACRILICO 19 CM E 18,6 CM DE ESPECURA, QUE SERÃO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO 2015, CONFORME PREGÃO PRESECIAL DE Nº 00038/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2015 | 26884.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1557, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOA DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001535 | 29/04/2015 | 3106.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, QFF-7199, QFF-7189 E QFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2015 | 570189.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2015 | 31705.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2015 | 14483.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2015 | 18742.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001538 | 29/04/2015 | 1058.21 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGB-1494, PGB-1914, PGG-4914, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001539 | 29/04/2015 | 1058.21 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGB-1494, PGB-1914, MNU-3795, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2015 | 207550.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2015 | 42482.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001542 | 29/04/2015 | 856.66 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(LGASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2015 | 58615.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2015 | 66148.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2015 | 7426.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001548 | 29/04/2015 | 518.33 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1532, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2015 | 36437.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2015 | 44520.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2015 | 3288.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001532 | 29/04/2015 | 9399.30 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, OYR-7789, PGK-3749, PGG-4624, PGG-4754, OFH-7289, PGC-0836, PGG-4914 , PCU-5722 E PCU-5342, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2015 | 2400.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2015 | 3475.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2015 | 4728.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABR//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2015 | 1609.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2015 | 9038.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2015 | 104078.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2015 | 144397.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2015 | 32673.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2015 | 400.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA(S) DE VIAGEM(NS) À(S) LOCALIDADE(S) DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TER ACESSO AO PROCESSO Nº 00051382420114058200 QUE TRAMITA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TIRAR CÓPIAS E TENTAR DESPACHO COM O DESEMBARGADOR RELATOR DO PROCESSO, AFIM DE DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2015 | 400.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA(S) DE VIAGEM(NS) À(S) LOCALIDADE(S) DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TER ACESSO AO PROCESSO Nº 00051382420114058200 QUE TRAMITA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TIRAR CÓPIAS E TENTAR DESPACHO COM O DESEMBARGADOR RELATOR DO PROCESSO, AFIM DE DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2015 | 200.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA(S) DE VIAGEM(NS) À(S) LOCALIDADE(S) DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL EM DILIGÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001531 | 29/04/2015 | 1213.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001540 | 29/04/2015 | 1271.55 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1322, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2015 | 3520.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2015 | 16371.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2015 | 31484.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2015 | 74399.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001530 | 29/04/2015 | 3724.15 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGJ-9417, QFE-3398,OYL-4948 E QFF-7219 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2015 | 45276.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2015 | 5245.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2015 | 2064.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2015 | 280340.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2015 | 43138.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2015 | 74986.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001545 | 29/04/2015 | 855.74 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496, QFE-1866 E PCU-1372, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2015 | 292425.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2015 | 9757.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2015 | 131659.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2015 | 54260.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001547 | 29/04/2015 | 406.43 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2015 | 60598.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2015 | 87665.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001536 | 29/04/2015 | 3677.10 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, MOU-1175, PGC-1016, PGB-2044, KIU-0146, PGC-0926, NQD-4826 E PGE-6969 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2015 | 84812.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2015 | 28521.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2015 | 61525.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2015 | 461.77 | 00028279468404 | KATIA CRISTINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DE RESSARCIMENTO DA DESPESA REALIZADA POR MIM, QUANDO DO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AVULSAS, DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, EM EXPEDIENTE INTEGRAL, QUANDO DO LEVANTAMEWNTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM PROCESSO DE INSPEÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2015 | 49.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2015 | 147125.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA ABR/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2015 | 203241.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2015 | 1804.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ROD BR-230, S/N ESTRADA DE CABEDELO ONDE FUNCIONA ABRIGO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2015 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2015 | 7914.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA ABR/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2015 | 10791.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO TEATRO SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA CATARINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO TEATRO SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2015 | 9000.00 | 00070944878431 | MIRELLA EDUARDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE PATROCINIO DA BAILARINA ACIMA CITADA, A FIM DE VALORIZAR E INCENTIVAR O BALÉ JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA DA BALÉ DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, AUTO-ESTIMA, CIDADANIA E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO, CONFORME TERMO DE PATROCINIO Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2015 | 2188.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA PEDRO AMERICO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2015 | 207.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGORIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2015 | 13994.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA ABR/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2015 | 32506.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABR/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2015 | 175087.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABR/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2015 | 18287.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2015 | 43072.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABR/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2015 | 243152.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABR/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2015 | 22893.38 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS APLICADOS NA CONTA CORRENTE DE CONVENIO PAC Nº 202302/2011- QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIARIOS NO BAIRRO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0001632 | 30/04/2015 | 36806.76 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/03/2015 À 02/04/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2015 | 5809.58 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2015 | 329.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2015 | 207.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0001646 | 04/05/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,VEÍCULOS: CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/04/2015 À 02/05/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2015 | 301.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO SETOR DE SERVIÇOS URBANNOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2015 | 75.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE 5.000KM, DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7199, QFF-7189 E QFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2015 | 3200.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A PROFESSORA DRª CRISTIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO CORPO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, NO QUE TANGE AOS ASPECTOS GERAIS DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO DE TEMAS LIGADOS AO CONTROLE INTERNO, E PARTICIPAR DO EVENTO IX CONGRESSO MI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2015 | 244.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2015 | 560.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/05/2015 | 1190.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO-COMBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTINTORES DE INCENDIO DE PQS DE 8/KG, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2015 | 30.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO-COMBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORE PQS 04/KG, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0001658 | 05/05/2015 | 2973.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICINADOS DE 9.000BTUS E 18.000BTUS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0001659 | 05/05/2015 | 12511.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AR CONDICINADOS SPLIT DE 9.000BTUS E 18.000BTUS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2015 | 490.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FONE-201-4376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2015 | 159.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0001657 | 05/05/2015 | 2973.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000BTUS E 18.000BTUS, DESTINADOS A SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2015 | 583.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2015 | 409.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2015 | 24234.68 | 33000167000101 | PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR NICODEMUS DE LIMA TRINDADE POSTO A DISPOSIÇÃO COM ONUS PARA ORGÃO DE DESTI O CORESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2015, CONFORME E- MAIL(ericchaves.WORTIME@petrobras.com.br) E COMPARTILHADO/RSUD/SPE/SGCR1 0011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2015 | 848.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2015 | 400.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2015 | 142.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FONE-3250-2777 E 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2015 | 6280.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AO EVENTO: CARNAVAL TRADIÇÃO/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2015 | 3209.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2015 | 24.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO CENTRO DE FORMAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-3228-6617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2015 | 521.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2015 | 270.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2015 | 200.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, FONE: 201-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2015 | 173.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, FONES: 3228-0459/3250-3136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2015 | 53.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2015 | 301.28 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO ARQUITETONICO DO MERCADO DE ARTESANATO DE JACARÉ NESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001656 | 05/05/2015 | 61414.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2015 | 341.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, FONE: 201-4384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001653 | 05/05/2015 | 545.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 5 ( CINCO) ADAPTADOR WIFI 300 MBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001654 | 05/05/2015 | 3042.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2015 | 512.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE-201-4375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/05/2015 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2015 | 95.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015, FONE. 3228-7575,3228-7719,3228-7767,3228-7775 E 3228-7583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00067471242434 | JOBSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR, NO CAMPEONATO DE FUTSAL JACARÉ-ADULTO/2015, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2015 | 1000.00 | 00010543184412 | LUAN FERNANDES CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR, NO CAMPEONATO DE FUTSAL JACARÉ-ADULTO/2015, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2015 | 700.00 | 00006316247400 | JOSE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2015 | 500.00 | 00003853530494 | JOSE JULIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2015 | 500.00 | 00002755362464 | IVANIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2015 | 300.00 | 00043633331468 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2015 | 500.00 | 00001068979429 | IVANALDO BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: CORRIDA DE CAICO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2015 | 300.00 | 00009169206406 | KLEYDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: CORRIDA DE CAICO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/05/2015 | 250.00 | 00069195021434 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR, MODALIDADE: CORRIDA DE CAICO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/05/2015 | 500.00 | 00038030926472 | JOSELITE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: CORRIDA DE JANGADA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/05/2015 | 300.00 | 00002175937470 | CLAUDIO ALVES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: CORRIDA DE JANGADA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/05/2015 | 250.00 | 00045084955400 | JOSE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR, MODALIDADE: CORRIDA DE JANGADA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/05/2015 | 500.00 | 00085370649472 | EDUARDO ROBSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/05/2015 | 300.00 | 00003351278438 | JORGE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/05/2015 | 300.00 | 00058458573768 | ALOISIO FERREIRA DE GOES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: BIRIBA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NO CENTRO DE LAZER DO IDOSO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/05/2015 | 200.00 | 00034300090734 | LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: BIRIBA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NO CENTRO DE LAZER DO IDOSO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/05/2015 | 500.00 | 00003107390470 | NILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/05/2015 | 300.00 | 00085368490453 | JOÃO REIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MINHA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/05/2015 | 150.00 | 00010348488440 | ROSIELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/05/2015 | 360.00 | 00052629210430 | IRANI PERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/05/2015 | 180.83 | 00064643913487 | MARIA ESTELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/05/2015 | 273.22 | 00059198915487 | MARIA JOSE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/05/2015 | 200.00 | 00007494031448 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/05/2015 | 120.00 | 00009274460490 | ANA CLAUDIA FEITOSA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/05/2015 | 250.00 | 00009809109431 | MANUELA DA SILVA ASCENDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/05/2015 | 300.00 | 00008610357716 | EDLEUZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/05/2015 | 200.00 | 00006758109496 | VERONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/05/2015 | 100.00 | 00067550380406 | WALNICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/05/2015 | 229.06 | 00006005869442 | JOSENILDA GONCALO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/05/2015 | 200.00 | 00003190799458 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/05/2015 | 106.04 | 00003954748410 | IGOR DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/05/2015 | 200.00 | 00008151790490 | CHRISTIANA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/05/2015 | 200.00 | 00071104897440 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/05/2015 | 200.00 | 00006672464441 | CICERA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/05/2015 | 300.00 | 00003439404420 | MARIA VERONICE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/05/2015 | 165.69 | 00003160724433 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/05/2015 | 117.90 | 00032345305487 | GENIVAL SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/05/2015 | 49.49 | 00085466166472 | JARLENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/05/2015 | 105.13 | 00010242741444 | VANESSA DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2015 | 130.26 | 00075341093453 | IVONEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2015 | 20.64 | 00009025978410 | SAYONARA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2015 | 260.00 | 00030888110880 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2015 | 179.02 | 00096519444472 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO EINARSSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2015 | 286.15 | 00003602003469 | EDILEUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2015 | 190.46 | 00000973648430 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2015 | 52.75 | 00005188144409 | JACIONE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2015 | 148.93 | 00070656666463 | KALINE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2015 | 155.56 | 00005849135405 | FLÁVIA LIANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2015 | 203.81 | 00009948742435 | ANA CARLA FEITOSA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/05/2015 | 150.00 | 00001865742406 | ZENEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2015 | 250.00 | 00085371408487 | MARIA DA PENHA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2015 | 250.00 | 00008341029430 | GENILSON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2015 | 300.00 | 00001113857412 | ELISANGELA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/05/2015 | 322.47 | 00016214277491 | FÁTIMA REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/05/2015 | 150.00 | 00003011811792 | MARCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/05/2015 | 339.94 | 00001233147471 | DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/05/2015 | 220.70 | 00008146897444 | MARIA DAS NEVES MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/05/2015 | 150.00 | 00012877038440 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2015 | 200.00 | 00026418516877 | MARIA JOSÉ CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2015 | 170.00 | 00008582544413 | GEOVANIA MOURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/05/2015 | 195.40 | 00007959382417 | JANAINA FERNANDES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/05/2015 | 100.00 | 00008666745436 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2015 | 250.00 | 00008420691437 | MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2015 | 363.99 | 00008108413478 | VANDERLUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/05/2015 | 100.00 | 00046798927491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/05/2015 | 300.00 | 00010545262496 | ANA APAULA JACYARA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/05/2015 | 250.00 | 00001988451469 | ROSEANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001730 | 07/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( ROTEADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001731 | 07/05/2015 | 1744.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 16 (DEZESSEIS) ADAPTADORES WIFI 300 MBPS INTERFACE USB , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001726 | 07/05/2015 | 762.50 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO,25 ( VINTE E CINCO) PENDRIVER 16 GB COM INTERFECA USB 2.0 OU SUPERIOR, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001727 | 07/05/2015 | 15546.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA ( ROTEADOR, SCANNER E HD), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001728 | 07/05/2015 | 152.50 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,5 (CINCO) PENDRIVER 16 GB COM INTERFECA USB 2.0 OU SUPERIOR, DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001729 | 07/05/2015 | 11427.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( ROTEADOR E SCANNER) DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001725 | 07/05/2015 | 305.00 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 10 (DEZ) PENDRIVER 16 GB COM INTERFECA USB 2.0 OU SUPERIOR , DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/05/2015 | 1540.00 | 00004248985438 | JOSE ALBERTO CHAVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CORTE DE 11(ONZE) ARVORES TIPO COQUEIROS (COCOS NUCIFERA), EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001775 | 08/05/2015 | 91.50 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 0 (TRÊS) PENDRIVER 16GB COM INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001776 | 08/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RETEADOR WIFI COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS LAN E 01 (UMA) PORTA WAN, COM 02 (DUAS) ANTENAS DE 5DBI R FAIXA DE FREQUÊNCIA 2.4 E 5.8 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | OBRAS E PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | EXECUTAR OBRAS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2015 | 7995.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ G. DO AMARAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PAISAGISMO(GRAMA ESMERALDA, DIONELA, LANTANA, IXORIA VERMELHA E ETC...), DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, LICITAÇÃO, SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0001762 | 08/05/2015 | 5000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À VEICULAÇÃO DE 08 (OITO) OUTDOORS, DESTINADO A CAMPANHA DO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2015 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2015 | 749.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2015 | 1216.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PLOTTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001771 | 08/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIFI COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS LAN E 01 (UMA) PORTA, COM 02 (DUAS) ANTENAS DE 5DBI E FAIXA DE FREQUÊNCIA 2.4 E 5.8 GHZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2015 | 52.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FONE-3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RENASCER III, NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA ENGENHEIRA: RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972014 | 0001760 | 08/05/2015 | 44133.34 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPAS COM 6ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, OPERADOR,MOTORISTA E MANUTENÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGEM DE AGUA,NESTE MUNICPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0001761 | 08/05/2015 | 86085.96 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 30/04/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/05/2015 | 8316.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2015 | 668.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2015 | 4833.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2015 | 68.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2015 | 4494.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2015 | 9739.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2015 | 150.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001799 | 08/05/2015 | 45829.60 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2015 | 833.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA CATARINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2015 | 750.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO TEATRO SANTA CATARINA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2015 | 796.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2015 | 2511.00 | 09380743000109 | PONTO MAIS-GERLANIA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2015 | 63.75 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS VIA CARTA PRECATÓTIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.2010.003.611-7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/05/2015 | 1008.62 | 04206050000180 | TIM CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS, RELATIVO AO PROCESSO DE EMBARGO E EXECUÇÃO FISCAL, SOB Nº073.2012.001.500-0, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001765 | 08/05/2015 | 3042.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS LAN E 01 (UMA) PORTA WAN COM DUAS ANTENAS E SCANNER TIPO ADD USB 2.0, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001766 | 08/05/2015 | 3042.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER E 01(UM) ROTEADOR WIFI, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001769 | 08/05/2015 | 3042.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIFI COM 04 (QUATRO) PORTAS LAN E 01 (UMA) PORTA WAN, COM 02 (DUAS) ANTENAS DE SDBI E FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 2.4 E 5.8 GHZ E 01 ( UMA) SCANNER, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001770 | 08/05/2015 | 654.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ADAPTADOR WIFI 300MPS INTERFACE USB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001772 | 08/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIFI COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS LAN E 01 (UMA) PORTA, COM 02 (DUAS) ANTENAS DE 5DBI E FAIXA DE FREQUÊNCIA 2.4 E 5.8 GHZ, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001773 | 08/05/2015 | 1324.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) HD EXTERNO 1TB COM INTERFACE USB DE ALTA VELOCIDADE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001774 | 08/05/2015 | 152.50 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PENDRIVER 16GB COM INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/05/2015 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ARQUIVO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/05/2015 | 79.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001767 | 08/05/2015 | 545.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADOR WIFI 300MBPS INTERFACE USB, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001768 | 08/05/2015 | 8632.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) SCANNERS E 01UM) ROTEADOR WIFI, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0001763 | 08/05/2015 | 8358.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/05/2015 | 1227.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/05/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2015 | 27650.00 | 00006208089425 | ALVARO WILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. JOSE AMERICO DE ALMEIDA FILHO, Nº 232, FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 À 31/07/2015, CONFORMEDISPENSA Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2015 | 270.00 | 00011164629409 | JOYCI DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2015 | 300.00 | 00001261295412 | MARICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2015 | 300.00 | 00001553061462 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2015 | 306.94 | 00001220192457 | MARIA DE LOURDES ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFRERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0001804 | 11/05/2015 | 125560.00 | 13167781000155 | IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2015 | 630190.75 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 30/04/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2015 | 1555.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/05/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2015 | 6000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.577-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2015 | 165.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2015 | 361.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/05/2015 | 200.00 | 00003239364409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2015 | 200.00 | 00009730291454 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2015 | 300.00 | 00004374470492 | ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2015 | 150.00 | 00000970667450 | CARLA GERLANDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2015 | 272.61 | 00008647491475 | JOSELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2015 | 326.16 | 00001180984463 | ISABEL CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/05/2015 | 58.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2015 | 165.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2015 | 361.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2015 | 4636.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (BLUSA COM MANGA, BLUSA SEM MANGA, BERMUDAS( TIPO BERMUDÃO). PARA O CENTRO DE CONVÍVIO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2015 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2015 | 242.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2015 | 1059.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/05/2015 | 1555.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0001837 | 13/05/2015 | 53532.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS NOS EVENTOS: CARNAVAL 2015-PRAIA DE MIRAMAR E BAIRRO DE RENASCER,LUAL DIA DA MULHER,PAIXÃO DE CRISTO, PROJETO NO MERCADO TAMBÉM TEM, REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2015 | 56.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DEPOSITO)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2015 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART SOBRE OS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS DA OBRA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO PARQUE MUNICIPAL TURÍSTICO DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2015 | 252.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2015 | 228.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO ANBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/05/2015 | 1190.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAÇA REZENDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2015 | 449.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2015 | 612.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2015 | 368.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, FONE: 193-798O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2015 | 55728.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2015 | 66908.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2015 | 36011.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001841 | 15/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA( ROTEADOR WIFI), DESTINADO A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000136/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2015 | 378.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0001843 | 15/05/2015 | 6600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS( TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS), CONFORME CONTRATO Nº 000171/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0001845 | 15/05/2015 | 8980.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS( TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000171/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001840 | 15/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA( ROTEADOR WIFI), DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000136/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/05/2015 | 4521.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/05/2015 | 331544.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2015 | 829.10 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TIGRE CABECEIRA P/ CALHA PVC DIREITA E ESQUERDA, SUPORTE ALUMINIO PARA CALHA E ETC...), PARA CONFECÇÃO DE UMA CALHA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00062/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2015 | 540.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2015 | 43611.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2015 | 776.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2015 | 536.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2015 | 359.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2015 | 2020.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2015 | 1057.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001844 | 15/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA( ROTEADOR WIFI), DESTINADO A SECRETÁRIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000136/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001842 | 15/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA( ROTEADOR WIFI), DESTINADO A SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000136/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/05/2015 | 351.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE MAR, ABR E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/05/2015 | 1772.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001874 | 18/05/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI COM NO MINIMO 04 PORTAS LAN E 01 PORTA WAN, COM DUAS ANTENAS DE 5DBI E FAIXA DE FREQUÊNCIA 2.4 E 5.8 GHZ, DESTINADOS A JUNTA MILIATR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001875 | 18/05/2015 | 388.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ADAPTADOR WIFI 300MBPS INTERFACE USB E PENDRIVE 16GB COM INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROJETO MULHER, ARTES, POLÍTICAS E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/05/2015 | 500.00 | 00002533167401 | ANDRÉ DE ARAGÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULÃO DE ZUMBA, NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR COM A SECRETARIA DE ESPORTES EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES,CONFORME DISPENSA Nº 00064/2015. OBS: IMPOSTO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/05/2015 | 553.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES E CILINDROS PARA FECHADURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/05/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DOS SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO BÁSICO, DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENEÊ KATIANA MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001870 | 18/05/2015 | 47674.24 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/05/2015 | 1440.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2015 | 89.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 010.15.0058514 E OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 073.2011.003.880-6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/05/2015 | 180.59 | 00008103285420 | REGINA ROSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2015 | 200.00 | 00046724028434 | TANIA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JUADA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/05/2015 | 250.00 | 00008095172480 | EDINILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/05/2015 | 239.80 | 00008821546489 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2015 | 588.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001887 | 20/05/2015 | 75600.00 | 13328542000130 | DESTAQUE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO(CAMONHÃO BAÚ), EM CARATER NÃO EVENTUAL, DESTIANDO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2015 | 673.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2015 | 89.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EFETUADA POR MIM, QUANDO DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TOKEN USB PRO64, PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL E CPF, TIPO A3, DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO WRLLINGTON VIANA FRANÇA, A FIM DE QUE SE POSSA PROVIDENCIAR A TRANSMISSÃO DE DADOS CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, CONFORME DANFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2015 | 8425.26 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20º PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 3336/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2015 | 673.98 | 05623406000144 | DETIZE ENGENHARIA DE VIG. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A DISPENSA Nº 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001886 | 20/05/2015 | 288000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEICULOS TIPO(CAMINHÃO BASCULANTE) EM CARATER NÃO EVENTUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001888 | 20/05/2015 | 137440.00 | 13328542000130 | DESTAQUE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO(CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA BASCULANTE), EM CARATER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO Á DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2015 | 610.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2015 | 330.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092013 | 0001884 | 20/05/2015 | 92075.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS NOS 33(TRINTA E TRES) PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2015 | 57.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2015 | 1075.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO/ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2015 | 2159.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2015 | 13789.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2015 | 2337.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2015 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE ADAMO KLINGER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001948 | 21/05/2015 | 6896.89 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOE-3746, KHT-4846, OFA-3235, PGC-0936, PEJ-2652, MOR-1139, KHS-8066, PCU-5432, PCU-5602, OGC-9546, OGE-6640 E NQK-2858, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001943 | 21/05/2015 | 957.88 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGB-1494, PGB-1914, MNF-5867, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/05/2015 | 699.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001940 | 21/05/2015 | 3545.04 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074, PGB-1764, NQD-5306, PGG-4524, QFF-7199, QFF-7189, QFF-7179, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662 E OEU-7792, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2015 | 2628.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001946 | 21/05/2015 | 941.15 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(LGASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001952 | 21/05/2015 | 397.84 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1532, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2015 | 868.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001950 | 21/05/2015 | 1100.78 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2015 | 851.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001945 | 21/05/2015 | 871.20 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OYT-4242 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/05/2015 | 942.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001939 | 21/05/2015 | 379.83 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2015 | 2114.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2015 | 805.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2015 | 8066.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2015 | 966.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERCETARIA DE INFRA ESTRUTURAI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2015 | 14385.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1917, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1918, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1919, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1920, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1921, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1922, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1923, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1924, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1925, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1926, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1927, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1928, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2015 | 14222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1929, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2015 | 14222.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1930, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001938 | 21/05/2015 | 2305.79 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-1866, QFE-1292 E PGV-9870, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001947 | 21/05/2015 | 14750.31 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(LGASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NIC-8847, PGC-0946, PFX-3090, QFF-7209, QFF-7229, KHS-1706, MOI-9468, KHJ-6692, MNR-5841, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2015 | 2713.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001951 | 21/05/2015 | 472.81 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2015 | 5673.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001942 | 21/05/2015 | 638.31 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001949 | 21/05/2015 | 691.98 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIR-5496, QFE-1866 E PCU-1372, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2015 | 4138.00 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A(UOL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO ORIUNDO DE UMA SANÇÃO ADMINISTRATIVA IMPUTADA PELO PROCON DESTE MUNICIPIO A AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-COMDECON ATRAVES DA 2ª CONVOCAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001936 | 21/05/2015 | 1224.29 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001944 | 21/05/2015 | 1069.43 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1322 E QFF-7219, PERTENCENTSE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2015 | 3904.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001935 | 21/05/2015 | 3041.08 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3398 E OYL-4948, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2015 | 2360.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2015 | 2350.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (AMEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2015 | 1110.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2015 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2015 | 125.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2015 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2015 | 241.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2015 | 72.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001937 | 21/05/2015 | 8124.45 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854, OYR-7789, PGG-4624, OFH-7289, PGC-0836, PGG-4914 , PCU-5722 E PCU-5342, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001941 | 21/05/2015 | 4622.94 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KJB-1136, MOU-1175, PGC-1016, PGB-2044, KIU-0146, PGC-0926, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672 E OEV-5682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/05/2015 | 200.00 | 00008278223408 | ALICE APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2015 | 250.00 | 00001230128484 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2015 | 300.00 | 00002008417425 | GLÁUCIA FLORO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2015 | 250.00 | 00008223219476 | JONAS BATISTA VDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2015 | 300.00 | 00006350078438 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2015 | 300.00 | 00082684235449 | MONICA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2015 | 177.68 | 00001136389490 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/05/2015 | 246.42 | 00001416735402 | GIRLANDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/05/2015 | 185.11 | 00032318600406 | MARLUCE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2015 | 189.49 | 00001624566464 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2015 | 300.00 | 00007806258469 | ELIZABETE DE MENEZES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2015 | 200.00 | 00008402805485 | ROSANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/05/2015 | 140.77 | 00003190728437 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/05/2015 | 200.00 | 00005573775448 | TATIANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2015 | 1049.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0001986 | 22/05/2015 | 9054.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000BTUS, 12.000BTUS E 18.000BTUS, DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/05/2015 | 232.66 | 19890221000100 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MOD. DA PROC. GERAL DO MUNIC. DE CABVEDELO - FUNDERC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DOS HONARIOS ADVOCATICIOS ORINUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº073.2011.0003.569-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/05/2015 | 143129.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001980 | 22/05/2015 | 8645.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/03/2015 À 13/04/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2015 | 96.40 | 00054142377434 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE OBRAS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2015.002018-4, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2015 | 675.55 | 00002287812482 | ALESSANDRA LEMOS MAYER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2011/2012 E 2013, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2014.005854-5, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38326-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/05/2015 | 230.47 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DA DESPESA EFETUADA POR MIM, QUANDO DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TITULARIDADES DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA, TIPO E CPR A1 E A3, DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, WELLINGTON VIANA FRANÇA, PARA FINS DE TRANSMISSÃO DE DADOS CONTÁBEIS, ATRAVÉS PARA O SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, COMO EXIGIDO PELA STN SEC. DO TESOURO NACIONAL, CONFORME TERMOS DE TITULARIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/05/2015 | 5500.00 | 00084093960410 | ODENILSON LUCENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA COMUNIDADE SALINAS RIBAMAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00065/2015. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALÍNEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97(CÓD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2015 | 1849.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITÉRIO PAZ DO SENHOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001984 | 22/05/2015 | 419954.30 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 10003091-01/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001985 | 22/05/2015 | 247239.02 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1003092-26/2013 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001973 | 22/05/2015 | 7896.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍCIOS (BISCOITO TIPO ROSQUINHA, MILHO PARA PIPOCA E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001974 | 22/05/2015 | 27060.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS TIPO ROSQUINHA, MILHO PARA PIPOCA E TEC...), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001975 | 22/05/2015 | 7550.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE TRIGO, MISTURA PARA BOLO, CANELA EM PÓ E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00052/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001976 | 22/05/2015 | 30657.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE TRIGO, MISTURA PARA BOLO, CANELA EM PÓ E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2015 | 2051.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASA DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUIZADO DE MENORES E O PAULINO SIQUEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2015 | 12979.32 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 27ª DO CONTRATO Nº 158/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009, RELATIVO A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, NO BAIRRO OCEANIA VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/05/2015 | 6001.34 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 30ª DO CONTRATO Nº 158/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009, RELATIVO A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, NO BAIRRO OCEANIA VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/05/2015 | 9441.48 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 29ª DO CONTRATO Nº 158/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009, RELATIVO A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, NO BAIRRO OCEANIA VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/05/2015 | 11.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE APLICAÇÃO NA CONTA DO CONVÊNIO 0357/2011, DA ESCOLA PAULINO SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2015 | 2800.00 | 00064643930497 | ALSONY MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EVENTO EDUCACIONAL 22ª BETT BRASIL EDUCAR EDUCADOR/2015, QUE SERÁ REALIZADO NA SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONCENTION CENTER(ANTIGO IMIGRANTES EXPO), NO PERIODO DE 21 `A 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001994 | 25/05/2015 | 61.00 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENDRIVER 16GB INTERFECA USB 2.0 OU SUPERIOR, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/05/2015 | 609.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-9546, NQD-5306, OFY-5706, NQD-4826, KHJ-6692, MNR-5841, OGE-6640 E OFA-3235, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, OBS:O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALÍNEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97(CÓD TRIBUTARIO MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/05/2015 | 225.96 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO ARQUITETONICO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-CABEDELO/PB, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/05/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO DE COMBATE A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO PARQUE TURÍSTICO DO JACARÉ - CABEDELO/PB, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/05/2015 | 746.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIVRO TEORIA E PRÁTICA - DIREITO AMBIENTAL E ACOMPANHA CD - 2 VOLUMES - AUTOR: NETTO, DILERMANO ANTUNES I.S.B.N. 9788561685072, CONFORME DISPENSA Nº 00067/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2015 | 820.00 | 13716624000151 | DUART ESTAMPARIA - AFRÂNIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, PARA REGULAMENTAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 14,856-3 (PROCON), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/05/2015 | 950.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0004463-88.2007.815.0731, EM FAVOR DO SRº ZENILSO G. DE MENDONÇA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/05/2015 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0004463-88.2007.815.0731, EM FAVOR DO SRº NORMANDO MELQUIADES DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/05/2015 | 250.00 | 00009346259485 | JACILENE SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/05/2015 | 67.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPNSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/05/2015 | 3500.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 357, MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2014, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E PROCESSO Nº 0001460-81.2014.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0002002 | 26/05/2015 | 2624.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADOR DE AR SPLINT 12.000 BTU´S, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2015 | 712.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2015 | 198.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2015 | 1271.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES MARÇO/2015, FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2015 | 39000.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL FELICIO PINTO, 92, FORMOSA, CABEDELO/PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2014 Á MARÇO/2015, CONFORME SETENÇA E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2015 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2015 | 1678.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FONE- 201-4381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2015 | 404.35 | 00008665954490 | EDVANIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, PARA SUA FILHA MENOR POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO DE MORTE, A MENOR ESTÁ SENDO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIAINÇA E ADOLESCENTES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL Nº 1002/2013, AQUISIÇAO DE CORPO DELITO E RELATORIO INFORMATIVO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2015 | 7720.00 | 10884467000103 | CIA DOS BORDADOS-VICTOR M. M. JERONIMO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) MAQUINAS DE CUSTURA, DESTINADAS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES A SEREM REALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS , COM O OBJETIVO DE GERAR EMPREGO A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA DE Nº00063/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2015 | 1544.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2015 | 494.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2015 | 254.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2015 | 481.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2015 | 137.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2015 | 1163.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2015 | 590.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A NSECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2015 | 413.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2015 | 801.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NºS 201-4382 /201-4388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2015 | 193.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2015 | 162.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NºS 3250-3136 E 3228-0459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2015 | 334.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2015 | 471.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2015 | 27.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2015 | 712.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NºS 3228-0626/3228-6250/3228-6277/3228-6279/3228-6282/3228-6285/3228-6288/3228-6301/3228-6422/3228-6476/3228-6860/3228-6991/3250-3110/3250-3330/3250-3239/3228-3563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2015 | 854.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2015 | 385.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2015 | 335.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2015 | 3174.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME Nº 201-4380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002034 | 29/05/2015 | 35515.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL-HATCH, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2015 | 1566337.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2015 | 341748.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2061 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2015 | 395178.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2015 | 152415.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2015 | 283121.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2015 | 176925.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2015 | 119986.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2015 | 125850.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2015 | 2270.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002130 | 29/05/2015 | 51760.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: KHS-8066, KHT-4846 E PEJ-2652, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2015 | 457.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2015 | 52795.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2015 | 66148.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2015 | 7426.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002131 | 29/05/2015 | 29396.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-1236 E KHS-1706, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2015 | 7665.86 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA-ZAFIRO CONFEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE FIGURINOS DO BALÉ MUNICIPAL, ONDE OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NO FESTIVAL DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 DA ESCOLA DE BALÉ DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSANº 00069/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2015 | 26679.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2015 | 42935.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2015 | 5288.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2015 | 562376.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2015 | 31705.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002132 | 29/05/2015 | 37400.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-4524 E PGG-5074, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002035 | 29/05/2015 | 35515.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL-HATCH, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002038 | 29/05/2015 | 494.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES WIFI COM NO MINIMO 4 PORTAS LAN E 1 PORTA WAN, COM DUAS ANTENAS DE 5 DBI E FAIXA DE FREQUENCIA 2.4 E 5.8 GHZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2015 | 192.56 | 00007305005436 | JOSEANE RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/05/2015 | 202096.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2015 | 37251.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2015 | 14483.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2015 | 24549.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2015 | 15636.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2015 | 64749.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2015 | 53419.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2015 | 55251.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2015 | 2788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002036 | 29/05/2015 | 35515.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL-HATCH, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2015 | 33566.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2015 | 58221.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2015 | 87132.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2015 | 53934.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2015 | 15335.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002136 | 29/05/2015 | 18700.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: KHX-9216, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2015 | 11681.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2015 | 52736.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0002139 | 29/05/2015 | 5732.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR,SENDO 03 CONDICIONADORES DE AR 12.000BTUS E 01 CONDICIONADOR DE AR 18.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000171/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2015 | 139919.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2015 | 123316.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2015 | 100940.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002135 | 29/05/2015 | 25056.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGV-9870 E PFX-3090, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2015 | 59129.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2015 | 84508.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2015 | 149.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2015 | 2026.09 | 00053578244449 | ISAAC LUIZ NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA PARCELA DE DEBITO RELATIVO AO IPTU ( 13ª PARCELA), CONFORME PRECESSO DE Nº2015/001564-4, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2015 | 288276.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2015 | 13060.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2015 | 128079.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2015 | 53787.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2015 | 44785.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2015 | 5245.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2015 | 2064.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2015 | 288031.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2015 | 43138.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2015 | 70490.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002134 | 29/05/2015 | 10696.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OYL-4948 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2015 | 3520.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/05/2015 | 16371.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2015 | 31484.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2015 | 81787.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2015 | 214.69 | 00039560961420 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2015 | 240.01 | 00055254497491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2015 | 272.39 | 00002448859400 | GESILMA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2015 | 275.85 | 00005111484450 | LINDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2015 | 231.99 | 00078847745420 | VERONICA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2015 | 208.64 | 00001193725410 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/05/2015 | 98.14 | 00007254234476 | MARIA DE LOURDES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2015 | 149.77 | 00006467049403 | MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2015 | 160.65 | 00003353934464 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2015 | 150.00 | 00034327703400 | ANA MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2015 | 100.00 | 00010687790476 | LALRYCHELLE KAROLINE GOMES VALVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2015 | 300.00 | 00009988806477 | PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2015 | 150.00 | 00008748049492 | GILMARA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2015 | 100.00 | 00009742171408 | EMERSON LUAN ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2015 | 150.00 | 00007305634484 | FERNANDA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2015 | 250.00 | 00011218368446 | EDLAINE SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2015 | 137.21 | 00008911341401 | ELISA RAQUEL FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2015 | 200.00 | 00009294986748 | EDIVANIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2015 | 2400.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2015 | 5575.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2015 | 9078.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2015 | 4970.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2015 | 9531.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2015 | 104078.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2015 | 148315.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2015 | 33386.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002129 | 29/05/2015 | 66796.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0836, PGG-4624, PGG-4854 E PGG-4914, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2015 | 320.52 | 00003348613493 | ALDA ALVES DE LIMA ESPINHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2015 | 1820.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 07 (SETE) HABILITAÇÕES, REGISTROS E 1º CERTIDÕES PARA CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO DE CIVIL, SERVIÇOS QUE FORA PRESTADO AO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2015 | 90.69 | 00002603325426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2015 | 250.00 | 00008027316430 | RUTH ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2015 | 80129.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2015 | 18521.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2015 | 3080.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002133 | 29/05/2015 | 10696.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-1016, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2015 | 80411.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2015 | 180.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL-NOVO CPC, NO DIA 05/062015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2015 | 480.00 | 00001445134470 | DANIELA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL-NOVO CPC, NO DIA 05/062015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/06/2015 | 480.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL-NOVO CPC, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/06/2015 | 480.00 | 00006412228403 | VICTOR HUGO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL-NOVO CPC, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/06/2015 | 480.00 | 00008851951403 | RENAN RAUNI GOUVEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL-NOVO CPC, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/06/2015 | 480.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL-NOVO CPC, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/06/2015 | 480.00 | 00004938725401 | DANIELLE GUEDES DE BRITO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL-NOVO CPC, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/06/2015 | 4800.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DÊZ) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINT, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDISPENSA Nº 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002145 | 02/06/2015 | 15360.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU-TCR-2015, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2015 | 102.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES YALES, MONTAGEM PARA FECHADURA E CÍLINDRO PARA PORTA BLINDEX, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2015 | 250.00 | 00004951713446 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2015 | 52.68 | 00002946498409 | MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2015 | 187.85 | 00006903670408 | IVANILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CAPTURA, APREENSÃO E REMOÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2015 | 27192.85 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E NA BR 230, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/04 À 24/05/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0002159 | 03/06/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,VEÍCULOS: CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/05/2015 À 02/06/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002157 | 03/06/2015 | 31500.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: OGD-7077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA: QFK-2945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2015 | 410.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: QFK-2945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/06/2015 | 13191.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2015 | 30288.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/06/2015 | 160165.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/06/2015 | 17246.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/06/2015 | 40117.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/06/2015 | 222451.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/06/2015 | 1024.40 | 00082685002472 | VALDENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR PERIODO TRABALHADOS DE 02/01 À 31/01/2015, QUE DEIXOU DE INTEGRAR A FOLHA DE PAGAMENTO E QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/06/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2015 | 7252.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/06/2015 | 9873.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000182015 | 0002175 | 08/06/2015 | 5220.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECIDOS TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, NA COR BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL QUE SERÃO UTILIZADAS NA OFICINA DE DECORAÇÃOPARA O SÃO JOÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00018/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00419/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000182015 | 0002176 | 08/06/2015 | 31507.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS(TECIDO MISTO, TECIDO ANARRUGA XADREZ, LINHA PARA COSTURA E ETC...), DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL QUE SERÃO UTILIZADAS NA OFICINA DE DECORAÇÃO PARA O SÃO JOÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00018/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00419/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2015 | 145522.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2015 | 201014.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/06/2015 | 22000.00 | 00028785967491 | Gilson de Alcantara Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SIQUEIRA CAMPOS, Nº 533, CAMALAÚ, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONAVA O PROGRAMA CREAS, CONFORME SENTENÇA E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2015 | 249.60 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 11(ONZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 62 (SESSENTA E DUAS) CÓPIAS AUTENTICADAS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2015 | 68.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 08(OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2015 | 336.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002189 | 09/06/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RETEADOR WIFI COM NO MINÍMO DE QUATRO PORTAS LAN E UMA PORTA WAN, COM DUAS ANTENAS DE 5DBI E FAIXA DE FREQUÊNCIA 2.4 E 5.8 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002190 | 09/06/2015 | 1090.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DÊZ) ADAPTADORES WIFI 300MBPS INTERFACE USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002191 | 09/06/2015 | 244.00 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PENDRIVER 16GB COM INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002197 | 09/06/2015 | 7110.00 | 00599148000194 | JOANA D ARC MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KIT LANCHE,COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002198 | 09/06/2015 | 4740.00 | 00599148000194 | JOANA D ARC MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KIT LANCHE,COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AOS EVENTOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002199 | 09/06/2015 | 4740.00 | 00599148000194 | JOANA D ARC MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KIT LANCHE,COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AOS EVENTOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002200 | 09/06/2015 | 2962.50 | 00599148000194 | JOANA D ARC MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KIT LANCHE,COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AOS EVENTOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002201 | 09/06/2015 | 2962.50 | 00599148000194 | JOANA D ARC MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KIT LANCHE,COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AOS EVENTOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002202 | 09/06/2015 | 1185.00 | 00599148000194 | JOANA D ARC MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KIT LANCHE,COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AOS EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002203 | 09/06/2015 | 22350.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002204 | 09/06/2015 | 14900.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002205 | 09/06/2015 | 14900.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002206 | 09/06/2015 | 9312.50 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002207 | 09/06/2015 | 9312.50 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAk, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002208 | 09/06/2015 | 3725.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2015 | 11.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO) AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002185 | 09/06/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002186 | 09/06/2015 | 494.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2015 | 512531.77 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 22/05/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000212015 | 0002192 | 09/06/2015 | 30210.00 | 12040718000190 | GRADUAL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DÊZ) CONTETORES COM CAPACIDADE DE 240 LITROS, NA COR VERMELHA E 207 (DUZENTOS E SETE) PAPELEIRAS URBANAS COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, NA COR VERMELHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002194 | 09/06/2015 | 545.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ADAPTADOR WIFI 300MBPS INTERFACE USB, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002195 | 09/06/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIFI COM NO MINIMO QUATRO PORTAS LAN E UMA PORTA WAN COM DUAS ANTENAS DE 5DBI E FAIXA DE FREQUÊNCIA 2.4 E 5.8 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002193 | 09/06/2015 | 247.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIFI COM NO MINIMO QUATRO PORTAS LAN E UMA PORTA WAN, COM DUAS ANTENAS DE 5DBI E FAIXA DE FREQUÊNCIA 2.4 E 5.8 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2015 | 75.80 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 03(TRÊS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 20 (VINTE) CÓPIAS AUTENTICADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIO A REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2015 | 8000.00 | 00093037120487 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA COSTA | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA VIANA, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00002/2015, PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO/2015, NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIO A REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2015 | 8000.00 | 00069004269487 | MONICA CRISTINA A. DE COSTA | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA MACAMBIRA, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00002/2015, PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO/2015, NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002213 | 11/06/2015 | 12822.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002214 | 11/06/2015 | 71470.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2015 | 58.50 | 00005858520499 | CRISTINA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2015 | 200.00 | 00089293754487 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2015 | 200.00 | 00001022503405 | MARIA DE JESUS DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2015 | 421.00 | 00010721689442 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2015 | 73.25 | 00003887706439 | JANAINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2015 | 177.09 | 00039558576468 | JERUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2015 | 180.24 | 00001107694493 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2015 | 250.62 | 00002121493425 | JOELMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2015 | 144.67 | 00003406919480 | EDRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2015 | 110.99 | 00089511824449 | IOLANDA CAVALCANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2015 | 164.78 | 00006188455421 | ADRIANA FRAGOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2015 | 87.18 | 00010301951454 | NARYELE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2015 | 100.00 | 00010671760475 | SALVIA RAQUEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2015 | 300.00 | 00008851553432 | EULALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2015 | 250.00 | 00069007667491 | NADI DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2015 | 250.00 | 00021834288487 | IVONETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2015 | 300.00 | 00082424870497 | MARIA DO BOM PARTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2015 | 200.00 | 00050043021468 | MARIA DE FATIMA GALVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2015 | 206.11 | 00006684422471 | CLAUDIVANIA FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2015 | 100.00 | 00047340266453 | MARIA DE FATIMA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2015 | 250.00 | 00020735820449 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2015 | 129.39 | 00001684839718 | MARIA DA GLORIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2015 | 224.13 | 00005796314432 | ADRIANA DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2015 | 160.48 | 00030202345491 | THEREZA CRISTINA GOMES VALVERDE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2015 | 215.75 | 00046742360453 | MARIA DAS NEVES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2015 | 271.80 | 00091708273468 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2015 | 127.20 | 00069004510478 | PAULO SERGIO DE SALES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2015 | 241.21 | 00009576664462 | RANIELLE DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2015 | 52.45 | 00045054266453 | HELENA LUIZA TERTULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004028761484 | REJANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2015 | 200.00 | 00039558134449 | AMARILDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2015 | 161.89 | 00005682691440 | ADEILZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2015 | 209.94 | 00004766000498 | LIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2015 | 300.00 | 00048695556468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2015 | 300.00 | 00003663093409 | GEANE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2015 | 300.00 | 00005875672447 | EDILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2015 | 147.83 | 00001012816419 | GEILSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2015 | 165.57 | 00005709087440 | ROSELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2015 | 278.90 | 00004489807465 | LUCIANA CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2015 | 164.11 | 00008873310419 | MARIA GORETH DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2015 | 250.00 | 00010908680490 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2015 | 200.00 | 00001055870440 | GENILDA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2015 | 250.00 | 00035617640291 | RIZONEIDE ELIZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002912809436 | JOSILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2015 | 150.00 | 00000803267495 | GERLANE MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2015 | 250.00 | 00003119981435 | ANTONIA PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2015 | 280.00 | 00009028022406 | LILIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/06/2015 | 200.00 | 00005135054405 | JOSINEIDE MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2015 | 150.00 | 00085368059434 | VALQUIRIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2015 | 200.00 | 00008386395427 | SELMA DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2015 | 200.00 | 00007611454439 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2015 | 250.00 | 00046721690497 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PROVIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2015 | 282.83 | 00052683036434 | MARIA APARECIDA MEANO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002212 | 11/06/2015 | 15750.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 1423 DE 22/04/2015 REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR DA INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2015 , RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2015 | 10000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS MENSALIDADES COM A CNM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTAARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,DEBITADA DA CONTA 2.577-1, AO DECORRER DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00006778575433 | ADRIANO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00070396339492 | SAMARA MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002296 | 12/06/2015 | 53822.66 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO INTEGRAL, ARROZ PARBOLIZADO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002297 | 12/06/2015 | 23921.17 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AMEIXA SECA, AMIDO DE MILHO, BISCOITO MAIZENA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002298 | 12/06/2015 | 23921.17 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO AMANTEGAIDO, DOCE DE BANANA, EXTRATO DE TOMATE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002299 | 12/06/2015 | 17940.89 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO TIPO PARAFUSO, MARGARINA VEGETAL. ÓLEO DE SOJA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172015 | 0002300 | 12/06/2015 | 20843.57 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETILICO, DESINFETANTE LIQUIDO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00017/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172015 | 0002301 | 12/06/2015 | 9263.81 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00017/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172015 | 0002302 | 12/06/2015 | 9263.81 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CESTO DE LIXO, BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00017/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172015 | 0002303 | 12/06/2015 | 6947.86 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LIQUIDO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00017/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/06/2015 | 361.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002307 | 12/06/2015 | 70360.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002308 | 12/06/2015 | 10920.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/06/2015 | 1186.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2015 | 1405.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/06/2015 | 12927.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO MERCADO PUBLICO MUNICPAL, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002322 | 15/06/2015 | 80.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 400(QUATROCENTAS) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0002313 | 15/06/2015 | 10691.40 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, VIDROS, PERSIANAS E TAPETES, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002324 | 15/06/2015 | 400.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 2.000(DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002314 | 15/06/2015 | 500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL) CRACHÁS DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002331 | 15/06/2015 | 500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS) CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0002312 | 15/06/2015 | 1177.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLINT 9.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/06/2015 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L355 COM WI-FI, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/06/2015 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER PRETO, AMARELO, AZUL E VERMELHO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0002318 | 15/06/2015 | 56376.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INSDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) BEBEDOUROS PARA AGUA DE 200LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/06/2015 | 476.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/06/2015 | 261.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM DOIS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: OEV-5662 E OEU-7792, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/06/2015 | 75.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM DOIS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFF-7179, QFF-7189, QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002321 | 15/06/2015 | 300.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002328 | 15/06/2015 | 800.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 4.000(QUATRO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002329 | 15/06/2015 | 600.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 3.000(TRÊS MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002323 | 15/06/2015 | 2000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 10.000(DEZ MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002320 | 15/06/2015 | 1000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 5.000(CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002327 | 15/06/2015 | 400.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 2.000(DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002325 | 15/06/2015 | 600.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 3.000(TRÊS MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/06/2015 | 174.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM DOIS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: OEV-5632 E OEV-5682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002326 | 15/06/2015 | 1000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 5.000(CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002330 | 15/06/2015 | 200.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE 1.000(HUM MIL) CARTÕES DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0002410 | 16/06/2015 | 698.57 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/06/2015 | 26.50 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2015 | 132910.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2015 | 337548.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2015 | 4245.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002363 | 16/06/2015 | 2032.80 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA ,DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/06/2015 | 93.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/06/2015 | 28.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/06/2015 | 588.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E CERTIDÕES DE REGISTRO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAIO/2015, DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/06/2015 | 388.05 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE-1856, PERTENCNETE AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2015 | 236.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/06/2015 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2015 | 250.00 | 00002705519483 | ZILMARA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/06/2015 | 150.00 | 00006389020457 | JOSÉLIA ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2015 | 250.00 | 00034339817449 | MAICIRA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2015 | 200.00 | 00070107359480 | PATRICIA TARGINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2015 | 200.00 | 00004755261473 | REGINA COELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2015 | 100.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2015 | 150.00 | 00036637726400 | MARIA RUTE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/06/2015 | 150.00 | 00006121865474 | SELMA FÉLIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/06/2015 | 170.00 | 00005490965401 | ROBERTA KELLY RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/06/2015 | 280.00 | 00007409602457 | FERNANDA ARAUJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2015 | 43589.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2015 | 1246.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2015 | 536.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2015 | 1111.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2015 | 1492.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2015 | 2029.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2015 | 200.00 | 00008001551490 | TANIA MARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2015 | 150.00 | 00007620204407 | SUELEN JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2015 | 300.00 | 00004526438804 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2015 | 150.00 | 00060184019400 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/06/2015 | 250.00 | 00002146190442 | ANA PAULA SOARES CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/06/2015 | 273.34 | 00004432830441 | PAULO BERNADINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/06/2015 | 178.64 | 00095367837468 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/06/2015 | 181.88 | 00005637617414 | TERESA CRISTINA NOGUEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/06/2015 | 222.19 | 00075336634468 | JANDIRA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/06/2015 | 308.93 | 00007477059410 | IRENICE SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/06/2015 | 134.59 | 00006352776469 | FRANCINEIDE MAIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0002379 | 16/06/2015 | 955.80 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR USUARIOS, FUNCIONARIOS E FAMILIARES DO CAPS/AD E CAPS/1 A UFPB NA CIDADE UNIVERSITARIA E LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA MANICOMIAL NO DIA 18/05/2015 E E 22/05/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/06/2015 | 457.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA CASA DA CIDADNIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/06/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/06/2015 | 366.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/06/2015 | 23800.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANIA DOS IDOSOS, NO PERIODO DE JUN À DEZ/2015, CONVÊNIO Nº 0003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/06/2015 | 1860.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/06/2015 | 759.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/06/2015 | 53379.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2015 | 61236.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2015 | 31525.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0002378 | 16/06/2015 | 14246.16 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALÇAÃO DE VIDROS, DIVISORIAS E TAPETES, CUJA FINALIDADE É ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002380 | 16/06/2015 | 3314.00 | 41208000000169 | VISOR EMPREEENDIMENTO METALURGICO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, ELETRICA, JARDINAGEM E HIDRAULICA, CUJA FINALIDADE É ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002381 | 16/06/2015 | 9672.76 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTA E MATERIAL DE SEGURANÇA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, ELETRICA, JARDINAGEM E HIDRAULICA, CUJA FINALIDADE É ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002382 | 16/06/2015 | 5020.40 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, ELETRICA, JARDINAGEM E HIDRAULICA, CUJA FINALIDADE É ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/06/2015 | 585.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/06/2015 | 4311.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/06/2015 | 10380.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/06/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/06/2015 | 853.66 | 00075337258400 | EDNEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015, CONFORME PROCESSO Nº 2015.001151-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/06/2015 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0002408 | 16/06/2015 | 2851.40 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/06/2015 | 266.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E REGISTRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO DE ARQUITETURA DO PEITORIL DO CALÇADÃO DA ORLA DO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, TÉCNICO RESPONSAVÉL: THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/06/2015 | 2000.00 | 09082956000154 | JANAINA CLEA CARVALHO CAVALCANTI-INJECT BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO APOIO/PATROCINIO COM A REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO SURF ESCOLA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, NOS DIAS 16 E 17/05/2015, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/06/2015 | 1408.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETAIRA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/06/2015 | 25.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/06/2015 | 148.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFE-1866,QFE-1846,QFE-1886, E QFE-1856 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/06/2015 | 25.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLÉO NO VEICULO MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7209, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/06/2015 | 26.50 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCILCETAS DE PLACA QFE-1866, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/06/2015 | 1528.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/06/2015 | 7876.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO MERCADO MUNICIPAL, RLATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/06/2015 | 4906.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DAS PRAÇAS, CANTEIROS E JARDINS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972014 | 0002400 | 16/06/2015 | 34350.03 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPAS COM 7ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, OPERADOR,MOTORISTA E MANUTENÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGEM DE AGUA,NESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/06/2015 | 853.66 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2015, CONFORME PROCESSO Nº 2015.001240-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0002409 | 16/06/2015 | 55683.95 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0002412 | 18/06/2015 | 240901.56 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 à 31/05/2015, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0002413 | 18/06/2015 | 141271.75 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 31/05/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002418 | 18/06/2015 | 17810.30 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002419 | 18/06/2015 | 294.10 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002420 | 18/06/2015 | 27304.45 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002415 | 18/06/2015 | 1000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002416 | 18/06/2015 | 950.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38326-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2015 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESBITADA DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/06/2015 | 326.66 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/06/2015 | 252.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0002428 | 19/06/2015 | 7744.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2015 À 13/05/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/06/2015 | 1739.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPES COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/06/2015 | 12614.39 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MDS | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO APLICADOS NO CONVÊNIO Nº 1069/MAS/2003, PROCESSO Nº 71000.002065/2003-99, CUJO OBJETO REFERE-SE AS AÇÕES SOCIAIS E COMUNITARIAS PARA POPULAÇÃO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002424 | 19/06/2015 | 45.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇAO DE 01(UMA) FAIXA MEDINDO 3mX0,80cm, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES, CONFORME PREGAO 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO ESTRUTURAL DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃODE PRODUTOS ARTESANAIS DA ORLA DO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, TÉCNICO RESPONSAVÉL: THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002423 | 19/06/2015 | 114.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇAO DE 02(DUAS) FAIXAS MEDINDO 3MX1M DESTINADAS AO EVENTO DO SAO JOAO/2015, CONFORME PREGAO 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002433 | 19/06/2015 | 55.44 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) BANNERS MED 0,60CNX0,80CM,, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002432 | 19/06/2015 | 349.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA NIGTH AND DAY, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/06/2015 | 538.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/06/2015 | 132.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002435 | 22/06/2015 | 3715.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS GRÁFICOS( DIÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAPEL SULFITE, ENVELOPE COM BRASÃO DA PREFEITURA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002436 | 22/06/2015 | 800.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS GRÁFICOS( DIÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAPEL SULFITE, ENVELOPE COM BRASÃO DA PREFEITURA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002437 | 22/06/2015 | 1090.00 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS GRÁFICOS( DIÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAPEL SULFITE, ENVELOPE COM BRASÃO DA PREFEITURA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002438 | 22/06/2015 | 1415.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS(HISTÓRICO ESCOLAR, FICHA DE MATRÍCULA, PAPEL SULFITE E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002439 | 22/06/2015 | 120.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS(HISTÓRICO ESCOLAR, FICHA DE MATRÍCULA, PAPEL SULFITE E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/06/2015 | 366.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152015 | 0002440 | 25/06/2015 | 25000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TOP SHOW PRODUÇÃO MUSICAIS, A QUAL IRÁ REPRESENTAR O ARTISTA TON OLIVEIRA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO NO DIA 24 DE JUNHO/2015, CONFORME INEXIGÍVEL Nº 00015/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172015 | 0002441 | 25/06/2015 | 69000.00 | 20718975000167 | PROMOVE PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROMOVE-PRODUÇÕES E EVENTOS, A QUAL IRÁ REPRESENTAR ATRAÇÕES MUSICAIS ( NETINHO LINS E BANDA FORRÓ DA CANXA, ELIANE A RAINHA DO FORRÓ, BANDA FORRÓ SAUDADE E BANDA OS GONZAGAS), NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 E 27/06/2015, CONFORME INEXIGÍVEL Nº 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162015 | 0002442 | 25/06/2015 | 83000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRENTAÇÃO DAS BANDAS (LEKO E BANDA D'BAILLE E BANDA ENCANTU'S) NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO NA PRAIA DO MIRAMAR E DOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO NO BAIRRO DO RENASCER COM AS BANDAS (FORRO MARIAS,ASSINATURA DO FORRO,VEM PRACATUU,FORRO DO SHEIK,STEFANNY & FORRO NA VIBE, GERSON CLIF E O BONDE DOS ESTOURADOS,FORRO DO ESKULAXO E FORRO DAS ARABIAS),NOS FESTEJOS JUNINO NESTE MUNICPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182015 | 0002443 | 25/06/2015 | 10000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS, A QUAL IRÁ REPRESENTAR A BANDA FORRÓ BAKANA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELONO DIA 25/06/2015, CONFORME INEXIGÍVEL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002454 | 25/06/2015 | 181728.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002455 | 25/06/2015 | 52588.30 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/06/2015 | 97.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002444 | 25/06/2015 | 59631.15 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, CABO DE COBRE NÚ, LUVA DE BORRACHA E ETC...), DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002445 | 25/06/2015 | 83450.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( POSTE CIRCULAR 200/12 DE CONCRETO E REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W), DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002446 | 25/06/2015 | 207718.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA, BASE PARA RELÉ DISJUNTOR MONOFÁSICO), DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/06/2015 | 150.00 | 00028571193487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/06/2015 | 170.00 | 00009744033428 | POLIANA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/06/2015 | 250.00 | 00002831733430 | JAILSON DE SOUZA GABÍ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/06/2015 | 250.00 | 00074254740425 | GISELDA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/06/2015 | 200.00 | 00009135518480 | MARIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/06/2015 | 297.97 | 00006478381412 | LUCICLEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2015 | 2452.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2015 | 1141.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2015 | 2406.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A AMEML DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2015 | 229.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2015 | 149.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/ CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2015 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2015 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002496 | 26/06/2015 | 7436.53 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFY-5706,PGG-4854,OYR-7789,PCV-5342,PGG-4624,PGG-5844,PGC-0836,PGG-4914,PCV-5722 E KHT-4846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/06/2015 | 10628.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002501 | 26/06/2015 | 768.63 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002508 | 26/06/2015 | 885.32 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1372, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2015 | 2819.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002510 | 26/06/2015 | 295.86 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/06/2015 | 960.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 06 (SEIS) SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO INTITULADO SINCASP-SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2015 | 2221.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002494 | 26/06/2015 | 2616.87 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3398 E OYL-4948, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002495 | 26/06/2015 | 1069.68 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002503 | 26/06/2015 | 1219.97 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: PCU-1322 E QFF-7219, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2015 | 987.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2015 | 7961.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2015 | 732.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/06/2015 | 14662.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2478, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2479, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2480, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2481, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2482, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2483, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2484, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2485, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2487, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2488, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2489, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/06/2015 | 14166.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2490, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/06/2015 | 14166.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2491, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CAPTURA, APREENSÃO E REMOÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/06/2015 | 27192.85 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E NA BR 230, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/05 À 23/06/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002497 | 26/06/2015 | 2022.59 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGH-4056,QFE-1866,PCU-1292 E PGV-9870, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002506 | 26/06/2015 | 9777.58 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NIC-8847, PGC-0946, PFX-3090, QFF-7209, QFF-7229, KHS-1706, MMT-3504, MNR-5841 QFG-2264, QFG-2224, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2015 | 1016.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002498 | 26/06/2015 | 528.57 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2015 | 2178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/06/2015 | 235.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FONES: 3250.3136/0459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002512 | 26/06/2015 | 63.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2015 | 1053.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002504 | 26/06/2015 | 1390.72 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OYT-4242, OYQ-6478, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2015 | 815.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002509 | 26/06/2015 | 1000.74 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-1236 E OGD-7077, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/06/2015 | 2569.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/06/2015 | 18044.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/06/2015 | 2468.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002507 | 26/06/2015 | 6818.20 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOE-3746,KJB-1136,PFA-3235,PGC-0936,PEJ-2652,MOG-0785,KHS-8066,PCU-5432,PCU5602,OGC-9546 E QFW-1110 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/06/2015 | 446.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA CRECHE ADAMO KLINGER, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/06/2015 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE ADAMO KLINGER, RELATIVO AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002511 | 26/06/2015 | 532.46 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1532, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/06/2015 | 99.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 FONES: 3250-2777/3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2015 | 2328.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002505 | 26/06/2015 | 800.49 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2015 | 592.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002499 | 26/06/2015 | 3492.99 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074,OEV-5662,NQD-5306,PGG-4524,OUE-7792,QFF-7189,QFF-7179,OEV-5622 E OEV-5652, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002502 | 26/06/2015 | 731.13 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGB-1494, PGB-1494, PGB-1914, MNF-5867, KIS-7226 E MNF-5837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/06/2015 | 665.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FONES: 3228-0626/6250/6277/6279/6282/6285/6288/6301/6422/6476/6860/6991/3110//3330/3239/3563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002500 | 26/06/2015 | 2935.99 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0926,MOU-1175,PGC-1016,NQD-4826,KIU-0146,OEV-5682,OEV-5632,OEV-5642 E OEV-5672, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2015 | 405.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112015 | 0002522 | 29/06/2015 | 95159.20 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/06/2015 | 8531.14 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 21º PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 3336/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/06/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112015 | 0002521 | 29/06/2015 | 60454.08 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112015 | 0002523 | 29/06/2015 | 12314.72 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2015 | 150.00 | 00003190324425 | JOSEANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2015 | 250.00 | 00006758109496 | VERONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2015 | 100.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2015 | 177.67 | 00003160724433 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2015 | 230.00 | 00078848083404 | EDILEUZA GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2015 | 150.00 | 00002251848428 | PEDRO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2015 | 200.00 | 00009456098419 | JAQUELINE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2015 | 150.00 | 00005584447412 | LIVANIA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2015 | 250.00 | 00007303690484 | ANA CRISTINA DA CONCEIÇAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2015 | 200.00 | 00003460468408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2015 | 200.00 | 00002211352430 | SEVERINA PEDRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2015 | 200.00 | 00059198915487 | MARIA JOSE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2015 | 250.00 | 00035204842934 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2015 | 200.00 | 00075339056449 | VANDERLEIA PEDRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2015 | 200.00 | 00006296967489 | JANAINE BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2015 | 200.00 | 00075341123468 | LUCIANA DE LIMA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2015 | 195.73 | 00003961571490 | FRANCISQUINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/06/2015 | 160.79 | 00011898778809 | SIRLEIDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2015 | 91.40 | 00096519444472 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO EINARSSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2015 | 250.00 | 00048533408404 | MARIA JOSE PONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2015 | 180.83 | 00009665814400 | EDLEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2015 | 314.95 | 00008579828422 | DAMIÃO VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2015 | 124.50 | 00008089723403 | ERICA MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2015 | 230.71 | 00010432026410 | THAIS ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2015 | 280.00 | 00005667031736 | CRISTIANE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2015 | 250.00 | 00070070535485 | SAMARA DE AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2015 | 250.00 | 00075340682404 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2015 | 200.00 | 00003162258430 | MÔNICA SANTANA DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2015 | 150.00 | 00003349886400 | ELIANE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2015 | 200.00 | 00000744253403 | ELIZAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2015 | 300.00 | 00001261295412 | MARICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2015 | 250.00 | 00003942915499 | CARLOS ALEXANDRE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2015 | 168.72 | 00008989924430 | LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2015 | 121.04 | 00007511712479 | DANIELE MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2015 | 117.53 | 00005528316464 | MARTA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2015 | 125.98 | 00008432421405 | CLAUDETE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2015 | 204.65 | 00075340925404 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2015 | 150.55 | 00056919948400 | MARIA DAS NEVES DE ALBUQUERQUE PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2015 | 300.00 | 00087292106404 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2015 | 150.00 | 00004685056442 | SILVANIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2015 | 150.00 | 00001606016490 | EDIANA DA MOTA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2015 | 150.00 | 00007186737439 | CARMEM LUCIA AMERICO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2015 | 150.00 | 00008830572470 | JOSINEIDE DE JESUS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/06/2015 | 150.00 | 00043635601420 | EDLENE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/06/2015 | 150.00 | 00007297027405 | JOSICLEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/06/2015 | 100.00 | 00056810849491 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/06/2015 | 200.00 | 00045108080468 | TICIANA ARAÚJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/06/2015 | 200.00 | 00006862271407 | JOSIVÂNIA DE MELO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/06/2015 | 200.00 | 00001256529419 | MARIA GORETI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2015 | 2400.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2015 | 4625.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2015 | 10165.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2015 | 4647.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2015 | 7958.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2015 | 92729.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2015 | 156938.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2015 | 32932.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2015 | 7850.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTESANATO DE MARCENARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00075/2015, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇAÕ POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2015 | 7935.00 | 00009370794484 | SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTESANATO DE FERRAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00075/2015, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇAÕ POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2015 | 6900.00 | 00000902003496 | SARA DE LURDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTESANATO DE BONECOS DE PANO, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00075/2015, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇAÕ POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2015 | 1688.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2015 | 127420.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2015 | 55442.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2015 | 879.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2015 | 285103.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2015 | 16093.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2015 | 666.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2015 | 58538.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2015 | 88944.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2015 | 423.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38326-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2015 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 10.942-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2015 | 5853.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2015 | 16371.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2015 | 39364.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2015 | 72452.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2015 | 3400.00 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 22, CENTRO, CABEDELO/PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014, CONFORME SETENÇA E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 0005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2015 | 211.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2015 | 44825.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2015 | 5245.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2015 | 2064.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2015 | 292593.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2015 | 42807.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2015 | 65962.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2015 | 478.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2015 | 135.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2015 | 5850.00 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(CALHA DE ZINCO GALVANIZADO), DESTINADOS AS ESCOLAS, PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2015 | 1000000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2015 | 379349.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2015 | 155608.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2015 | 265446.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2015 | 168560.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2015 | 116868.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2015 | 110572.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2015 | 710066.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2583 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2015 | 3323.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2015 | 1227.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAÇA REZENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2015 | 500.00 | 00042446244491 | JANEIDE LUIZA DOS ANJOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA ÀS MULHERES DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 00073/2015. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALÍNEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2015 | 14483.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2015 | 20424.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2015 | 202136.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2015 | 50478.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2015 | 555094.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2015 | 45653.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2015 | 848.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2015 | 57523.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2015 | 66148.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2015 | 9426.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2015 | 373.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2015 | 26679.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2015 | 42714.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2015 | 4288.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2015 | 15636.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2015 | 73249.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2015 | 523.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2015 | 522.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2015 | 51846.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2015 | 55346.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2015 | 2788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2015 | 341.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, 201-4384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2015 | 88926.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2015 | 53638.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2015 | 12990.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2015 | 200.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2015 | 33606.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2015 | 62726.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2015 | 12889.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2015 | 52736.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2015 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2015 | 149383.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2015 | 133038.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2015 | 101197.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2015 | 815.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 201-4382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2015 | 85021.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2015 | 19987.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2015 | 3300.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0002649 | 30/06/2015 | 436.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALICATE DE CORTE DIAGONA "6", TELEFONE DE MESA PLENO COM 3 VOLUMES DE CAMPAINHA E 2 TIPOS DE TOQUE), DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0002650 | 30/06/2015 | 1650.99 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SERRA TICO-TICO, PONTEIRA DE AÇO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0002651 | 30/06/2015 | 1702.48 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO (PONTEIRA DE AÇO REDONDO 10", ALICATE UNIVERSAL, SERRA PARA TICO-TICO E ETC....), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2015 | 132.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, FONE: 228-7583, 3228-7719, 3228-7767, 3228-7775, 3228-7575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2015 | 76296.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002686 | 01/07/2015 | 45562.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA PARA LÂMPADA 250W E-40 E BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO CURVO DE 1/4POR 2,20M COM SAPATA ) , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARAILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2015 | 316.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2015 | 100.00 | 00069116881400 | MARCO GALDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE RECEBER VEÍULO FIAT/FIORINO - AMBULÂNCIA, POR AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FICAR ADISPOSIÇÃO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, NO DIA 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004912663409 | EMANUEL DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DA RECEITA EM VISITA INSTITUCIONAL À SECRETARIA DE FINANÇAS DA CIDADE DO RECIFE, COM O INTUITO DE CONHECER O SETOR DE COBRANÇA DAQUELA EDILIDADE E BUSCAR PARCERIA E TROCA DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ARRECADAÇÃO, NO DIA 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004912663409 | EMANUEL DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 05 (CINCO) PESSOAS (MENORES) MEMBROS DE UMA FAMÍLIA PARA O AEROPORTO DE RECIFE, COM DESTINO A BARCELONA/ESPANHA PARA NAQUELE PAIS FICAR SOB A TUTELA DA AVÓ, VISTO QUE OS PAIS BIOLÓGICOS NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PSICOLÓGICAS PARA TUTELÁ-LOS, NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2015 | 100.00 | 00072600667415 | IZAAC VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA RECEBIMENTO DO VEÍULO FIAT/FIORINO - AMBULÂNCIA, POR COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, NO DIA 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2015 | 76.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, FONE:3228-3563 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2015 | 316.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA: QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2015 | 44.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2015 | 316.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA: QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2015 | 1255.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO EJUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2015 | 2801.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2015 | 400.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL EM DELIGÊNCIA PROCESSUAIS NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º NREGIÃO PARA DILEGENCIARNO RECURSO Nº 0004360-93.2007.4.05.8200, NO DIA 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR DELIGÊNCIA PROCESSUAIS NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º NREGIÃO PARA DILEGENCIAR NO RECURSO Nº 0004360-93.2007.4.05.8200, NO DIA 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL EM DELIGÊNCIA PROCESSUAIS NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º NREGIÃO PARA DILEGENCIAR NO RECURSO Nº 0004360-93.2007.4.05.8200, NO DIA 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA , DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2015 | 320.99 | 00006227665460 | WALKIRIA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2015 | 200.00 | 00001955901473 | MARIA DE LOURDES VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2015 | 216.24 | 00001163738492 | PATRICIA EMILIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2015 | 200.00 | 00001621191435 | JÉSSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2015 | 150.00 | 00008199553456 | ROSILENE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2015 | 231.86 | 00008055562490 | ERIKA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2015 | 259.12 | 00012092898493 | RAYANE FRANCISCA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/07/2015 | 300.00 | 00004644094463 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2015 | 250.00 | 00001111875405 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2015 | 150.00 | 00003157884450 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2015 | 200.00 | 00011325817457 | MÁRCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2015 | 200.00 | 00012351747437 | ANA ALICE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2015 | 250.00 | 00010373538464 | RANIERI CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/07/2015 | 150.00 | 00002103718461 | ELINALDA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2015 | 150.00 | 00002651154423 | NAZARETH GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2015 | 300.00 | 00005116819418 | CLAUDÊNIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/07/2015 | 121.18 | 00001228724440 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/07/2015 | 168.03 | 00001291830405 | TEREZA AMBROSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2015 | 233.10 | 00006556933430 | JARDIANE SANTANA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2015 | 300.00 | 00095365206487 | VALDENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/07/2015 | 150.00 | 00097756067487 | MARIA DA PENHA CALIXTO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/07/2015 | 200.00 | 00070450775488 | JARDIERE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2015 | 258.25 | 00007734474403 | TATIANE DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÈTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2015 | 270.00 | 00011164629409 | JOYCI DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2015 | 200.00 | 00039537170497 | MARIA DA PENHA FIRMINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2015 | 200.00 | 00007267167403 | REJANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2015 | 200.00 | 00070133178455 | MARIA JOSÉ SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2015 | 200.00 | 00004161547781 | LUIS CARLOS DORNELAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2015 | 177.81 | 00001158047495 | ADRIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2015 | 200.00 | 00008402823467 | NEIDE BALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2015 | 93.91 | 00008491936483 | LUCIMAR TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2015 | 111.00 | 00010783522754 | ADRIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2015 | 94.92 | 00005242857480 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2015 | 123.23 | 00008666745436 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2015 | 182.90 | 00085369209472 | MARIA DO ROSARIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2015 | 227.25 | 00008288317421 | GRACIELE MENEZES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2015 | 170.00 | 00030023963468 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2015 | 90.00 | 00002711543498 | JOANA D´ARC EMILIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2015 | 290.89 | 00009658169740 | ELISANGELA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2015 | 114.34 | 00002834775478 | ROSILENE VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/07/2015 | 250.00 | 00070083811400 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2015 | 154.95 | 00001078736480 | PAULA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2015 | 326.13 | 00011585720429 | ELIANA ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/07/2015 | 300.00 | 00040082016453 | ERONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2015 | 209.15 | 00006557980483 | EDNA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2015 | 2000.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO-COMBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE( APARELHOS,EQUIPAMENTOS E ETC..) DESTINADOS A CHEFIA DE GABIENETE, CONFORME DISPENSA Nº 00070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | MANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART DO ORCAMENTO E CRONOGRAMA DO PEITORIL DA ORLA DO PARQUE DO JACARE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2015 | 23.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2015 | 144.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-7229, QFF-1846, QFF-7209, MOU-1175, MOI-9468, QFF-7219 E OFA-3235, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇO-AVULSO, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0002762 | 03/07/2015 | 14094.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS) BEBEDOUROS PARA AGUA DE 200LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESGÃO PRESENCIAL Nº51/2015. BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR GELAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2015 | 44.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA,DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2015 | 478.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO - 3250-3110 -32286860- 32503239 -32286250 - 32286991 - 32286476 - 32286422 - 32286301 -32286288 -32286285 -32286282 -32286279 - 32286277, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | REALIZAR A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192015 | 0002759 | 03/07/2015 | 19900.00 | 00036509590468 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, (PSICOLÓGA) PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA,NO PERIODO DE 10 A 17/07/2015 OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PORTES DE ARMAS DE FOGO PARA 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00019/2015. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2015 | 725.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SEGURAÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2015 | 104.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO - 3250-2777, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE TURISMO.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2015 | 6510.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAIAS DE MUSSELINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BALLET MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2015 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA 12.596-2, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2015 | 646.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEÍCULO L200 DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2015 | 50.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 BATERIA PARA O VEÍCULO L200 DE PLACA : QFB 2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2015 | 91.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO - ARQUIVO, REF A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2015 | 243.45 | 02090721000165 | CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT LAURENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2015.000410-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2015 | 968.40 | 40941528000180 | CONSTRUTORA S. VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2015.000047-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/07/2015 | 1210.18 | 00016109422487 | ODILON REGIS DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N?7 2014.004740-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2015 | 335.43 | 00010916458415 | JOSÉ LINDIVALDO ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 2014.004553-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2015 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO DO ARQUIVO DA SECRETÁRIA DA RECEITA REF A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/07/2015 | 8000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.326-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2015 | 8000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2015 | 8000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.326-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2015 | 8000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2015 | 200.00 | 00001463371403 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2015 | 34.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ICLUSÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00005232022458 | FLORIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS E ADQUIRIR MATERIAIS PARA RECONSTRUÇAO DE SUA RESIDENCIA QUE FOI TOTALMENTE DESTRUIDA POR UM INCENDIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/07/2015 | 2801.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/07/2015 | 324.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO - 1937920- 32282205 -32286442- 5015735, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/07/2015 | 404.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, SERVIÇOS AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/07/2015 | 505.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO E JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/07/2015 | 361.00 | 00022377533850 | SERGIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2015 | 250.00 | 00039552730406 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/07/2015 | 300.00 | 00067512399472 | GILBERTO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/07/2015 | 190.98 | 00084093366420 | MARIA ZILMAR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/07/2015 | 200.00 | 00007879035400 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/07/2015 | 250.00 | 00052652742434 | MARIA ISABEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/07/2015 | 150.00 | 00011863492470 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/07/2015 | 95.25 | 00001226084451 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/07/2015 | 303.40 | 00007561582498 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/07/2015 | 250.00 | 00001387412477 | SILVANIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00069004269487 | MONICA CRISTINA A. DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA,PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA E OUTROS MATERIAIS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2015 | 150.00 | 00001237038405 | MONICA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2015 | 250.00 | 00005734920428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2015 | 300.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2015 | 150.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2015 | 150.00 | 00006780971430 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2015 | 299.82 | 00004662314402 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2015 | 84.70 | 00007325929412 | JANIELE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2015 | 214.79 | 00075341786491 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2015 | 300.00 | 00009527294401 | JANAINA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2015 | 250.00 | 00003945971411 | EDVÂNIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2015 | 300.00 | 00085498440472 | ROSILDA LUCAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/07/2015 | 200.00 | 00000880836407 | suzana barbosa de souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/07/2015 | 114.43 | 00002599568480 | EDNALVA VITORINO NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/07/2015 | 250.00 | 00010301951454 | NARYELE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/07/2015 | 250.00 | 00001242007458 | GERUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/07/2015 | 224.82 | 00067550380406 | WALNICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/07/2015 | 264.21 | 00001265348456 | WILLIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/07/2015 | 300.00 | 00008411539490 | MICHELLE ISABEL SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/07/2015 | 450.00 | 00001010393448 | HELLEN PAOLA CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO EM OFICINA DE EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER NESTE MUNICICPIO, CONFORMEDISPENSA Nº 00068/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/07/2015 | 200.00 | 00070056984448 | BERIANIA AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/07/2015 | 200.00 | 00057023808434 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/07/2015 | 200.00 | 00007939643428 | VALDICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/07/2015 | 250.00 | 00003189556440 | CREUSA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/07/2015 | 150.00 | 00003216882446 | IVONETE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/07/2015 | 250.00 | 00000737214414 | ROSEMARY TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/07/2015 | 200.00 | 00011407578499 | RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/07/2015 | 250.00 | 00070030274451 | MICHELLE MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2015 | 250.00 | 00006727128499 | MARINALVA FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2015 | 455.00 | 10884467000103 | CIA DOS BORDADOS-VICTOR M. M. JERONIMO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA DE CORTE DE TECIDO, QUE SERÁ UTILIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A SER REALIZADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00071/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0002827 | 09/07/2015 | 4956.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL(CAMA TIPO BELICHE), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0002828 | 09/07/2015 | 4320.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL(ARMARIO P/VESTIARIO), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2015 | 7237.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2015 | 9851.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/07/2015 | 346.17 | 00009090471464 | CLAUDIA NICE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2015 | 250.00 | 00008791552486 | IVANILDA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/07/2015 | 200.00 | 00010991101499 | SUZANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0002844 | 09/07/2015 | 1090.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM PVC E REVESTIMENTO FUMÊ, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2015 | 1430.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO-COMBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(EXTINTOR AP 10LT, CORRIMÃO C/02MT E LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO), DESTINADOS A CHEFIA DE GABIENETE, CONFORME DISPENSA Nº 00070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/07/2015 | 245.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO-COMBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE PISO, NA CHEFIA DE GABIENETE, CONFORME DISPENSA Nº 00070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002815 | 09/07/2015 | 58750.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2015 | 145909.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2015 | 201577.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/07/2015 | 90000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2015 | 12465.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2015 | 29147.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2015 | 142392.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2015 | 16163.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2015 | 38382.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/07/2015 | 107742.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº2816, COMPETENCIA JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002843 | 09/07/2015 | 5232.81 | 17268623000142 | Plancon Planejamento,construções e Serviços | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 722/2011 E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2013. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2015 | 464.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA - SEMAPA JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0002800 | 09/07/2015 | 118645.88 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 30/06/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0002801 | 09/07/2015 | 741835.45 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 30/06/2015, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0002802 | 09/07/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,VEÍCULOS: CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/06/2015 À 02/07/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002809 | 09/07/2015 | 6249.50 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE(CAPAS DE CHUVA E CALÇA P/PROTEÇÃO DE CHUVA), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME PREFÃO PRESENCIAL Nº 00066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002810 | 09/07/2015 | 1058.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE(CAMISA TIPO MEGADRY MANGA LONGA), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME PREFÃO PRESENCIAL Nº 00066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002811 | 09/07/2015 | 440.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE(MANGUITO COR PRETO), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME PREFÃO PRESENCIAL Nº 00066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0002813 | 09/07/2015 | 5248.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732015 | 0002857 | 10/07/2015 | 63765.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0002866 | 10/07/2015 | 3936.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/07/2015 | 259.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2015 | 1163.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972014 | 0002865 | 10/07/2015 | 36000.00 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPAS COM 8ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, OPERADOR,MOTORISTA E MANUTENÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGEM DE AGUA,NESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2015 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2015 | 1800.00 | 00000080138454 | SIRLEY DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2015, REALIZADOS NOS DIAS 24, 25, 26 E 27, NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00080/2015, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0002850 | 10/07/2015 | 2446.20 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 07 (SETE) ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE UMA AULA DE CAMPO E TRANSPORTAR A QUADRILHA VIANA PARA UMA APRESENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA NOS FESTEJOS JUNINOS/2015, NOS DIAS: 08, 09, 11,16, 18, 25 E 26/06/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIO A REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0002863 | 10/07/2015 | 15724.80 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS ONDE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS "UM MARZÃO DE FORRÓ NOS DIAS 24 Á 27/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2015 | 287.35 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-5652, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2015 | 287.35 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-5662, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2015 | 332.35 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-5622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2015 | 287.35 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 5.000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-7792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANAÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0002851 | 10/07/2015 | 162.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA QUE SE APRESENTOU NO CABEDELO CLUBE NA FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, NO DIA 26/06/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0002859 | 10/07/2015 | 1090.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E REVESTIMENTO FUMÊ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0002858 | 10/07/2015 | 5946.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR SENDO 02 (DOIS) SPLIT DE 9.000 BTU'S E 02 (DOIS) SPLIT DE 18.000 BTU'S, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0002852 | 10/07/2015 | 788.40 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA E UM GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO COM O TEMA PROTAGONISMO E EMPODERAMENTO DA PESSOA IDOSA, NOS DIAS: 11,12,18 E 19/06/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2015 | 112.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2015 | 196.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/07/2015 | 135.52 | 00001215644442 | ADRIANA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/07/2015 | 127.03 | 00002109314427 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/07/2015 | 150.00 | 00008146897444 | MARIA DAS NEVES MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/07/2015 | 250.00 | 00092828302415 | ANA LÚCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/07/2015 | 140.00 | 00003190728437 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERDIDA DESPESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/07/2015 | 200.00 | 00005823487495 | CARLA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002879 | 13/07/2015 | 46528.10 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DoS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2014. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2015 | 250.00 | 00008393509459 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2015 | 200.00 | 00001239044470 | SEVERINA DO RAMOS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/07/2015 | 200.00 | 00006323481430 | ELIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2015 | 200.00 | 00002085027423 | MARIA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2015 | 250.00 | 00078956927472 | MARTA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2015 | 200.00 | 00006637198447 | GINA CARLA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2015 | 310.07 | 00012334457400 | PALOMA CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2015 | 250.00 | 00075328283449 | MARIA NAZARÉ BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/07/2015 | 150.00 | 00095365761472 | BERTILDE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2015 | 150.00 | 00006600633441 | GIRLENE DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/07/2015 | 150.00 | 00059158174753 | ROSÂNGELA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2015 | 250.00 | 00010260530484 | MARIA DE FATIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2015 | 200.00 | 00004010962461 | MARIA VALDENICE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/07/2015 | 250.00 | 00097750913491 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/07/2015 | 250.00 | 00001135154481 | CLEONICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/07/2015 | 273.59 | 00055268170406 | CIRLENE GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/07/2015 | 45415.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/07/2015 | 1033.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/07/2015 | 536.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/07/2015 | 1039.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/07/2015 | 1141.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/07/2015 | 2272.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/07/2015 | 1193.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2015 | 350184.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/07/2015 | 2841.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/07/2015 | 150.00 | 00054143918404 | EDITE MARIA ANDRADE XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SINCASP- SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/07/2015 | 150.00 | 00018115683434 | PAULO SIRISMAR BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO SINCASP- SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 15, 16 E 17 E JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/07/2015 | 150.00 | 00028279468404 | KATIA CRISTINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SINCASP- SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/07/2015 | 150.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SINCASP- SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/07/2015 | 150.00 | 00009339499441 | NAARAI DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SINCASP- SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/07/2015 | 150.00 | 00055255094404 | MARIA DA GUIA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SINCASP- SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2015 | 790.00 | 10254914000132 | FERNANDA M. BARRETO SILVA-STUDIO DE DANÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÕES DAS 17(DEZESSETE) ALUNAS SELECIONADAS, PARA PARTICIPAREM DO FAC-FESTIVAL DE ARTE E CRIATIVIDADE QUE ACONTECERÁ EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002915 | 13/07/2015 | 2042.19 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA OS VEICULOS UNO-MNF5867 E UNO-MNU3795 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/07/2015 | 48920.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/07/2015 | 57794.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/07/2015 | 32879.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002914 | 13/07/2015 | 4433.77 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS VEICULOS KOMBI - MOE3746,IVECO-NQK2858,MOTO-MOR1139,ONIBUS-NQK2858,KOMBI-MOE3746,DOBLO-OFA3235,ONIBUS-MOG0785,ONIBUS-MOG0785,ONIBUS-MOG0785,ONIBUS-KIS0064,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002880 | 13/07/2015 | 7157.16 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMPANHA DO IPTU/2015 NO MES DE JUNHO/2015,CONFORME ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002881 | 13/07/2015 | 8995.53 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT NA TV ARAPUÃ PARA CAMPANHA DO IPTU/2015 NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002882 | 13/07/2015 | 5470.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT NA TV CABO BRANCO PARA CAMPANHA DO IPTU/2015 NO MES DE JUNHO/2015 CONFORME ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002883 | 13/07/2015 | 3000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT NA RADIO 98FM PARA CAMPANHA DO IPTU/2015 NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME ADITIVO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002884 | 13/07/2015 | 13095.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT NA TV CORREIO PARA CAMPANHA DO IPTU/2015 NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/07/2015 | 529.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FONES:3250-3109/ 3250-3112/ 3250-3115/32503117/ 32503180/32503199/2014375 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002924 | 14/07/2015 | 669.01 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ASTRA-KHT-1505,DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002925 | 14/07/2015 | 280.25 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO ASTRA-KHT-1505,DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME O ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2015 | 307.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FONES:32280596/ 32286117/ 32286930/ 32287649/ 2014384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/07/2015 | 1127.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002928 | 14/07/2015 | 550.83 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MON-6029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/07/2015 | 193.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 TELEFONES :32286887/32287633/32287639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002921 | 14/07/2015 | 319.67 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, UNO-MON6029 E UNO-MON-5909,DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/07/2015 | 895.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002926 | 14/07/2015 | 991.42 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO F4000-MNR5841,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME ADITIDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002929 | 14/07/2015 | 1352.80 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS F-4000MNR-5841,CAÇAMBA KHJ-6692 E D20 MMT-3504,DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002930 | 14/07/2015 | 228.42 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR,DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002931 | 14/07/2015 | 3742.74 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CAÇAMBA KHJ-6692,F4000 MNR-5841 E D20 MMT-3504,DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2015 | 270.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE OBRAS PÚPLICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FONES:3228-3127 / 3228-6328 / 3228-6411/ 32286433 / 32286439/ 32286541/ 32503211/ 2014388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0002947 | 14/07/2015 | 59203.31 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/07/2015 | 5191.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/07/2015 | 6960.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/07/2015 | 722.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/07/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002916 | 14/07/2015 | 961.05 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS KOMBI-MOE 3746,IVECO-NQK2858,MOTO-MOR1139 E ONIBUS-KIS0064,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002939 | 14/07/2015 | 350.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REBOQUE, NO VEICULO DE PLACA NQK-2858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/07/2015 | 3172.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 TELEFONES :32283000/32283609/32284041/32284116/32286087/32286098/32286164/32286240/32286298/32286312/32286380/32286381/32286384/32286385/32286388/32286395/32286398/32286477/32286480/32286486/32286716/32286837/32503126/32503127/32503128/32503129/32503130/32503131/32503133/32503134/32503135/32503140/32503150/32503152/32503170/32503182/32503235/32503243/32503247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/07/2015 | 3048.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/07/2015 | 14456.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/07/2015 | 238.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002917 | 14/07/2015 | 962.98 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS ,UNO-MNF5867,UNO-MNU3795,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/07/2015 | 378.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FONES:32503100/ 32503101/32503106/32503240/32503322/32503323/2014387 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/07/2015 | 1931.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/07/2015 | 723.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002922 | 14/07/2015 | 59.94 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA VEICULO UNO-MOG0815,DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2015 | 100.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 21.256-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/07/2015 | 408.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 TELEFONES :32503190/32503195/32503196/32503197/32503200/32503201/32503202/2014385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/07/2015 | 15246.27 | 33000167000101 | PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR NICODEMUS DE LIMA TRINDADE POSTO A DISPOSIÇÃO COM ONUS PARA ORGÃO DE DESTI O CORESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME E- MAIL(ericchaves.WORTIME@petrobras.com.br) E COMPARTILHADO/RSUD/SPE/SGCR1 0011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/07/2015 | 81.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/07/2015 | 598.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FONES:32503203/32503204/32503205/32503206/32503207/32503208/32503209/32503210/32503213/32503215/32503216/32503217/32503218/2014378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/07/2015 | 137.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, DO GABINETE DO GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 TELEFONES :3250-3222/3250-3222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/07/2015 | 458.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FONES:32286509/32286511/32286814/32502259/32503224/32503227/2014390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROCON NUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002918 | 14/07/2015 | 178.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO KOMBI-OFH7289,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002920 | 14/07/2015 | 466.77 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI-OFH7289,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002919 | 14/07/2015 | 258.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD4826, PERTENCNETE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002927 | 14/07/2015 | 933.60 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002940 | 14/07/2015 | 20.94 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002945 | 14/07/2015 | 376.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2015 | 32160.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: GOLFO DE GENOVA, 77, INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, NO PERIODO DE JULHO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002976 | 20/07/2015 | 206.40 | 05080790000186 | RGS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL EM PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/07/2015 | 535.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002985 | 20/07/2015 | 349.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA NIGTH AND DAY, DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/07/2015 | 149.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 5(CINCO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/07/2015 | 279.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 09(NOVE) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS(DESENVOLVER), CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2015 | 299.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2015 | 180.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002972 | 20/07/2015 | 100.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) CRACHÁS, PARA O EVENTO "X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 E 07/08/2015, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2015 | 1015.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002981 | 20/07/2015 | 1745.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS NIGTH AND DAY, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA OS PROGRAMAS CREAS, CRAS, REVIVERI E REVIVER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/07/2015 | 200.00 | 00001193725410 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/07/2015 | 200.00 | 00001417542497 | ARLINDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/07/2015 | 300.00 | 00007548963408 | TONY VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/07/2015 | 450.00 | 00038029944420 | MARLUCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/07/2015 | 150.00 | 00079851002453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/07/2015 | 200.00 | 00011443408450 | MARINA MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/07/2015 | 200.00 | 00008716300440 | TAMIRIS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/07/2015 | 200.00 | 00010462519457 | DANIELY GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/07/2015 | 200.00 | 00004841695486 | MARIA DE FATIMA VALENTINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/07/2015 | 250.00 | 00005965935463 | CRISTIANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/07/2015 | 200.00 | 00002190694418 | RUTINEA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/07/2015 | 200.00 | 00000751018406 | MICHELLE ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/07/2015 | 250.00 | 00002786735467 | EDSON DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/07/2015 | 250.00 | 00070319728412 | ALEXSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/07/2015 | 279.15 | 00004257263474 | IRANIR FRAGOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/07/2015 | 147.61 | 00056767242420 | MARIA SUELI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/07/2015 | 200.00 | 00008861969496 | LUCIENE MARIA DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/07/2015 | 200.00 | 00002645727425 | SIMONE BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/07/2015 | 250.00 | 00006189831478 | RENAN GLAUCO AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/07/2015 | 300.00 | 00003348613493 | ALDA ALVES DE LIMA ESPINHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/07/2015 | 366.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2015 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATORIA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 081020000039285037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003028 | 20/07/2015 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2015 | 650.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002971 | 20/07/2015 | 20121.13 | 00599148000194 | JOANA D ARC MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO DE LANÇAMENTO SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS "UM MARZÃO DE FORRÓ"/2015, NESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E POLICIA MILITAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002980 | 20/07/2015 | 349.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA NIGTH AND DAY, DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003030 | 20/07/2015 | 1039.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE COPINHO 200ML, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O PESSOAL QUE TRABALHARÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO "UM MARZÃO DE FORRÓ"/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/07/2015 | 170.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO( SETOR DA CPD), CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2015 | 318.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 11(ONZE) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PRFEITO(SETOR DE COMPRAS), CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/07/2015 | 319.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/07/2015 | 226.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO(SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2015 | 140308.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/07/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003023 | 20/07/2015 | 15750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃOS - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2015, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003025 | 20/07/2015 | 29250.00 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2015, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00054/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/07/2015 | 463.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002967 | 20/07/2015 | 110565.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INDORMAÇÕES - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/NOV/DEZ , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002975 | 20/07/2015 | 206.40 | 05080790000186 | RGS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL EM PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/07/2015 | 800.00 | 00007712890498 | ARTIMES MARQUES RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/07/2015 | 800.00 | 00003349163483 | CARLA CONCEIÇÃO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO ,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/07/2015 | 800.00 | 00008040629608 | SAMANTHA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO, NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/07/2015 | 800.00 | 00003030500470 | JARDIENE CAMPOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO ,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/07/2015 | 800.00 | 00010255323417 | JORDANA MARTINS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/07/2015 | 800.00 | 00010823951456 | TAMIRES MARIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/07/2015 | 800.00 | 00046741070400 | MARIA JOSE DE MELO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/07/2015 | 800.00 | 00006003007494 | JACELINE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/07/2015 | 186.67 | 00070399255400 | MARIA DO O DO NASCIMENTO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 25/06/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/07/2015 | 800.00 | 00008862495463 | INGRID DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/07/2015 | 106.66 | 00003989085409 | JANE CASSIA MONTEIRO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 22/06/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/07/2015 | 800.00 | 00072682124453 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 20/07/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/07/2015 | 155.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/07/2015 | 410.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 14(QUARTOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2015 | 488.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 14(QUARTOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/07/2015 | 30.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002986 | 20/07/2015 | 9960.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TABLADO COM COBERTURA E HOUSE MIX E PA'S PARA CAIXA DE SOM, DESTINADOS AO EVENTO: SÃO JOÃO/2015 "UM MAZÃO DO FORRÓ", NO PERIODO DE 24 Á 27/06/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002987 | 20/07/2015 | 9760.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PALCOS, DESTINADOS AO EVENTO: SÃO JOÃO/2015 "UM MARZÃO DE FORRÓ", NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 Á 27/06/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/07/2015 | 239.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08(OITO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002974 | 20/07/2015 | 49.00 | 12301419000162 | A3 Gráfica e Editoral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2015 | 1162.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/07/2015 | 819.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2015 | 1575.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUPLICATAS A SEREM PAGAS, REFERENTES AS ANALISES TÉCNICA DOS CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOS NºS 1003091-01, 1003092-26 E 1000967-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003024 | 20/07/2015 | 98419.25 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DA CALÇADA ENTRE PADRE CICERO E O CENTRO DE FORMAÇÃO , CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO AD00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003026 | 20/07/2015 | 26071.11 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-A Nº 1003092-26/2013 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003027 | 20/07/2015 | 153228.42 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-B Nº 1003091-01/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2015 | 486.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/07/2015 | 142.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/07/2015 | 230.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08(OITO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002983 | 20/07/2015 | 349.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA NIGRH AND DAY, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/07/2015 | 119.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2015 | 630.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002973 | 20/07/2015 | 206.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 1000(HUM MIL) CONVITES E 200(DUZENTOS) CERTIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0002979 | 20/07/2015 | 553.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 16(DESESSEIS) ADESIVOS E 01(UMA) PLACA NIGTH AND DAY, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142015 | 0002988 | 20/07/2015 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, QUE SERÃO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO PERIODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2015, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/07/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DÍARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/07/2015 | 926.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003052 | 20/07/2015 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003061 | 21/07/2015 | 2665.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE-FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 41(QUARENTA E UMA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/07/2015 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO. REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003059 | 21/07/2015 | 13140.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO: NO MERCADO TAMBÉM TEM, NOS DIAS 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30/05/2015, E 06, 13, 20 E 27/06/2015 CONFORME ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Mº 10006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003055 | 21/07/2015 | 31059.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO: PROJETO TREM DO FORRÓ, FESTEJOS JUNINOS NO RENASCER E FESTEJOS JUNINOS CENTRO "MARZÃO DO FORRÓ E CULTURA POPULAR NA PRAÇA GETULIO VARGAS, NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26 E 27/06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Mº 10006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003056 | 21/07/2015 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO: AÇÃO COMUNITARIA DE JACARÉ-SOAGE, NO DIA 23/06/2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ADITIVO A ADESÃO A REGISTRODE PREÇOS Mº 10006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003057 | 21/07/2015 | 1095.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO: ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE ESCOLA DE BALÉ, NO DIA 20/06/2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ADITIVO A ADESÃO AREGISTRO DE PREÇOS Mº 10006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/07/2015 | 350.00 | 00006260618492 | ALESSANDRA RODRIGUÊS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS 17 ALUNAS DO GRUPO DO CORPO DE BAILE DA ESCOLA DE BALLET DO MUNICÍPIO, ONDE IRÃO PARTICIPAR DA EDIÇÃO 2015 DO FESTIVAL DE ARTE E CRIATIVIDADE A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 09/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003054 | 21/07/2015 | 5388.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO: COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR E CIRCUITO SURF ESCOLA NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01/05/2015 E 16, E 17/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURIMO, CONFORME ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Mº 10006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/07/2015 | 301.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/07/2015 | 156.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. REF. JUNHO-JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/07/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9 COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/07/2015 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.326-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/07/2015 | 106.66 | 00098148915415 | BERTSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU,TCR E ISS NO PROGRAMA CONCILIA CABEDELO,NO PERIODO DE 19/06 À 22/06/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202015 | 0003060 | 21/07/2015 | 51000.00 | 11815551000120 | QUALIFICARE CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/07/2015 | 87.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/07/2015 | 3051.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CHEFIA DE GABINETE, GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO, CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0003058 | 21/07/2015 | 2190.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO: AÇÃO DO DIA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 19/05 E 23/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Mº 10006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702015 | 0003062 | 21/07/2015 | 7385.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702015 | 0003063 | 21/07/2015 | 56640.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/07/2015 | 1760.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/07/2015 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CREAS REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/07/2015 | 394.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO- CENTRO DE LAZER DO IDOSO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/07/2015 | 235.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO - PETI.REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/07/2015 | 139.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO - CRAS. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/07/2015 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO- CASA DOS CONSELHOS.REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/07/2015 | 975.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO- CASA DA CIDADANIA. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/07/2015 | 975.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/07/2015 | 2602.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO - AMÉM. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/07/2015 | 1487.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/07/2015 | 696.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA AO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DO PROCON. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/07/2015 | 2005.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.PREFEITURA , SEDE REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0003099 | 22/07/2015 | 8862.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05/2015 À 13/06/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/07/2015 | 2858.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DA FAZENDA, ARQUIVO MUNICIPAL, SECRETARIA DA FAZENDA ARQUIVO REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/07/2015 | 2995.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO.CENTRO DE CONVENÇÕES , CENTRO DE INFORMAÇÕES. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/07/2015 | 2853.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.BIBLIOTECA, TEATRO E SECRETARIA DE CULTURA. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/07/2015 | 749.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO.GUARDA MUNICIPAL..GUARDA MUNICIPAL. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/07/2015 | 641.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/07/2015 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CRECHE ÁDAMO KLINGER. REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/07/2015 | 243.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/07/2015 | 157.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.ANEXO DO CENTRO INTEGRADOIMACULADA CONCEIÇÃO. REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/07/2015 | 4022.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/07/2015 | 16732.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.ESCOLAS. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/07/2015 | 2666.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/07/2015 | 14581.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/07/2015 | 1972.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CENTRO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PRAÇA DE TAXI DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/07/2015 | 7294.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MERCADOS PUBLICOS.REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/07/2015 | 714.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REF. CEMITERIOS.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003090 | 22/07/2015 | 35742.40 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-C Nº 100967-67/12 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CAPTURA, APREENSÃO E REMOÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/07/2015 | 366.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/07/2015 | 370.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.PASSARELA DO RENASCER REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/07/2015 | 1037.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO.GABINETE DO PREFEITO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/07/2015 | 2731.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. QUADRASREF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/07/2015 | 1319.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE PESCA, SINE. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0003108 | 23/07/2015 | 35090.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS "JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2015", NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDEBOL, FUTEBOL DE AREIA, ATLETISMO, JUDÔ E TENIS DE MESA, NO PERIODO DE 27/07 À 14/08/2015, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, PRAIA DE MIRAMAR, ESTÁDIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA E PISTA DE ATLETISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2015. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003107 | 23/07/2015 | 2219.50 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A FROTA DE DIVERSOS VEÍCULOS E ADESIVAGEM (ENVELOPAGEM) DE CAMINHÃO BAÚ DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/07/2015 | 25.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO E REVISÃO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-719, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/07/2015 | 7932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/07/2015 | 13468.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/07/2015 | 14667.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/07/2015 | 14045.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3116 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3117 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3118 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3119 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3120 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3121 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3122 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3123 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3124 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/07/2015 | 14045.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3125 DA .ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/07/2015 | 259.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/07/2015 | 25.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO DE 5.000KN DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/07/2015 | 116.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 2.000KN DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7209 E QFF-7229, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003145 | 23/07/2015 | 45600.00 | 00002817540476 | Luiz Carlos Dantas Pontes | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA VM 24.220 EURO 3 WORKER-PLACA : NIC 8847-PI, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2013. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003110 | 23/07/2015 | 5000.00 | 18851668000108 | RUTHE SILVA DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FAIXA MEDINDO 3,00M X 0,70MF EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, POLICROMIA, ACABAMENTO EM BASTÃO, ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003111 | 23/07/2015 | 1900.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( BANNER MEDINDO 0,80M X 1,20M, EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, POLICROMIA, COM FIXADOR DE ALÇA. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/07/2015 | 5652.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO DE APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE 28.722-9, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DIRETA DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/07/2015 | 75.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000KN DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7179 E QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/07/2015 | 261.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1.000, NOS VEICULIS MOTOCICLETAS DE PLACAS OEV-5662, OEV-5652 E OEU-7792, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/07/2015 | 174.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 2.000KM DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7189, QFF-7179 E QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/07/2015 | 75.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000KM DO VEICULO MOTOCICLETAS DE PLACAS QFF-7199 E QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003109 | 23/07/2015 | 10354.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SA DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/07/2015 | 8616.45 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 22º PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 3336/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0003128 | 23/07/2015 | 231566.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/07/2015 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/07/2015 | 6000.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2009, DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL FELICIO PINTO, 92, FORMOSA, CABEDELO/PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2014 Á MARÇO/2015, CONFORME SETENÇA E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0003130 | 23/07/2015 | 190050.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/07/2015 | 146.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIO. REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/07/2015 | 1500.00 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA RESIDENCIA DA PETROBRAS COM ARMANDO TOLEDO, PARA RESOLVER O PROBLEMA DA TANCAGEM DO PORTO DE CABEDELO, COMO TAMBÉM A REUNIÃO NA ANP-AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, PARA TRATAR DA CABOTAGEM DA PETROBRAS EM CABEDELO, NOS DIAS 28/07 Á 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/07/2015 | 1500.00 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA RESIDENCIA DA PETROBRAS COM ARMANDO TOLEDO, PARA RESOLVER O PROBLEMA DA TANCAGEM DO PORTO DE CABEDELO, COMO TAMBÉM A REUNIÃO NA ANP-AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, PARA TRATAR DA CABOTAGEM DA PETROBRAS EM CABEDELO, NOS DIAS 28/07 Á 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/07/2015 | 1500.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA RESIDENCIA DA PETROBRAS COM ARMANDO TOLEDO, PARA RESOLVER O PROBLEMA DA TANCAGEM DO PORTO DE CABEDELO, COMO TAMBÉM A REUNIÃO NA ANP-AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, PARA TRATAR DA CABOTAGEM DA PETROBRAS EM CABEDELO, NOS DIAS 28/07 Á 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/07/2015 | 174.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1.000KN DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS OEV-5632 E OEV-5682, PERTENCNETES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003153 | 27/07/2015 | 2574.26 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0926,MOU-1175,PGC-1016,OEV-5672,OEV-5682,OEV-5632 E OEV-5642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003147 | 27/07/2015 | 2091.63 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3398 E OYL-4948 E QFF-7219, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003148 | 27/07/2015 | 933.44 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003156 | 27/07/2015 | 903.67 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: PCU-1322, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/07/2015 | 23640.00 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCEDIMENTO SUMARIO, ALUSIVO AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E VERBA SALARIAL, DEVIDOS EM RAZÃO DO PERIODO TRABALHADO QUANDO NO EXERCICIO DE CARGO DE PROVIMENTO DE ACORDO COM OS CALCULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003154 | 27/07/2015 | 409.69 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-3378, QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003161 | 27/07/2015 | 717.40 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1372 E QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003163 | 27/07/2015 | 434.58 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368 E OGD-9715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003149 | 27/07/2015 | 6176.36 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFY-5706,PGG-4854,OYR-7789,PCV-5342,PGG-4624, PEV-5129,PGC-0836,PGG-4914,PCV-5722 E KHT-4846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003164 | 27/07/2015 | 645.51 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1532, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003167 | 27/07/2015 | 9840.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE 02(DOIS) GERADORES, DESTINADOS AO EVENTO: OS FESTEJOS JUNINOS"SÃO JOÃO" RENASCER E "UM MAZÃO DE FORRÓ" NO CENTRO, NOS DIAS 24 Á 27/06/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003158 | 27/07/2015 | 877.14 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PGC-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003152 | 27/07/2015 | 4203.61 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGG-5074,OEV-5662,NQD-5306,PGG-4524,OUE-7792,QFF-7189,QFF-7199,OEV-5622 E OEV-5652 E PGC-0936, PERTENCENTES A SECRETARIADE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003155 | 27/07/2015 | 531.26 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGB-1494,QFL-5645 MNF-5867, KIS-7226 E MNF-5837 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003160 | 27/07/2015 | 5715.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOE-3746,OFH-3235,QFL-5625,QFF-7179,PEJ-2652MOG-0785,KHS-8066,PCU-5432,PCU-5602,OGC-9546,QFW-1110 E NQK-2858, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CAPTURA, APREENSÃO E REMOÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2015 | 27192.85 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E NA BR 230, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/06 À 23/07/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003150 | 27/07/2015 | 2163.27 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGH-4056, PCU-1292 E OYQ-6478, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003159 | 27/07/2015 | 11099.15 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NIC-8847, PGC-0946, PFX-3090, QFF-7209, QFF-7229, KHS-1706, MNR-5841 QFG-2264, QFG-2224, MOI-9468 E PATROL, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003165 | 27/07/2015 | 31.70 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003151 | 27/07/2015 | 439.58 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003157 | 27/07/2015 | 770.83 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OYT-4242, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003162 | 27/07/2015 | 821.51 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-1236 E OGD-7077, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2015 | 302.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2015 | 99.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA MUNICIPIO,REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003189 | 30/07/2015 | 195.50 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA AS LIXEIRAS QUE SE ENCONTRAM INSTALADAS EM RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003194 | 30/07/2015 | 3905.52 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA, PARAFUSO AÇO E ETC...), DESTINADOS AOS VEÍCULOS D20 DE PLACA: MMT-3504 E CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003196 | 30/07/2015 | 993.55 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS D20 DE PLACA: MMT-3504 E CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003197 | 30/07/2015 | 222.50 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2015 | 135192.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2015 | 133070.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2015 | 102019.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2015 | 15636.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2015 | 69584.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2015 | 4096.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2015 | 51846.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2015 | 55346.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2015 | 4364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2015 | 20157.70 | 00028820517434 | ESPOLIO-MAURINA FERREIRA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR DESAPRORIAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSTA VERDE, LOTE-19 QUADRA-E, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 23 DE 18/04/2011 E INVENTÁRIO JUDICIAL Nº 200.2004.038.930-2 QUE TRAMITE DA 2ª VARA REGIONAL DE MANGABEIRA/JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2015 | 13046.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2015 | 52736.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2015 | 32374.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2015 | 62842.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003190 | 30/07/2015 | 331.66 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (COMUTADOR IGNIÇÃO, MANGUEIRA FREIO-UNO, FILTRO LUBRIFICANTE E ETC...), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2015 | 91819.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2015 | 53540.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2015 | 13642.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003181 | 30/07/2015 | 275.04 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (ORGANIZADOR PLASTICO E PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL),RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1270 DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO DE Nº00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003182 | 30/07/2015 | 3144.60 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (ORGANIZADOR PLASTICO E PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL),RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1271 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO DE Nº00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003192 | 30/07/2015 | 2663.78 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE PECAS (MANGUEIRA DESCARGA AR CONDICIONADO DOBLO), DESTINADO AOS VEICULOS DOBLO DE PLACA: QFA-3235 E ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9546, NQK-2858 E MOG-0785, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003200 | 30/07/2015 | 1503.70 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA: QFA-3235 E ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9546, MOG-0785 E NQK-2858, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2015 | 800000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2015 | 912938.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3210 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2015 | 378477.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2015 | 157401.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2015 | 263510.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2015 | 172641.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2015 | 128063.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2015 | 110451.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2015 | 202136.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2015 | 45868.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2015 | 14483.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2015 | 24364.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2015 | 555026.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2015 | 44939.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2015 | 56552.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2015 | 66148.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2015 | 8426.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003201 | 30/07/2015 | 22177.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TABLADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA OS EVENTOS: FESTEJOS JUNINOS E DIA DAS MÃES NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003202 | 30/07/2015 | 5200.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA O EVENTO: FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2015 | 26683.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2015 | 46593.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2015 | 4288.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2015 | 120.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA WIDSON MICHAEL EVANGELISTA, FILHO DA SRA. DANIELE EVANGELISTA DE SOUZA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA: ALFREDO BARBOSA, Nº 387 - RENASCER III - CABEDELO-PB, NO DIA 14/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2015 | 120.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA WIDSON MICHAEL EVANGELISTA, FILHO DA SRA. DANIELE EVANGELISTA DE SOUZA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA: ALFREDO BARBOSA, Nº 387 - RENASCER III - CABEDELO-PB, NO DIA 14/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPÉ-PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM DELIGÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA WIDSON MICHAEL EVANGELISTA, FILHO DA SRA. DANIELE EVANGELISTA DE SOUZA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA: ALFREDO BARBOSA, Nº 387 - RENASCER III - CABEDELO-PB, NO DIA 14/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2015 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFRENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2015 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E ICLUSÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2015 | 210.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MONTANHAS - RN, COM OBJETIVO DE DEIXAR A CRIANÇA PAMELAROBERTA MIGUEL JUSTINO DA SILVA DE 06 (SEIS) ANOS, NA RESIDÊNCIA DE SUA MÃE A SRA. JOSIANE MIGUEL, QUE RESIDE NO SITIO PELMEIRINHA NO RIO GRANDE DO NORTE/RN, NO DIA 15/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2015 | 87.50 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MONTANHAS - RN, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM DELIGÊNCIA PARA DEIXAR A CRIANÇA PAMELAROBERTA MIGUEL JUSTINO DA SILVA DE 06 (SEIS) ANOS, NA RESIDÊNCIA DE SUA MÃE A SRA. JOSIANE MIGUEL, QUE RESIDE NO SITIO PELMEIRINHA NO RIO GRANDE DO NORTE/RN, NO DIA 15/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2015 | 120.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE DEIXAR A ADOLESCENTE BRUNA EVELIN CARNEIRO DO NASCIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NA RESIDENCIA DE SUA MÃE A SRA. MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO, QUE RESIDE NO CONJUNTO CEHAP II, NA RUA PROJETADA S/N NAQUELA CIDADE, NO DIA 08/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/07/2015 | 120.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE DEIXAR A ADOLESCENTE BRUNA EVELIN CARNEIRO DO NASCIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NA RESIDENCIA DE SUA MÃE A SRA. MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO, QUE RESIDE NO CONJUNTO CEHAP II, NA RUA PROJETADA S/N NAQUELA CIDADE, NO DIA 08/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM DELIGÊNCIA PARA DEIXAR A ADOLESCENTE BRUNA EVELIN CARNEIRO DO NASCIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NA RESIDENCIA DE SUA MÃE A SRA. MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO, QUE RESIDE NO CONJUNTO CEHAP II, NA RUA PROJETADA S/N NAQUELA CIDADE, NO DIA 08/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2015 | 120.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DA MÃE DA ADOLESCENTE BRUNA EVELIN CARNEIRO DO NASCIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, VISTOQUE O PAI DA JOVEM O SR. EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA VILA FELIZ, JACARÉ NO MUNICÍPIO DE CABEDELO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE CUIDAR DA JOVEM, NO DIA 26/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2015 | 120.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DA MÃE DA ADOLESCENTE BRUNA EVELIN CARNEIRO DO NASCIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, VISTOQUE O PAI DA JOVEM O SR. EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA VILA FELIZ, JACARÉ NO MUNICÍPIO DE CABEDELO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE CUIDAR DA JOVEM, NO DIA 26/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM DELIGÊNCIA PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DA MÃE DA ADOLESCENTE BRUNA EVELIN CARNEIRO DO NASCIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, VISTO QUE O PAI DA JOVEM O SR. EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA VILA FELIZ, JACARÉ NO MUNICÍPIO DE CABEDELO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE CUIDAR DA JOVEM, NO DIA 26/05/2015, CONFOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2015 | 300.00 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE GLEIBSON FELIPE SANTANA DE MEDEIROS, FILHO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SOUZADE MEDEIROS E DA SRA. ANDRECHELY CLAUDINO SANTANA, RESIDENTE A RUA HONÓRIO PATRÍCIO, Nº 15 - RECANTO DO POÇO - CABEDELO-PB, NO DIA 15/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2015 | 300.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE GLEIBSON FELIPE SANTANA DE MEDEIROS, FILHO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SOUZADE MEDEIROS E DA SRA. ANDRECHELY CLAUDINO SANTANA, RESIDENTE A RUA HONÓRIO PATRÍCIO, Nº 15 - RECANTO DO POÇO - CABEDELO-PB, NO DIA 15/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2015 | 100.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM DELIGÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE GLEIBSON FELIPE SANTANA DE MEDEIROS, FILHO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE MEDEIROS E DA SRA. ANDRECHELY CLAUDINO SANTANA, RESIDENTE A RUA HONÓRIO PATRÍCIO, Nº 15 - RECANTO DO POÇO - CABEDELO-PB, NO DIA 15/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003193 | 30/07/2015 | 228.82 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE - SANDEIRO, FILTRO AR-SANDEIRO E ETC...), DESTINADOS AO VEÍCULO SANDEIRO DE PLACA: OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003198 | 30/07/2015 | 120.15 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO SANDEIRO DE PLACA: OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2015 | 2400.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2015 | 4625.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2015 | 9228.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2015 | 4647.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2015 | 8655.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2015 | 88650.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2015 | 152865.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2015 | 33713.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2015 | 56432.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2015 | 91365.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2015 | 100.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 13.859-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2015 | 250.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURAS CONFECÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2015 | 287249.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2015 | 22010.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2015 | 127420.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2015 | 59264.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2015 | 3520.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2015 | 16371.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2015 | 35424.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2015 | 68512.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2015 | 44825.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2015 | 5245.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2015 | 2064.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2015 | 291388.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2015 | 45455.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2015 | 72939.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2015 | 3076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003195 | 30/07/2015 | 1822.81 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL-DOBLO, TAMPA FREIO-DOBLO, PASTILHA FREIO-DOBLO), DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003199 | 30/07/2015 | 2345.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2015 | 87085.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2015 | 19987.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2015 | 3300.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2015 | 83333.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0003287 | 31/07/2015 | 477.58 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE MATERIAIS (JOGO DE CHAVE COMBINADA, CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA PRETA, ARRUELA LISA E ETC...), DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632015 | 0003288 | 31/07/2015 | 1224.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SERRA TICO-TICO, SERRA MARMORE S/ DISCO, MARTELETE INDUSTRIAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003289 | 31/07/2015 | 172.13 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS (DISJUNTOR 1 POLO 30 AMPERES, CABO FLEXÍVEL 4,0 (100 METROS), BUCHA FLEXÍVEL 1,5 (100 METROS) E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003293 | 31/07/2015 | 3174.69 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS (CABO FLEXÍVEL, CALHA PARA LÂMPADA, CHAVE BOIA E ETC...), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2015 | 400.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR DELIGÊNCIA PROCESSUAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 00004360-93.2007.405.8200, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2015 | 400.00 | 00006412228403 | VICTOR HUGO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA CUMPRIR DELIGÊNCIA PROCESSUAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 00004360-93.2007.405.8200, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2015 | 400.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL PARA CUMPRIR DELIGÊNCIA PROCESSUAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 00004360-93.2007.405.8200, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202015 | 0003284 | 31/07/2015 | 270190.65 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E USO PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2015 | 200.00 | 00008402805485 | ROSANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL. REF.JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003282 | 31/07/2015 | 160.20 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGC-9546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003283 | 31/07/2015 | 846.02 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE PECAS (CHAVE MAGNETICA, PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA E IMPULSOR MOTOR PARTIDA), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGC-9546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003294 | 31/07/2015 | 8463.61 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS (CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, LÂMAPADA FLUORESCENTE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003292 | 31/07/2015 | 3943.75 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS (DISJUNTOR 1 POLO 30 AMPERES, CABO FLEXÍVEL 4,0 (100 METROS), BUCHA FLEXÍVEL 1,5 (100 METROS) E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003290 | 31/07/2015 | 434.06 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS (FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO EMBUTIDO, LÂMPADA DE 20W FLUORESCENTE E ET...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003291 | 31/07/2015 | 1270.05 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS (REATOR ELETRÔNICO, TOMADA DUPLA E ET...), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003280 | 31/07/2015 | 203.32 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM DE 02 (DUAS) PORTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2015 | 58.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-7209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2015 | 261.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DO MUNICIPIO. REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2015 | 0.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DO MUNICIPIO. REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/08/2015 | 882.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO.REF.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/08/2015 | 100.00 | 00001390617467 | JOÃO SÉRGIO VASCONCELOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "SALÃO DE TURISMO ROTA 101 NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE A PBTUR TERÁ UM STAND PROMOCIONAL COM OS ROTEIROS TURÍSTICOS DA PARAIBA, COMTEPLANDO , DENTRE ELES O NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/08/2015 | 100.00 | 00002234414490 | ANA MARÍLIA CHACON LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "SALÃO DE TURISMO ROTA 101 NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE A PBTUR TERÁ UM STAND PROMOCIONAL COM OS ROTEIROS TURÍSTICOS DA PARAIBA, COMTEPLANDO , DENTRE ELES O NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/08/2015 | 100.00 | 00000846181401 | GILLANE ARAÚJO ROLIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "SALÃO DE TURISMO ROTA 101 NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE A PBTUR TERÁ UM STAND PROMOCIONAL COM OS ROTEIROS TURÍSTICOS DA PARAIBA, COMTEPLANDO , DENTRE ELES O NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/08/2015 | 100.00 | 00005945551406 | JAMILLE CARVALHO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "SALÃO DE TURISMO ROTA 101 NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE A PBTUR TERÁ UM STAND PROMOCIONAL COM OS ROTEIROS TURÍSTICOS DA PARAIBA, COMTEPLANDO , DENTRE ELES O NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/08/2015 | 100.00 | 00000846181401 | GILLANE ARAÚJO ROLIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "SALÃO DE TURISMO ROTA 101 NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE A PBTUR TERÁ UM STAND PROMOCIONAL COM OS ROTEIROS TURÍSTICOS DA PARAIBA, COMTEPLANDO , DENTRE ELES O NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/08/2015 | 354.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2015 | 330.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO. REF.JULHO2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/08/2015 | 3128.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003297 | 04/08/2015 | 489.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003298 | 04/08/2015 | 414.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CAMERA DIGITAL COM 20.1MP, 8X ÓTICO, FOTO PANORÂMICA, LENTES E CARTÃO DE MEMÓRIA DE 8 GB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772015 | 0003299 | 04/08/2015 | 155.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICAS CAPACIDADE DE 5 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772015 | 0003300 | 04/08/2015 | 228.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GARRAFAS TÉRMICAS, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO PLÁSTICO E AMPOLA DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0003301 | 04/08/2015 | 39700.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,VEÍCULOS: CAMINHÃO GUINDASTE, CAMINHÃO MUCK, CAMINHONETE COM CARROCERIA E VEÍCULO FECHADO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/07/2015 À 02/08/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/08/2015 | 517.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.REF.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/08/2015 | 534.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/08/2015 | 54.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/08/2015 | 53.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/08/2015 | 26.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/08/2015 | 1643.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/08/2015 | 607.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DA RECEITA DO MUNICIPIO.REF.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/08/2015 | 402.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/08/2015 | 501.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2015 | 231.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.REF.JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/08/2015 | 147.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/08/2015 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9 COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/08/2015 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38326-0 COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/08/2015 | 145486.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/08/2015 | 200989.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/08/2015 | 6968.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/08/2015 | 9478.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0003344 | 05/08/2015 | 108450.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA E LINCENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ONLINE DE CRED CIDADÃO COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, CONFECÇÃO DE MEIO MAGNÉTICO PERSONALIZADO E COM SENHA NUMÉRICA E CREDENCIAMENTO PERSONALIZADO COM EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/08/2015 | 219.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/08/2015 | 339.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART DA OBRA DE ELEBORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/08/2015 | 302.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. REF.JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003320 | 05/08/2015 | 10643.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO SABORES: INGLÊS, FORMIGUEIRO, CHOCOLATE, TORTA DE DOCE (CHOCOLATE/FLORESTA NEGRA E MORANGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003323 | 05/08/2015 | 272.40 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO LIQUIDO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/08/2015 | 12573.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/08/2015 | 29014.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/08/2015 | 142586.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/08/2015 | 16313.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/08/2015 | 18148.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/08/2015 | 198036.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/08/2015 | 270.72 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART´S DE ORÇAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDILENE DE OLIVEIRA BARBOSA, DAMÁSIO FRANACA DE MACEDO, EDÉZIO REZENDE PEREIRA E SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTES MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/08/2015 | 100.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAÚDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "SALÃO DE TURISMO ROTA 101 NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE A PBTUR TERÁ UM STAND PROMOCIONAL COM OS ROTEIROS TURÍSTICOS DA PARAIBA, COMTEPLANDO , DENTRE ELES O NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/08/2015 | 100.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAÚDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "SALÃO DE TURISMO ROTA 101 NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE A PBTUR TERÁ UM STAND PROMOCIONAL COM OS ROTEIROS TURÍSTICOS DA PARAIBA, COMTEPLANDO , DENTRE ELES O NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/08/2015 | 100.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAÚDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "SALÃO DE TURISMO ROTA 101 NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE A PBTUR TERÁ UM STAND PROMOCIONAL COM OS ROTEIROS TURÍSTICOS DA PARAIBA, COMTEPLANDO , DENTRE ELES O NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/08/2015 | 669.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA- SEMAPA DO MUNICIPIO. REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART DA OBRA DE ELEBORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE 107 (CENTO E SETE) BASES DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART SOBRE OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TÉCNICO: KLIVIA CRISITNA DA MATA ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2015 | 1398.00 | 03524269000165 | EMPRESA ACTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES MICHAEL SAMPAIO LEITE E ISMAEL M. DE FARIAS, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO INTITULADO "GRAVANDO BANDAS TOUR DA JORNADA ADOBE/2015,NA CIDADE DE MACEIO, NO PERIODO DE 13 À 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003347 | 10/08/2015 | 45.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA MEDINDO 3M X 0,80CM, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER, NO EVENTO 1ª CONFERÊNCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2015 | 20000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%) DO MUNICÍPIO,COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº3340, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2015 | 250.00 | 00001958193496 | RIZONETE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2015 | 200.00 | 00075340925404 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2015 | 200.00 | 00007565004430 | LUSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2015 | 250.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2015 | 200.00 | 00006871216472 | JAIME ENIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2015 | 195.19 | 00020735820449 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2015 | 200.00 | 00075336634468 | JANDIRA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2015 | 135.91 | 00003353934464 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2015 | 200.00 | 00003354146486 | ROSINEIDE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2015 | 250.00 | 00002077882433 | EDVANIA MARIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2015 | 150.00 | 00002651744492 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2015 | 200.00 | 00003351160437 | JEZILMA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2015 | 200.00 | 00005697898428 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2015 | 200.00 | 00002297845421 | LUCIANE MARIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2015 | 200.00 | 00011915799481 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2015 | 200.00 | 00001958193496 | RIZONETE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2015 | 200.00 | 00005619615499 | CAMILA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2015 | 126.90 | 00003410892494 | WILMA REGINA TRIGUEIRO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2015 | 200.00 | 00008090195407 | VERONICA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2015 | 260.00 | 00006912244475 | RITA DE CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2015 | 250.00 | 00078895936434 | MARLUCE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2015 | 250.00 | 00008171891497 | DAYSIANE DE ALBUQUERQUE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2015 | 211.31 | 00003862294498 | IRIZEUDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2015 | 150.00 | 00008174302450 | ALESSANDRA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2015 | 162.22 | 00001038807476 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2015 | 150.00 | 00085367117449 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2015 | 200.00 | 00011575015404 | JOSILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2015 | 200.00 | 00008379088417 | JOSENILDA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2015 | 200.00 | 00008097225425 | CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009408131495 | NAIANA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2015 | 200.00 | 00010027485420 | MARIA DAMIANA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2015 | 150.00 | 00006560264483 | MARIA DA PENHA TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2015 | 200.00 | 00085366420415 | MARIA ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2015 | 200.00 | 00000949180408 | DELMA FAUSTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2015 | 250.00 | 00006460816409 | TATIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2015 | 250.00 | 00007384417406 | RAQUEL DE OLIVEIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2015 | 301.58 | 00006368215445 | ALINE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2015 | 278.89 | 00001511711493 | LUZIA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2015 | 180.30 | 00005285238480 | FRANCISCA BETANIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2015 | 245.15 | 00005701543404 | LUCITANIA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2015 | 242.57 | 00004316876414 | MARIA ELIZABETH DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/08/2015 | 258.68 | 00000835604403 | DANIELE MARIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2015 | 180.00 | 00038030543468 | MARTINHA MORAIS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2015 | 200.00 | 00004705877411 | JOSEANE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2015 | 320.00 | 00025223739434 | ANTONIO FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2015 | 200.00 | 00034291873468 | PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2015 | 110.94 | 00008894281400 | TATIANA FRANCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2015 | 200.00 | 00011459337425 | SHENIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2015 | 200.00 | 00002456016513 | ANDIARA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2015 | 250.00 | 00007701886486 | MOSILENE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2015 | 300.00 | 00075340321487 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007748857423 | REJANE DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2015 | 100.00 | 00088596761420 | LUCICLEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2015 | 292.74 | 00006583226480 | CLAUDIA SILVA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2015 | 150.00 | 00002615228412 | RISETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2015 | 131.23 | 00010863625436 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2015 | 250.00 | 00070280867476 | PRISCILA BRENDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0003409 | 11/08/2015 | 805121.21 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 31/07/2015, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0003410 | 11/08/2015 | 133130.88 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 31/07/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART SOBRE OS SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SQUADRIAS EM 12 JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AMERICO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TÉCNICO: GISELE MONTEIRO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART SOBRE OS SERVICOS DE ORÇAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROBERTO BORGES DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TÉCNICO: GISELE MONTEIRO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/08/2015 | 722.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/08/2015 | 6759.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/08/2015 | 1207.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS QUADRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/08/2015 | 4156.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/08/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/08/2015 | 978.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/08/2015 | 16691.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/08/2015 | 4247.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/08/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/08/2015 | 626.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/08/2015 | 224.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/08/2015 | 723.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003431 | 12/08/2015 | 5618.00 | 10257709000120 | CLAUDINO COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS PLASTICAS, UTILIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015, EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/08/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232015 | 0003411 | 12/08/2015 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/08/2015 | 7627.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/06/2015 À 13/07/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/08/2015 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/08/2015 | 530.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/08/2015 | 1345.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/08/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/08/2015 | 166.23 | 00004807429442 | DALVANIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/08/2015 | 212.94 | 00081028113404 | VALDIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/08/2015 | 217.25 | 00006236147400 | ROSANGELA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/08/2015 | 317.08 | 00039558371491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/08/2015 | 151.65 | 00085367761453 | MARILENE MARTINS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/08/2015 | 221.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/08/2015 | 169.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/08/2015 | 54.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0003450 | 13/08/2015 | 3078.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS E EQUIPE DO CENTRO DE CONVIVENCIA REVIVER I, QUE PARTICIPARAM DE DIVERSOS EVENTOS NOS DIAS 19, 23, 27, 28 E 29/07/2015 E 01/08/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003459 | 13/08/2015 | 23041.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003460 | 13/08/2015 | 1013.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003461 | 13/08/2015 | 1013.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROPGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/08/2015 | 1318.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003463 | 13/08/2015 | 1013.00 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROPGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/08/2015 | 1629.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, FONE: 201-4381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/08/2015 | 2400.00 | 00002365093493 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 12º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR COM O SNDC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/08/2015 | 2400.00 | 00006443075447 | TACIO SILVA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 3,00(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DO PROCON NA 12ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR COM O SNDC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/08/2015 | 2400.00 | 00002398428478 | GERALDA ULISSES DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO GERAL DO PROCON NA 12º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR COM O SNDC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/08/2015 | 2400.00 | 00001135159440 | GUILHERME JAMES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 3,00(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DO PROCON NA 12ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR COM O SNDC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/08/2015 | 252.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/08/2015 | 478.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, FONE: 201-4376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/08/2015 | 590.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, FONE: 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0003451 | 13/08/2015 | 3715.20 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE DIVERSOS EVENTOS NOS DIAS 03 E 26/07/2015 E 01 E 06/08/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRODE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/08/2015 | 180.00 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A ALUNA RAFAELA SOUZA E A PROFESSIRA SHIRLEY DE COUTINHO, AO BALÉ DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM A PREMIAÇÃO DO FRSTIVAL DE ARTES E CRIATIVIDADES-FAC, NO DIA 09/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/08/2015 | 134.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2015, FONES: 3250-2777 E 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0003453 | 13/08/2015 | 5292.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 01 (UM) ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, PARA UMAS AVALIÇÕES PSICOTÉCNICAS NA POLICIA FEDERAL EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10, 11, 13, 14, 15, 16 E 17/07/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/08/2015 | 1111.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, FONE: 201-4389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0003449 | 13/08/2015 | 3585.60 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAREM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE DIVERSOS EVENTOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015 , CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/08/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/08/2015 | 442.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2015, FONE: 3250-3136 E 3228-0459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0003452 | 13/08/2015 | 11502.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAREM OS ALUNOS DAS ESCOLAS, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CABEDELO NA UFBP EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2015 E PARA O GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL NOS DIAS 24,29,30,31 DE JULHO DE 2015,03,04,05,06,10,11,121,13 E 14 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/08/2015 | 57.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/08/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/08/2015 | 623.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/08/2015 | 1025.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO RENASCER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/08/2015 | 6000.00 | 00013240986434 | WILSON HONORATO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00060/2015, OBS: O IMPOSTO DESTACADONA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALÍNEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/08/2015 | 79.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, FONES: 3228-7719, 3228-7775,3228-7767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/08/2015 | 142.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, FONES: 3228-7575,3228-7583,3228-7719, 3228-7767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGFRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/08/2015 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO. 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003481 | 14/08/2015 | 120.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, DESTINADO AO VEICULO SUCATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003482 | 14/08/2015 | 300.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, DESTINADO AO VEICULO SUCATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003476 | 14/08/2015 | 8294.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PEÇAS COM OUTDOOR, PANFLETO, BANNER, PAINEL E WEB BANNER, DESTINADOS A CAMPNHA DO SÃO JOÃO/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003477 | 14/08/2015 | 1150.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO GRAFICA DE 5000 PANFLETOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO SÃO JOÃO/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003478 | 14/08/2015 | 1138.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO GRAFICA DE 02(DOIS) BANNERS E 01(UMA) FAIXA, DESTINADOS A CAMPANHA DO SÃO JOÃO/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003479 | 14/08/2015 | 1380.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO GRAFICA DE 02(DUAS) FOTOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO SÃO JOÃO/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003480 | 14/08/2015 | 4200.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 07(SETE) OUTDOORS, DESTINADOS A CAMPANHA DO SÃO JOÃO/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/08/2015 | 1500.00 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA (1,5) A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS MINISTÉRIOS DA CIDADES E DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/08/2015 | 1500.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA (1,5) A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO DOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/08/2015 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/08/2015 | 44679.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/08/2015 | 1033.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/08/2015 | 536.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/08/2015 | 1039.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/08/2015 | 1297.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/08/2015 | 2063.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/08/2015 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0003490 | 18/08/2015 | 12920.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FARDOS DE CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO DE 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/08/2015 | 355884.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/08/2015 | 6136.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/08/2015 | 1272.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/08/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/08/2015 | 508.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO RELATIVO AO MES DE JAN, FEV, MAIO, JUN,JUL,AGO,SET,OUT,NOV, E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/08/2015 | 5.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CURRAL DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CAPTURA, APREENSÃO E REMOÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/08/2015 | 377.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CURRAL DE ANIMAIS RELATIVO AOS MESES DE JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS DE TAXI - INTERMARES, RENASCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/08/2015 | 1352.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DE TÁXI EM INTERMARES RELATIVO AOS MESES DE ABR, MAI, JUN,JUL,AGO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/08/2015 | 912.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO RELATIVO AOS MESES DE JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JULHO, AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232015 | 0003488 | 18/08/2015 | 1655.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER DUPLEX, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232015 | 0003489 | 18/08/2015 | 6650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL C/TECNOLOGIA A LASER MONOCROMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO À DEZEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/08/2015 | 51396.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/08/2015 | 57687.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/08/2015 | 34863.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/08/2015 | 69.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/08/2015 | 1115.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/08/2015 | 314.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/08/2015 | 1070.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/08/2015 | 345.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2015 | 119.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-3235, OFY-5706, MNF-5837, QFE-1866, QFE-1846, MNJ-7836, QFE-1886, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇO-AVULSO, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/08/2015 | 166695.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2015 | 150.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003530 | 20/08/2015 | 9000.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003516 | 20/08/2015 | 293.58 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 42(QUARENTA E DOIS) KIT LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA RETIRADA DOS BARES DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/08/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003522 | 20/08/2015 | 910.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE-FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 14(QUATORZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003525 | 20/08/2015 | 6600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT NA RÁDIO 98 FM, SENDO REALIZADAS 66 (SESSENTA E SEIS) INSERÇÕES PARA A CAMPANHA DO IPTU/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIAPUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003526 | 20/08/2015 | 14730.06 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT NA TV ARAPUÃ, SENDO REALIZADAS 08 (OITO) INSERÇÕES PARA A CAMPANHA DO IPTU/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003527 | 20/08/2015 | 14771.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT NA TV CABO BRANCO, SENDO REALIZADAS 17 (DEZESETE) INSERÇÕES PARA A CAMPANHA DO IPTU/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003528 | 20/08/2015 | 6308.34 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À CRIAÇÃO DE NOVA LOGOMARCA INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003529 | 20/08/2015 | 8040.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À PRODUÇÃO DE VT E JINGLE PARA A CAMPANHA DO IPTU 2015 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972014 | 0003515 | 20/08/2015 | 36000.00 | 11508867000179 | KADORE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, OPERADOR,MOTORISTA E MANUTENÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO/2015,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS,LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGEM DE AGUA,NESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/08/2015 | 7980.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE WIFI NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003524 | 20/08/2015 | 17250.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO ENTRE A PADRE CICERO E O CENTRO DE FORMAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO AD00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003517 | 20/08/2015 | 1216.26 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAKS E LANCHES (BOLO BAETA,REFRIGERANTES E ETC...), DESTINADOS AO EVENTO DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003518 | 20/08/2015 | 726.96 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAKS E LANCHES (BOLO MARMORE, SALGADOS, BOLO BAETA E ETC...), DESTINADOS AO EVENTO DO MÊS DAS MÃES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003519 | 20/08/2015 | 41.94 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK (BOLO MARMORE.), DESTINADO A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DA 1ª CONFERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003520 | 20/08/2015 | 104.85 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK (BOLO INGLÊS E BOLO DE MANDIOCA), DESTINADOS A OFICINA DE MAQUIAGEM DO PROJETO MARIA EMPREENDEDORA QUE ACONTECEU NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052014 | 0003531 | 20/08/2015 | 29368.55 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00005/2014. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/08/2015 | 359.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/08/2015 | 178.34 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: TIAGO MEIRA VILLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/08/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA, PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, TÉCNICO RESPONSAVÉL: RENATA DO AMARAL QUEIROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | INCENTIVAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ESPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000252015 | 0003558 | 21/08/2015 | 4265.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE CABEDELO, NO PERIODO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/08/2015 | 15.00 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓTIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 073.201.100.13817 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192015 | 0003555 | 21/08/2015 | 143898.93 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/08/2015 | 8702.61 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 23º PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 3336/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/08/2015 | 250.00 | 00006097864400 | MARIA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/08/2015 | 300.00 | 00003989085409 | JANE CASSIA MONTEIRO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/08/2015 | 250.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/08/2015 | 200.00 | 00010515185477 | PRISCILA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/08/2015 | 150.00 | 00005150605425 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/08/2015 | 150.00 | 00048644110420 | JOSILDA GALVAO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/08/2015 | 200.00 | 00008873310419 | MARIA GORETH DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/08/2015 | 150.00 | 00009658169740 | ELISANGELA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/08/2015 | 150.00 | 00046724028434 | TANIA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/08/2015 | 150.00 | 00001148667407 | MARIA EDNA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/08/2015 | 150.00 | 00008989924430 | LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/08/2015 | 150.00 | 00000970667450 | CARLA GERLANDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/08/2015 | 200.00 | 00005314069466 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/08/2015 | 200.00 | 00020687630444 | MARIA DE LOUDES DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/08/2015 | 150.00 | 00007971841477 | CARLA SILVA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/08/2015 | 250.00 | 00010348488440 | ROSIELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/08/2015 | 200.00 | 00009948742435 | ANA CARLA FEITOSA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/08/2015 | 150.00 | 00009046354490 | ROSANA SANTOS SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/08/2015 | 150.00 | 00085465143487 | LUZIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/08/2015 | 250.00 | 00005235927443 | TANIA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/08/2015 | 310.39 | 00073841234453 | JOSIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/08/2015 | 195.24 | 00007520485463 | SHIRLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/08/2015 | 150.00 | 00008086626431 | LUZIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/08/2015 | 200.00 | 00008746684417 | LUCILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/08/2015 | 203.73 | 00006043181460 | JOSILENE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/08/2015 | 150.00 | 00005307873425 | ALEXANDRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/08/2015 | 200.00 | 00070178174432 | LILIANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/08/2015 | 250.00 | 00005560646407 | YORIGA ROMANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/08/2015 | 250.00 | 00002395359440 | CRISTIANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/08/2015 | 200.00 | 00001352014467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/08/2015 | 200.00 | 00006048051441 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/08/2015 | 100.00 | 00048643718491 | MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/08/2015 | 203.08 | 00005480862499 | EDVANIA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/08/2015 | 140.55 | 00008146897444 | MARIA DAS NEVES MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/08/2015 | 111.63 | 00010242741444 | VANESSA DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/08/2015 | 158.68 | 00002311439588 | KARINE LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/08/2015 | 115.73 | 00025223151453 | MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/08/2015 | 200.00 | 00004986860437 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/08/2015 | 200.00 | 00012092898493 | RAYANE FRANCISCA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/08/2015 | 200.00 | 00007710965423 | SHIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/08/2015 | 150.00 | 00006631741475 | HILEN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/08/2015 | 150.00 | 00075337126415 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/08/2015 | 200.00 | 00009172059443 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/08/2015 | 200.00 | 00009681771400 | JESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/08/2015 | 150.00 | 00009369853480 | DANIELLY PINTO MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/08/2015 | 200.00 | 00004766000498 | LIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/08/2015 | 200.00 | 00071630414468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/08/2015 | 200.00 | 00006787922400 | EDINILZA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/08/2015 | 300.00 | 00008867474499 | WELLINGTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/08/2015 | 150.00 | 00001865742406 | ZENEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/08/2015 | 200.00 | 00009388868439 | VILMA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/08/2015 | 180.65 | 00011714577406 | TAIS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/08/2015 | 293.24 | 00009638835427 | RENATA HIGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/08/2015 | 175.73 | 00003406919480 | EDRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/08/2015 | 358.83 | 00035613376867 | ANTONIO CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/08/2015 | 284.80 | 00048642371404 | ANTONIO MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/08/2015 | 200.00 | 00002674732490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/08/2015 | 203.28 | 00083948783420 | ROSINETE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/08/2015 | 150.00 | 00007545846400 | REGINA CÉLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/08/2015 | 150.00 | 00091702712400 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/08/2015 | 200.00 | 00003602003469 | EDILEUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/08/2015 | 200.00 | 00001839472405 | ELEONORA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/08/2015 | 200.00 | 00043635598453 | MARIUSA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/08/2015 | 150.00 | 00010240234430 | JOANA DARQUE ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/08/2015 | 150.00 | 00006577794405 | ERICA SOARES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/08/2015 | 200.00 | 00007953724421 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/08/2015 | 2292.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/08/2015 | 2324.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/08/2015 | 238.66 | 00006005869442 | JOSENILDA GONCALO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/08/2015 | 219.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/08/2015 | 1000.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/08/2015 | 250.00 | 00038939525434 | JOSÉ JADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/08/2015 | 157.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/08/2015 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/08/2015 | 121.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/08/2015 | 200.00 | 00003160900428 | WILLIAM SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/08/2015 | 150.00 | 00030049199404 | ZENILDA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/08/2015 | 200.00 | 00005667031736 | CRISTIANE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/08/2015 | 241.93 | 00025517853838 | ADVANIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/08/2015 | 281.65 | 00008821546489 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/08/2015 | 94.54 | 00006154558406 | JOSIVANIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/08/2015 | 103.37 | 00004755261473 | REGINA COELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/08/2015 | 150.00 | 00002906032425 | DALVANIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/08/2015 | 2484.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/08/2015 | 4635.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003612 | 24/08/2015 | 1300.14 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 186(CENTO E OITENTA E SEIS) KITS LANCHES, DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FINANÇAS PUBLICAS, OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTA/PB, NOS DIAS 05, 06 E 07/08/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003613 | 24/08/2015 | 1356.06 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO) KITS LANCHES, DESTINADOS A UMA REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO SOBRE A 1ª FORMATURA DO BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 15/07/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/08/2015 | 2089.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/08/2015 | 726.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/08/2015 | 806.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SEDE) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/08/2015 | 889.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/08/2015 | 468.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS DO RECANTO DO POÇO REFERENTE OS MESES DE JAN, FEV, MAR, ABR, MAI,JUN,JUL,AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/08/2015 | 749.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DO RECANTO DO POÇO REFERENTE OS MESES DE JAN, FEV,MAR, ABR,MAI,JUN, JUL, AGO,SET,OUT,NOV E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003609 | 24/08/2015 | 30845.13 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/08/2015 | 1971.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS QUADRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/08/2015 | 9776.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (OBRAS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/08/2015 | 14275.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/08/2015 | 28550.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3640) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3642) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3643) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3645) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/08/2015 | 14509.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3646) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3647) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3648) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3649) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3650) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3651) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3652) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3653) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/08/2015 | 14275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3654) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/08/2015 | 1144.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003610 | 24/08/2015 | 20057.52 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003611 | 24/08/2015 | 4490.20 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/08/2015 | 16696.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/08/2015 | 526.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/08/2015 | 2582.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGFRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0003608 | 24/08/2015 | 3977.86 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLOR, DIVISORIAS, CUJA FINALIDADE É ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/08/2015 | 57.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/08/2015 | 54.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/08/2015 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DO ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 35.580-1, COMFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003662 | 26/08/2015 | 145650.56 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-A Nº 1003092-26/2013 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/08/2015 | 131236.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/08/2015 | 121370.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/08/2015 | 105242.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART SOBRE OS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TÉCNICO: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MELO VILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/08/2015 | 12364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2015 | 52736.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/08/2015 | 32374.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/08/2015 | 61536.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/08/2015 | 83949.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/08/2015 | 53786.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/08/2015 | 13097.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/08/2015 | 50249.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/08/2015 | 50346.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/08/2015 | 2788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/08/2015 | 15636.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/08/2015 | 58560.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/08/2015 | 2836.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/08/2015 | 56552.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/08/2015 | 63717.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/08/2015 | 8426.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/08/2015 | 26723.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/08/2015 | 47186.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/08/2015 | 4288.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/08/2015 | 565198.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/08/2015 | 44939.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/08/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/08/2015 | 14483.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/08/2015 | 23970.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/08/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/08/2015 | 202216.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/08/2015 | 44709.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/08/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/08/2015 | 390000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/08/2015 | 1330467.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3670 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/08/2015 | 376026.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/08/2015 | 158790.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/08/2015 | 262034.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/08/2015 | 172879.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/08/2015 | 123813.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/08/2015 | 107907.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/08/2015 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/08/2015 | 281.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGORIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003745 | 27/08/2015 | 136.80 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 FAIXAS MEDINDO 3 M X 0,80 A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO (ITEM 23 DO CONTRATO 0221/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/08/2015 | 56432.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/08/2015 | 96104.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/08/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.326-0 COMFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/08/2015 | 125036.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/08/2015 | 59264.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/08/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/08/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/08/2015 | 286453.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/08/2015 | 22010.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/08/2015 | 44626.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/08/2015 | 5245.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/08/2015 | 2064.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/08/2015 | 284940.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/08/2015 | 44541.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/08/2015 | 63721.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/08/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/08/2015 | 3076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/08/2015 | 3520.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/08/2015 | 16696.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/08/2015 | 33927.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/08/2015 | 68182.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/08/2015 | 1635.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/08/2015 | 4625.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/08/2015 | 9228.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/08/2015 | 4647.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/08/2015 | 8463.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/08/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/08/2015 | 89588.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/08/2015 | 143414.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/08/2015 | 35247.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/08/2015 | 75700.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/08/2015 | 87361.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/08/2015 | 24987.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/08/2015 | 3300.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003742 | 28/08/2015 | 13023.44 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003744 | 28/08/2015 | 5254.65 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA DE AÇÃO SOCIAL E INCLUSAO SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003743 | 28/08/2015 | 2646.19 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003741 | 28/08/2015 | 613.37 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO. HiDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003773 | 31/08/2015 | 1252.39 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNJ 7836/OYT 4242, RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003787 | 31/08/2015 | 1237.50 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (ADESIVAGEM) ENVELOPAGEM DO CAMINHÃO BAÚ DA COLETA SELETIVA, SERÁ UTILIZADO 25 M DE ADESIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/08/2015 | 436.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003778 | 31/08/2015 | 1082.14 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PGC 1236/ OGD 7077 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003779 | 31/08/2015 | 420.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) M² DE ADESIVOS, QUE SERÃO DESTINADOS A ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003803 | 31/08/2015 | 420.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 6 MIL PANFLETOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003812 | 31/08/2015 | 1368.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CCOM CONFECÇÃO DE 72 M DE FAIXA PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS EVENTOS DESTA EDILIDADE A SEREM REALIZADOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00048/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003813 | 31/08/2015 | 770.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 40 M DE BANNER, DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA EDILIADADE, CONFORME PREGÃO DE Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003783 | 31/08/2015 | 268.21 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNF 5837 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003782 | 31/08/2015 | 476.93 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 4956 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003767 | 31/08/2015 | 395.77 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-3358, RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003800 | 31/08/2015 | 6729.50 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TIPO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08/2015 A 31/12/2015, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 00280/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/08/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, DO PROJETO DE REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO DOS LOTES Nº 03,04,05,09,10, 11V E 12 DA QUADRA F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE-CABEDELO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA -CABEDELO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003775 | 31/08/2015 | 17111.70 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NIC 8847/PGC 0946/ PFX 3090/QFF7209/ QFF 7229/ KHS 1706/ MOI 9468/ MNR 5841/ QFG 2264/QFG 2224/ PCO 3736 RETROESCAVADEIRA PATROL , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003788 | 31/08/2015 | 2751.75 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PGH 4056/ QFE 1866/ PCU 1292 RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/08/2015 | 1025.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO DO RENASCER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/08/2015 | 227.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO GALPÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, LOCALIZADO EM CAMBOINHA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CAPTURA, APREENSÃO E REMOÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/08/2015 | 27192.85 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E NA BR 230, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 24/08/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003776 | 31/08/2015 | 6123.01 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOE 3746/ OFH 3235/ QFL 5625/ QFF 7179/ PEJ 2652/KHS 8066/ PCV 5432/PCV 5602/OEV 4885/ QFW 1110 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | REAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/08/2015 | 950.00 | 18712472000132 | FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852015 | 0003810 | 31/08/2015 | 19200.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÃO DE 12 (DOZE) JANELAS DE CORRER EM ALUMINIO,VENEZIANA FECHADA, COM BADEIRA ( 1,95 X 1,20 M), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PEDRO AMERICO, NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003771 | 31/08/2015 | 900.53 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PGB 1494, QFL 5645, MNF 5867,KIS 7226 e PGB 1914 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003768 | 31/08/2015 | 4502.45 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PGG- 5074/ OEV 5662/NQD-5306/ PGG-4524/ OEU-7792/ QFF-7189/ QFF-7199/ OEV-5622/ OEV-5652/ PGC-0936 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003781 | 31/08/2015 | 1121.80 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PCU 1532 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003786 | 31/08/2015 | 240.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PLACAS MEDINDO 30 CM x 20 CM EM PVC, DESTINADAS A ÁREA INTERDITADA DO PARQUE DO JACARÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2015 | 550.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL SINFONICA DA SEDEC, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2015 | 550.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DOM HELDER, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2015 | 550.00 | 00001185607439 | IVANILSON SILVESTRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2015 | 550.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL AFONSO PEREIRA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2015 | 550.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL CNEC MIRIM, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2015 | 550.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL CNEC JUVENIL, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2015 | 550.00 | 00003272157476 | LAIZIME DA SILVA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL HUGO MOURA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2015 | 550.00 | 00004760655425 | WAGNER IMPERIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PROF. IMPERIANO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2015 | 550.00 | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PASCOAL MARCILIO, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2015 | 550.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL OLIVINA OLIVA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2015 | 550.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL CABRAL BATISTA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2015 | 550.00 | 00089366778453 | FLAVIANO RICARDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL LUIS VAZ DE CAMÕES, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2015 | 550.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL INDIO PIRAGIBE, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2015 | 550.00 | 00004054655483 | ALBERIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL ZUMBI DOS PALMARES, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2015 | 550.00 | 00011218630434 | FERNANDO LUIZ PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PROFESSORA ROSINHA, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2015 | 550.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL Mª DA PENHA BEZERRA DOS SANTOS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/08/2015 | 550.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TÍTULO DE AJUDA/APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MACHADO DE ASSIS, PARA O DESFILE CÍVICO MILITAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003774 | 31/08/2015 | 599.95 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGC 1346 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003766 | 31/08/2015 | 690.01 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFB 2576, RELATIVO AO MES DE JULHO DO PROCON, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003772 | 31/08/2015 | 1347.03 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PCU 1322/QFF 7219 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA PROCURADORIA CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003789 | 31/08/2015 | 8095.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROCON: GERALDA BARBOSA, FRANCINALDO OLIVEIRA, TACIO OLIVEIRA E GUILHERME SILVA PARA PARTICIPAREM DA 12ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015, EM SÃO LUIS, MARANHÃO, CONFORME PREGAO Nº00063/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003764 | 31/08/2015 | 2604.76 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFE-3398 E OYL-4948, RELATIVO AO MES DE JULHO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003801 | 31/08/2015 | 16770.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TIPO SEDAN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08/2015 A 31/12/2015, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 00280/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003777 | 31/08/2015 | 906.78 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCU 1372 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE RECEITA, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003770 | 31/08/2015 | 540.68 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFE 3378/QFE 1846/ QFE 1856 , RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003799 | 31/08/2015 | 6729.50 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TIPO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08/2015 A 31/12/2015, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 00280/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 29.548-5, COMFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2015 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2 NO MES, CONFORME ESTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003780 | 31/08/2015 | 443.20 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE 3368, RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003798 | 31/08/2015 | 6729.50 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO PEQUENO PORTE TIPO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08/2015 A 31/12/2015, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 00280/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492015 | 0003802 | 31/08/2015 | 699.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 KITS LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO PARA DISCURSÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS ATENIENTES A CONTABILIDADE PÚBLICA, BEM COMO AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE NO 1º SEMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA DE Nº 33.602-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0003815 | 31/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO DE PRAZO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/08/2015 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9 COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003765 | 31/08/2015 | 8382.61 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY 5706/ PGG4854/ OYR-7789/ PCV-5322/ PGG-4624/ PEV-5129/ PGC-0836/PGG-4914/PCV-5722/KHT-4846/ OFH-7286 RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003784 | 31/08/2015 | 272.58 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) BANNERS,SENDO 01(UM) PARA A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,03 (TRÊS) PARA O CONSELHO TUTELAR SETOR I,03 (TRÊS) PARA O CREAS E 04 (QUATRO) PARA O PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0003797 | 31/08/2015 | 24935.70 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08/2015 A 31/12/2015, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 00282/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003769 | 31/08/2015 | 3546.56 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PGC 0926/ MOU 1175/PGC 1016/ OEV 5682/OEV 5632/OEV 5672/NQD 4826/OYD 6478 RELATIVO AO MES DE JULHO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO DENº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003785 | 31/08/2015 | 115.50 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, MEDINDO 1M x 60cm, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003793 | 31/08/2015 | 456.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 FAIXAS MEDINDO 3 M X 0,80 CM, DESTINADO A SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/08/2015 | 897.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242015 | 0003804 | 31/08/2015 | 56050.00 | 13220766000123 | VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA,DILUENTE PARA TINTAS DE DERMACAÇÃO MICRO ESFERA DE VIDRO E ETC ...), DESTINAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGFRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/08/2015 | 49.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGFRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/08/2015 | 8825.00 | 00002513676491 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA Nº89, PONTA DE MATOS,DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº00284/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0003817 | 01/09/2015 | 1556.80 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DESTINADOS AO PRÉDIO DO PATRIMONIO. CONTRATO Nº 00199/2015- CPL DECORRENTE DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0003818 | 03/09/2015 | 57339.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VEICULAÇÃO DE VT NA TV CORREIO, CAMPANHA IPTU 2015, RELALIZADO NO MÊS JULHO DE 2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003840 | 04/09/2015 | 4731.72 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/09/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT, DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003836 | 04/09/2015 | 966.80 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003821 | 04/09/2015 | 88717.48 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES - CABEDELO, CONVÊNIO C, CONVENIO Nº 1003091-04/2012, CONFORME CONTRATO 00353/2014. DESTEMUNICÍPIO | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003822 | 04/09/2015 | 64900.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003823 | 04/09/2015 | 148683.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PROCESSO DE ADESÃO E REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015 E CONTRATO Nº 00067/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0003826 | 04/09/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, NO PERÍODO DE 03 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003827 | 04/09/2015 | 99052.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003838 | 04/09/2015 | 11667.18 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003839 | 04/09/2015 | 19749.25 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/09/2015 | 28.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/09/2015 | 433.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFL-8355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFL-8355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003835 | 04/09/2015 | 120085.59 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/09/2015 | 12734.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/09/2015 | 28847.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/09/2015 | 142371.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/09/2015 | 16561.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/09/2015 | 37966.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/09/2015 | 197713.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003834 | 04/09/2015 | 183.49 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/09/2015 | 145238.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/09/2015 | 200594.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.166-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/09/2015 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0003828 | 04/09/2015 | 9892.40 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/09/2015 | 700.00 | 00002674713437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/09/2015 | 450.00 | 00095365524420 | LUIS ALBERTO LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003832 | 04/09/2015 | 5518.80 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMÉSTICO/ELETROELETRÔNICO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003833 | 04/09/2015 | 1014.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMÉSTICO/ELETROELETRÔNICO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0003837 | 04/09/2015 | 164.12 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/09/2015 | 7039.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/09/2015 | 9551.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003855 | 08/09/2015 | 34449.78 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, SECRETARIA DE CULTURA E BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/09/2015 | 131.97 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE 1.000 KM DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEV-5642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003856 | 10/09/2015 | 8625.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO ENTRE A PADRE CICERO E O CENTRO DE FORMAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO AD00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812015 | 0003857 | 10/09/2015 | 39090.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍOEDOS E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | MANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/09/2015 | 24800.00 | 41146861000160 | Marajó Com E Transportes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS DA PRAIA DE JACARÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.326-0 COMFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/09/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/09/2015 | 2719.98 | 20476623000142 | CARBALLO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃI DA PISCINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/09/2015 | 4256.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/09/2015 | 1977.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA. MERCADOS E FEIRAS LIVRES.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/09/2015 | 1464.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA. CEMITERIOS.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/09/2015 | 1903.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/09/2015 | 54.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIOPIO. REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/09/2015 | 1009.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER. REF. 08 E 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/09/2015 | 355.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO IMOVEL A ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGÓRIO. REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/09/2015 | 11085.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAISL.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/09/2015 | 868.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/09/2015 | 3221.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES DO MUNICIPIO..REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/09/2015 | 347.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/09/2015 | 338.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/09/2015 | 1079.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PROCON MUNICIPAL.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/09/2015 | 924.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL- FMAS DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/09/2015 | 375.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/09/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PETI DO MUNICIPIO.REF. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/09/2015 | 200.00 | 00009687906405 | JULYANNA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/09/2015 | 200.00 | 00007817581495 | MARIA VERA LÚCIA DOS SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/09/2015 | 200.00 | 00070938976494 | MARIA DA PENHA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/09/2015 | 200.00 | 00085367109420 | VERA LUCIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/09/2015 | 150.00 | 00070048784494 | BRUNA DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/09/2015 | 300.00 | 00010139016490 | CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/09/2015 | 300.00 | 00011344069401 | LUCAS AMBROSIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/09/2015 | 150.00 | 00006527946457 | SEVERINA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/09/2015 | 151.71 | 00001201553466 | ERIKA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/09/2015 | 250.00 | 00002615817752 | MAGDA CRISTINA SALLES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/09/2015 | 200.00 | 00011380243416 | JANAINA DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/09/2015 | 150.00 | 00006081927407 | LUCIANA JANAINA DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/09/2015 | 210.71 | 00022321368845 | MAURICELIA FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/09/2015 | 293.77 | 00007959382417 | JANAINA FERNANDES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/09/2015 | 230.27 | 00005906227490 | MONIQUE BALDUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/09/2015 | 200.00 | 00000961476443 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/09/2015 | 150.00 | 00009302906400 | TAMIRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/09/2015 | 200.00 | 00048644560468 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/09/2015 | 200.00 | 00045083967472 | JOANA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/09/2015 | 302.01 | 00046739505420 | MARIA AUXILIADORA DE MENDONÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA MANTER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/09/2015 | 200.00 | 00031312810491 | ORLANEIDE NUNES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/09/2015 | 200.00 | 00008151790490 | CHRISTIANA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003907 | 15/09/2015 | 750.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) FOLDERS DESTINADOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I E II, CONFORME OFICIO Nº 00125/CMDCA ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00048/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00004921189498 | GIRLANDIA LÚCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/09/2015 | 200.00 | 00085321915415 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/09/2015 | 300.00 | 00008065817432 | EDIGLEDSON DA CUNHA LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/09/2015 | 150.00 | 00020529830400 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/09/2015 | 42848.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/09/2015 | 1033.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/09/2015 | 365.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/09/2015 | 1039.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/09/2015 | 1661.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/09/2015 | 2063.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003919 | 15/09/2015 | 398.43 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 57(CINQUENTA E SETE) KIT DE LANCHES, DESTINADO AO AUDITORIO DO ANEXO DESTA EDILIDADE, NO DIA 31/08/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/09/2015 | 1838.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, RELATIVO AO DIA 30/09/2015, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/09/2015 | 337247.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/09/2015 | 6908.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003892 | 15/09/2015 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENATAÇÃO DO EMPENHO DE Nº121, SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO,CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/09/2015 | 50578.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/09/2015 | 57357.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/09/2015 | 34912.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003910 | 15/09/2015 | 450.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 PLACAS INDICATIVAS DE SETORES EM PVC, DESTINADAS A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 00048/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/09/2015 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/09/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DA URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA. PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA(BR-230) 2ª ETAPA, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: EMANUEL SARMENTO MARACAJÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | MANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003912 | 15/09/2015 | 51185.50 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO AD00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003915 | 15/09/2015 | 8625.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA(BE-230) DO TRECHO EM FRENTE AO CENTRO DE FORMAÇÃO(IFPB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO AD00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003916 | 15/09/2015 | 160299.50 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA(BR-230) TRECHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATÉ A RUA. ANTONIO CARDOSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO AD00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003908 | 15/09/2015 | 450.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCÇÃO DE 3000 (TRES MIL) FOLDERS DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRANSITO, CONFORME OFICIO 112/GAB. PREGAO PRESENCIAL Nº 00048/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0003940 | 16/09/2015 | 804600.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 31/08/2015, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0003941 | 16/09/2015 | 138471.10 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 31/08/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/09/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DÍARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/09/2015 | 3026.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0003937 | 16/09/2015 | 18867.60 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) ÔNIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO; DESFILE CIVICO, NO DIA 05 E 07/09/2015 PARA O BAIRRO DO RENASCER E CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0003938 | 16/09/2015 | 8845.20 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 21(VINTE E UM) ÔNIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVERSOS EVENTOS, NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 18, 19,20, 24, 27, 28/08 E 04, 12,15, 16/09/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/09/2015 | 2904.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/09/2015 | 478.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/09/2015 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/09/2015 | 150.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0003939 | 16/09/2015 | 1177.20 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ÔNIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA EVENTOS DIVERSOS NA CIDADE DE JOÂO PESSOA/PB, NOS DIAS 24,25 e 26/08 E 12/09/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/09/2015 | 7688.40 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DAS 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS, PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANIA DOS IDOSOS, CONVÊNIO Nº 0003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/09/2015 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/09/2015 | 240.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROJOVEM, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/09/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/09/2015 | 186.44 | 00089318439415 | JAICLEIDE GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/09/2015 | 382.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGÓRIO ( ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/09/2015 | 3212.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2014380 REF.AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/09/2015 | 351.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. REF. AGOSTO/2014387 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/09/2015 | 947.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURAÇA DO MUNICIPIO.REF. AGOSTO/2015 2014389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/09/2015 | 1352.00 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WRB PARA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA EDILIDADE(WWW.CABEDELO.PB.GOB.BR), RELATIVO AOS MESES DE OUT À DEZ/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00090/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/09/2015 | 584.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF. AGOSTO/2015 2014375 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/09/2015 | 322.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. AGOSTO/2015 201-4384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0003956 | 18/09/2015 | 32330.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2015 (SEGUNDA ETAPA) CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2015-CPL (CONTRATO Nº 00129/2015-CPL),. OBS: O IMPOSTODESTACADO NAPRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/09/2015 | 1398.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/09/2015 | 203.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2015 - 2017383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/09/2015 | 1867.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO(STP), NO INTUITO DE GARANTIR A ESTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/09/2015 | 269.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO.REF. AGOSTO/2015 2014388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/09/2015 | 1555.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 2014381/32286617 REF. AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003966 | 18/09/2015 | 153.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 300 (TREZENTOS) ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/09/2015 | 1170.00 | 22781089000103 | JEANNE BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 117(CENTO E DESESSETE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA DEMOLIÇÃO DOS BARES DE JACARÉ NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 À 19/08/2015. O IMPOSTO DESCONTADO NA REFERIDA NFS-AVULSA DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71 INCISO-3 ALINEA A LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003950 | 18/09/2015 | 5837.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003963 | 18/09/2015 | 300.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003964 | 18/09/2015 | 300.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/09/2015 | 196.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2015 - 2014377 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/09/2015 | 471.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AGOSTO/2014376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/09/2015 | 534264.00 | 00000792023498 | GERLANE MARIA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA. ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, 1210, EDIFICADO SOBRE LOTE-10 QUADRA-03, DO LOTEAMENTO CAMBOINHA DE BAIXO, NO BAIRRO JARDIM, NESTE MUNICIPIO, O QUAL SERÁ DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA Nº 00044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/09/2015 | 275.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2014391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/09/2015 | 509.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL. REF. AGOSTO/2015 2014390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003951 | 18/09/2015 | 2795.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/09/2015 | 118792.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/09/2015 | 381.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. AGOSTO/2014385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/09/2015 | 8.23 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003953 | 18/09/2015 | 700.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) PANFLETOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003965 | 18/09/2015 | 765.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 2.000 (DOIS MIL) ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/09/2015 | 150.00 | 00018711446803 | MARIA CICERA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/09/2015 | 200.00 | 00001642528439 | VALDILENE HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/09/2015 | 200.00 | 00010995934410 | TATIANE BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/09/2015 | 150.00 | 00010375233423 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/09/2015 | 200.00 | 00007342877476 | ADAILZA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/09/2015 | 150.00 | 00007003370409 | ROSICLEIDE MENDONÇA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/09/2015 | 150.00 | 00008310295448 | MAURICEIA VIRGOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/09/2015 | 150.00 | 00007310884418 | LENIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/09/2015 | 150.00 | 00006583599406 | GERALDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/09/2015 | 241.83 | 00002654394425 | KARLA ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/09/2015 | 200.00 | 00001590171497 | VERONICA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/09/2015 | 200.00 | 00020607784415 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/09/2015 | 200.00 | 00008079428476 | JOELMA VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/09/2015 | 92.78 | 00001594910456 | MONICA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/09/2015 | 200.00 | 00070450775488 | JARDIERE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/09/2015 | 150.00 | 00008228097450 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/09/2015 | 200.00 | 00008802124469 | ALUISIA PETROLINA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/09/2015 | 200.00 | 00001462880410 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/09/2015 | 200.00 | 00078849578415 | EDIANE DE OLIVEIRA VALENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/09/2015 | 250.00 | 00007970993443 | LILIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/09/2015 | 250.00 | 00001594705445 | JOSICLEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2015 | 173.88 | 00008288317421 | GRACIELE MENEZES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/09/2015 | 317.21 | 00070015901424 | VANESSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/09/2015 | 200.00 | 00006905310441 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/09/2015 | 250.00 | 00007576839406 | LEIDE DAIANA DE CARVALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/09/2015 | 200.00 | 00001988462401 | ROSILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/09/2015 | 200.00 | 00006585815467 | MICHELE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/09/2015 | 250.00 | 00007882536466 | GILCEMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/09/2015 | 200.00 | 00001955901473 | MARIA DE LOURDES VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/09/2015 | 200.00 | 00008203532489 | MARIA RAFAELA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/09/2015 | 150.00 | 00010275213471 | NATÁLYA INGRID PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/09/2015 | 300.00 | 00034327703400 | ANA MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/09/2015 | 180.00 | 00001012816419 | GEILSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/09/2015 | 300.00 | 00009804934477 | KATIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/09/2015 | 200.00 | 00040810100487 | DAMIANA TANIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/09/2015 | 250.00 | 00056972415420 | VALDIR DA SOLVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/09/2015 | 250.00 | 00010566458497 | IBERTON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2015 | 215.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004017 | 21/09/2015 | 219735.30 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-A Nº 1003092-26/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004015 | 21/09/2015 | 300.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2000(DOIS MIL) FOLDER, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA/2015 DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/09/2015 | 493.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURAS, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES E CILINDROS DE FECHADURAS, PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052014 | 0004016 | 21/09/2015 | 47953.15 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00005/2014. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/09/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004028 | 22/09/2015 | 15595.39 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-B Nº 1003091-01/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004030 | 22/09/2015 | 67535.67 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-B Nº 1003091-01/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004031 | 22/09/2015 | 20045.69 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-A Nº 1003092-26/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872015 | 0004020 | 22/09/2015 | 772.49 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (DESCASCADORES DE LEGUMES, ESPÁTULAS DE BOLO EM INOX, BANDEJAS DE PLÁSTICO RETANGULAR E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872015 | 0004021 | 22/09/2015 | 772.49 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (DESCASCADORES DE LEGUMES, ESPÁTULAS DE BOLO EM INOX, BANDEJAS DE PLÁSTICO RETANGULAR E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872015 | 0004022 | 22/09/2015 | 2559.25 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (PANELAS DE PRESSÃO DE 7,5L, GARRAFAS TÉRMICAS, JARRAS DE SUCOS EM ACRÍLICOS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872015 | 0004023 | 22/09/2015 | 2559.25 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (PANELAS DE PRESSÃO DE 7,5L, GARRAFAS TÉRMICAS,JARRAS DE SUCO EM ACRÍLICO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2015 | 167.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO/AGOSTO/DETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DIVIDA JUNTO A MARQUIZE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2015 | 1487953.32 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014.000478-8, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELAS DE 11/34 Á 22/34, CONFORME DISTRATO Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/09/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DIVIDA JUNTO A MARQUIZE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2015 | 455575.08 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUANTITATIVOS EXCEDENTES OTENS EXAURIDOS, CONFORME TERMO DE RECOLHIMENTO DE DIVIDA Nº 0001/2014 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014.000479-0001/2014, PARCELAS DE 11/34 Á 22/34 DE 2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2015 | 4647.71 | 00034291482434 | EDACIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CONFORME PROCESSO Nº 073.2004.002.253-2/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/09/2015 | 464.77 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ( RPV), CONFORME PROCESSO Nº 073.2004.002.253-2/001, EM FAVOR DO SRº JOSÉ HERVÁSIO GABÍNIO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/09/2015 | 1453.58 | 00006986900449 | OLIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0005095-61.2000.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0004038 | 23/09/2015 | 2603.20 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G-05 OU G-20 E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 10NN DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/09/2015 | 15000.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº AO 641742/D E PROCESSO Nº 02016000234/210-93 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | MANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/09/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DO JACARÉ , NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: EMANUEL SARMENTO MARACAJÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004033 | 23/09/2015 | 470.00 | 12301419000162 | A3 Gráfica e Editoral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CARTAZES, DESTINADOS A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/09/2015 | 23000.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 39, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL SERÁ DESTINADO O FUNCIONAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL, NO PERIODO DE SET/ OUT/NOV/DEZ/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004035 | 23/09/2015 | 349.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM KITS LANCHES (02 TIPOS DE SALGADOS, 02 FATIAS DE BOLO, 01 TIPO DE DOCE, 01 TIPO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE), DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM COMO APOIO NO DESFÍLE CÍVICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004039 | 23/09/2015 | 3486.60 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE-BREAKS (CAFÉ, CHOCOLATE QUENTE, SUCO DE FRUTA, REFRIGERANTE, SALGADOS, FOLHADO DOCE, BOLOS E TORTA SALGADA), DESTINADOS AO DESFÍLE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004032 | 23/09/2015 | 6000.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)MTS DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/09/2015 | 112.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/09/2015 | 705.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/09/2015 | 596.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/09/2015 | 689.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/09/2015 | 2519.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/09/2015 | 14703.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/09/2015 | 2582.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/09/2015 | 778.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004076 | 25/09/2015 | 850.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 1.700 CRACHÁS DE EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2015 E CONTRATO Nº00222/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/09/2015 | 842.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/09/2015 | 783.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/09/2015 | 2330.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/09/2015 | 283.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/09/2015 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/09/2015 | 7268.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/09/2015 | 2120.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4066, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4067, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4069, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4070, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4071, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4072, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4073, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4074, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4075, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4077, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4078, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/09/2015 | 14978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4079, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/09/2015 | 14978.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4080, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/09/2015 | 536.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/09/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/09/2015 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO E SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/09/2015 | 4925.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/09/2015 | 578.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/09/2015 | 1940.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/09/2015 | 788.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/09/2015 | 106.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/09/2015 | 227.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/09/2015 | 123.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/09/2015 | 3733.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/09/2015 | 2249.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A (AMEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/09/2015 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004068 | 25/09/2015 | 450.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCÃO DE 3000 (TRES MIL) FOLDERS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SETOR I, QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSAS AÇÕES DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/09/2015 | 26.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004089 | 28/09/2015 | 6235.34 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFY-5706, PGG-4854,OYR-7789,PCV-5342, PGG-4624, PGG-4754, PGC-0836, PGG-4914,PCV-5722, KHT-4846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2015 | 2100.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2015 | 2323.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2015 | 8965.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE SET//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2015 | 4201.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2015 | 5434.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/09/2015 | 89588.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/09/2015 | 129741.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2015 | 34513.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004087 | 28/09/2015 | 2085.29 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFE-3398 E OYL-4948, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2015 | 44281.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2015 | 4961.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/09/2015 | 12073.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/09/2015 | 286285.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/09/2015 | 44228.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2015 | 64211.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2015 | 3076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004088 | 28/09/2015 | 664.94 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFB- 2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004098 | 28/09/2015 | 731.54 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PCU- 1322, QFF- 7219 , PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004111 | 28/09/2015 | 1370.04 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAKS, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL PARA O EVENTO "COMBATE A FALSIFICAÇÃO DE PRODUTOS", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/09/2015 | 3520.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/09/2015 | 17552.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2015 | 32351.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2015 | 68512.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004102 | 28/09/2015 | 482.41 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCU- 1372 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO , CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/09/2015 | 286317.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2015 | 19828.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004096 | 28/09/2015 | 727.67 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE- 3378, QFE-1846, QFE- 1856, QFQ-7010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2015 | 147.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2015 | 118667.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/09/2015 | 54686.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2015 | 8789.64 | 01227588000183 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 3336/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004104 | 28/09/2015 | 430.74 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE- 3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO , CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2015 | 10000.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº AO 641742/D E PROCESSO Nº 02016000234/210-93 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2015 | 51035.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/09/2015 | 91414.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004090 | 28/09/2015 | 1974.99 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: PGH- 4056, QFE- 1866, PCU- 1292, PDG-0178, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004100 | 28/09/2015 | 14030.22 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NIC 8847, PGC-0946, PFX- 3090, QFF-7209, QFF- 7229, KHS- 1706, MOI- 9468, MNR- 5841, QFG- 2264, QFG- 2224, PCO- 3736, RETROESCAVADEIRA, PATROL, KHJ-6692, OYQ-6478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO , CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2015 | 1561.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CAPTURA, APREENSÃO E REMOÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2015 | 27192.85 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E NA BR 230, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/08 À 23/09/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/09/2015 | 131112.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2015 | 117639.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2015 | 87429.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004107 | 28/09/2015 | 575.80 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL- 4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2015 | 900.00 | 00001400624401 | PAULO RICARDO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE DE SEGURANÇA DE FERRO, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NFS-AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTEPAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2015 | 32374.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2015 | 56014.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004108 | 28/09/2015 | 210.11 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNF- 5837, MNJ-7836, QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2015 | 85044.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2015 | 59813.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2015 | 11630.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004093 | 28/09/2015 | 517.31 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/09/2015 | 17167.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2015 | 49123.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/09/2015 | 50249.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2015 | 55677.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2015 | 4364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004103 | 28/09/2015 | 668.65 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: PGC- 1236, OGD- 7077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/09/2015 | 14139.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2015 | 63376.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2015 | 2836.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2015 | 256.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGÓRIO (ANEXO DO CENTRO IMACULADA CONCEIÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004101 | 28/09/2015 | 5425.13 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOE- 3746, OFA- 3235-, QFL- 5625, QFF- 7179, PEJ- 2652, KHS- 8066, PCV- 5432, PCV-5602 , QFK-2945, QFW-1110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2015 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232015 | 0004118 | 28/09/2015 | 6650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRES) MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS C/TECNOLOGIA A LASER MONOCROMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 À 17/12/2015,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/09/2015 | 892189.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/09/2015 | 813075.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4125 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2015 | 389948.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2015 | 152193.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2015 | 257427.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/09/2015 | 161679.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/09/2015 | 126741.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2015 | 105802.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004097 | 28/09/2015 | 514.27 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFL- 5645, MNF- 5867,KIS 7226 E PGB 1914 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/09/2015 | 203085.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2015 | 40108.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/09/2015 | 14541.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2015 | 24002.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004094 | 28/09/2015 | 3326.98 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGG-5074,OEV-7792,QFF-7189,PGG-4524,QFF-7199,OEV-5622,OEV-5652 E PGC-0936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/09/2015 | 554299.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2015 | 38714.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004099 | 28/09/2015 | 692.52 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGC- 1346 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2015 | 55595.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/09/2015 | 59374.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2015 | 8426.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004105 | 28/09/2015 | 740.77 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCU- 1532 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/09/2015 | 26865.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/09/2015 | 47008.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2015 | 5076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004095 | 28/09/2015 | 2246.04 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGC-0926, MOU-1175, PGC-1016, OEV-5672, OEV-5682, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5662, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2015 | 1334.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/09/2015 | 84493.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2015 | 22869.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2015 | 3300.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGFRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2015 | 74957.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004191 | 29/09/2015 | 552.21 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) KIT LANCHES PARA A ABERTURA DA SEMANA DO TRANSITO, OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004193 | 29/09/2015 | 276.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 3 X 3, DESTINADAS AO EVENTO: "CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004195 | 29/09/2015 | 6010.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÕES DIVERSAS (PALCO, TABLADOS E TENDAS), DESTINADOS AOS EVENTOS: TADICIONAL DESFILI CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, PROJETO DIREITOS DA CRIANÇA CONQUISTA E COMPROMISSO DE TODOS, FESTA ALUSIVA A SANTA EMILIA DE RODAT, REFORMA DO PREDIO DA PROCURADORIA E DIA NACIONAL DE LUTAS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0004192 | 29/09/2015 | 15131.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( LEITE EM PÓ INTEGRAL) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0001/2014, VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0004196 | 29/09/2015 | 2275.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIEMNTO DE ( LEITE EM PÓ INTEGRAL) DESTINADOS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0001/2014, VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/09/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E PROJETOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOÃO DA MATA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004197 | 29/09/2015 | 3495.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LANCHES (SALGADOS, BOLOS, DOCES, SUCO DE FRUTA E REFRIGERANTE), DESTINSDOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2015 | 175.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004205 | 30/09/2015 | 1008.67 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2015 | 600.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004214 | 30/09/2015 | 61.50 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004206 | 30/09/2015 | 135.92 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0004202 | 30/09/2015 | 117976.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBILIARIOS DIVERSOS (CADEIRA GIRATORIA, CADEIRA FIXA, LONGARINA COM 3 LUGARES, POLTRONA DIRETOR GIRATORIA E ETC...), DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004207 | 30/09/2015 | 129.02 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A PROCURADORIA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004209 | 30/09/2015 | 202.04 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO AO PROCON, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004212 | 30/09/2015 | 434.18 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004210 | 30/09/2015 | 300.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004216 | 30/09/2015 | 157.46 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004211 | 30/09/2015 | 109.41 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004217 | 30/09/2015 | 264.55 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004213 | 30/09/2015 | 125.01 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2015 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004204 | 30/09/2015 | 2390.68 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2015 | 690.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA E O CONSERTO DO MOTOR DA MAQUITA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2015 NESTE MUNICÍPIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004218 | 30/09/2015 | 1151.41 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004215 | 30/09/2015 | 157.70 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004203 | 30/09/2015 | 804.15 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004208 | 30/09/2015 | 137.18 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004219 | 30/09/2015 | 513.35 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2015 | 48.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGFRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00067644848487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, DESTINADOS AO FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO, CONFORME DISPENSA Nº 00092/2015. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PERTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGFRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/10/2015 | 484.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA SOLAR FUME, DESTINADO AO FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO, CONFORME DISPENSA Nº 00095/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004227 | 01/10/2015 | 418.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE TENDAS, DESTINADAS AOS EVENTOS: REUNIÃO DE TRABALHO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PRESENCIALNº00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932015 | 0004224 | 01/10/2015 | 6900.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, EM GOLA POLO, MALHA PV, COR AZUL, COM BORDADO DA PREFEITURA DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2015 | 1501.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÕES DOS LOTES Nº17,18,46 E 47 DA QUADRA 24-C E LOTES DE Nº08,10,13,16,17,18,46 E 47 DA QUADRA 26-C, LOCALIZADOS NA PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº1100/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/10/2015 | 415.62 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0002049-25.2004.815.0731, EM FAVOR DO SRº JOSÉ HERVÁSIO GABÍNIO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/10/2015 | 2235.25 | 00039560201468 | LILIANE FELIX PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0002049-25.2004.815.0731, EM FAVOR DA SRª LILIANE FELIX PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/10/2015 | 1170.00 | 00085628360872 | JEANNE BARBOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE ENCOMENDA DE REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA, CONTENDO FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO, SALADA E DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA DEMOLIÇÃO DOS BARES DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. OBS: O IMPOSTODESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0004230 | 02/10/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, NO PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/10/2015 | 500.00 | 08117133000154 | PREVINCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00091/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/10/2015 | 291.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/10/2015 | 292.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/10/2015 | 3680.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAPACETES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE PILOTAM AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00088/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/10/2015 | 150.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: EU-7792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/10/2015 | 12368.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA SET/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/10/2015 | 29470.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SET/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/10/2015 | 141884.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SET/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2015 | 16028.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/10/2015 | 38830.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2015 | 197036.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/10/2015 | 125.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DO RIO GRNADE DO NORTE/RN, COM OBJETIVO DE LEVAR A EQUIPE PEDAGOGICA DA CRECHE PEQUENA PRINCESA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFANCIA DA IFRN, NO DIA 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/10/2015 | 2408.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETH F. DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/10/2015 | 2729.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETH F. DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0004250 | 08/10/2015 | 145827.73 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUIS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 30/09/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0004251 | 08/10/2015 | 797467.21 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 30/09/2015, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004257 | 08/10/2015 | 5000.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SOBRE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVUDUAIS,ATRAVES DE REDE DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/10/2015 | 42.08 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM L/ATV DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/10/2015 | 144876.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA SET/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/10/2015 | 200092.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/10/2015 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/10/2015 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9 COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2015 | 7039.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA SET/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/10/2015 | 9551.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892015 | 0004249 | 08/10/2015 | 37250.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POSTES METÁLICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EDUCATIVA E DE ADVERTÊNCIA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/10/2015 | 31863.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/10/2015 | 519.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/10/2015 | 503.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/10/2015 | 939.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/10/2015 | 1383.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2015 | 2004.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062013 | 0004259 | 14/10/2015 | 60619.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES-PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 03/09/2015 A 31/12/2015, CONFORME QUARTO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/10/2015 | 331002.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2015 | 1610.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0004266 | 14/10/2015 | 35641.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, VIDROS, PERSIANAS E TAPETES, DESTINADA A INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/10/2015 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004265 | 14/10/2015 | 1950.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE-FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MINI TRIO PARA DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2015 | 4047.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DE LICENCIMANTO DOS VEICULOS KOMBI E SANTANA DE PLACAS MNI-0308, MNI-0298, MNJ-7425,, MNJ-7836, MNJ-5578 E MNX-5936, DOADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO DE DIAÇÃO Nº 011/2015-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 349-127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/10/2015 | 1050.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB-SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS KOMBI E SANTANA DE PLACAS MNI-0308, MNI-0298, MNJ-7425,, MNJ-7836, MNJ-5578 E MNX-5936, DOADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO DE DIAÇÃO Nº 011/2015-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 349-127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | MANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/10/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO DE REMEMBRAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL TURÍSTICO DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSAVEL TÉCNICO: THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/10/2015 | 269.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/10/2015 | 26488.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3922,DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/10/2015 | 320.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/10/2015 | 51641.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/10/2015 | 55838.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/10/2015 | 33290.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/10/2015 | 11400.00 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 127, CENTRO, CABEDELO-PB, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PASSARÃO POR REFORMA, RELATIVO AO PERIODO DE OUT À DEZ/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/10/2015 | 427.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004320 | 15/10/2015 | 973.47 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIS-7226, MNU-3795, PGB-1494, PGB-1914, QFF-7219, QFL-5645, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004319 | 15/10/2015 | 6682.04 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-5306, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, PGG-4524, PGG-5074, QFF-7189, QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004303 | 15/10/2015 | 475.91 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1532, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004307 | 15/10/2015 | 173.23 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004304 | 15/10/2015 | 11088.88 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KHS-8066, MOE-3746, MOG-0785, MOR-1139, OFA-3235, PCV-5602, PEJ-2652, QFK-2945, QFL-5625, QFW-1110,PCV-5432 E QFK-8355 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/10/2015 | 1511.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004327 | 15/10/2015 | 7666.75 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TEC. DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KHS-1706, NIC-8847, PCO-3736, PCU-1292, PFX-3090, PGH-4056, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFG-2224,QFG-2264, COMPACTADOR E RET-0005-LB90 A 4X4 TOLDO, PERTENCENTES A SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0013/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004325 | 15/10/2015 | 1269.01 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: KHX-9216, QFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004315 | 15/10/2015 | 826.41 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-5909, QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/10/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA TRECHO ENTRE AV. SÃO SEBASTIÃO E O CENTRO DE FORMAÇÃO, TECNICO RESPONSAVEL: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004313 | 15/10/2015 | 396.59 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004317 | 15/10/2015 | 1026.97 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD-7077, PGC-1236, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004322 | 15/10/2015 | 1055.39 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MOTOSSERRA 288XP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004282 | 15/10/2015 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADA A NOVA SEDE DO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/10/2015 | 5100.00 | 00023658657472 | EITOR PICCOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA, RELATIVO AOS ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2014 E 21 DIAS DO MES DE ABRIL/2014 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. CASSIANO DA CUNHA NOBREGA, 202, PONTA DE MATO, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONAVA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/10/2015 | 588.42 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DOS LOTES- 11 E 12 QUADRA-F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/10/2015 | 45.15 | 09188680000193 | SERVIÇO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL DE CABEDELO-PN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS DOS LOTES- 11 E 12 QUADRA-F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00007210297448 | ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA ) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PREFEITO NO DIALOGO MUNICIPALISTA-ENCONTROS REGIONAIS E NO 2º CONGRESSO NORDESTINO DE MUNICIPIOS, QUE OCORRERÃO NOS DIAS 22 E 23/10/2015 NO MUNICIPIO DE RECIFE-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004297 | 15/10/2015 | 443.33 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2576, PERTENCENTE AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/10/2015 | 149.13 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DO REFERIDO IMOVEL DO LOTE- 03 QUADRA-F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/10/2015 | 45.15 | 09188680000193 | SERVIÇO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL DE CABEDELO-PN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DO REFERIDO IMOVEL DO LOTE- 03 E QUADRA-F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004300 | 15/10/2015 | 876.26 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1322, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004288 | 15/10/2015 | 2067.85 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO GOL CITY DEPLACA: OYL-4948,QFE 3398 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004289 | 15/10/2015 | 343.23 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856 E QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004292 | 15/10/2015 | 648.46 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PCU-1372, QFE-1886, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004291 | 15/10/2015 | 561.86 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/10/2015 | 210.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM-RN, COM O OBJETIVO DE CONDUÇÃO DE UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA NESTE MUNICIPIO. A MESMA FOI LEVADA PARA A CIDADE DE ORIGEM EM PARNAMIRIM-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/10/2015 | 210.00 | 00006584902498 | TATIANE VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM-RN, COM O OBJETIVO DE CONDUÇÃO DE UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA NESTE MUNICIPIO. A MESMA FOI LEVADA PARA A CIDADE DE ORIGEM EM PARNAMIRIM-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/10/2015 | 210.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM-RN, COM O OBJETIVO DE CONDUÇÃO DE UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA NESTE MUNICIPIO. A MESMA FOI LEVADA PARA A CIDADE DE ORIGEM EM PARNAMIRIM-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/10/2015 | 105.00 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM-RN, COM O OBJETIVO DE CONDUÇÃO DE UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA NESTE MUNICIPIO. A MESMA FOI LEVADA PARA A CIDADE DE ORIGEM EM PARNAMIRIM-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/10/2015 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB, COM O OBJETIVO DE MEDIAR CONFLITO COM O CONSELHO TUTELAR E O SR JOSÉ CARLOS MENDONÇA, PAI DA CRIANÇA KAILLANE RIBEIRO DA SILVA (11 ANOS) COM O OBJETIVO DE PROVAR O QUE PRECONIZA O ART 5º DA LEI 8.069/90 ECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/10/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB, COM O OBJETIVO CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA CICERA DE BRITO PARA MEDIAR CONFLITO COM O CONSELHO TUTELAR E O SR JOSÉ CARLOS MENDONÇA, PAI DA CRIANÇA KAILLANE RIBEIRO DA SILVA (11 ANOS) COM O OBJETIVO DE PROVAR O QUE PRECONIZA O ART 5º DA LEI 8.069/90 ECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/10/2015 | 300.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE REENCAMINHAR A CRIANÇA SAMUEL DE BRITO SANTOS (05 ANOS) PARA O MUNICIPIO DE ORIGEM, VISTO QUE A CRIANÇA SE ACHAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO NO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA A PRESENTE DILIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/10/2015 | 100.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA CICERA DE BRITO PARA REENCAMINHAR A CRIANÇA SAMUEL DE BRITO SANTOS (05 ANOS) PARA O MUNICIPIO DE ORIGEM, VISTO QUE A CRIANÇA SE ACHAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO NO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA A PRESENTE DILIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/10/2015 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE REQUISITAR DA GENITORA DA CRIANÇA JULIANA ALVES DO NASCIMENTO (07 ANOS), O REGISTRO DE NASCIMENTO DA MESMA, PARA QUE SEJA POSSIVEL O ENCAMINHAMENTO DA CRIANÇA PARA A FUNAD, VISTO QUE A GENITORA PERDEU A GUARDA DA CRIANÇA PARA O PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/10/2015 | 120.00 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE REQUISITAR DA GENITORA DA CRIANÇA JULIANA ALVES DO NASCIMENTO (07 ANOS), O REGISTRO DE NASCIMENTO DA MESMA, PARA QUE SEJA POSSIVEL O ENCAMINHAMENTO DA CRIANÇA PARA A FUNAD, VISTO QUE A GENITORA PERDEU A GUARDA DA CRIANÇA PARA O PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/10/2015 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REQUISITAR DA GENITORA DA CRIANÇA JULIANA ALVES DO NASCIMENTO (07 ANOS), OREGISTRO DE NASCIMENTO DA MESMA, PARA QUE SEJA POSSIVEL O ENCAMINHAMENTO DA CRIANÇA PARA A FUNAD, VISTO QUE A GENITORA PERDEU A GUARDA DA CRIANÇA PARA O PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004311 | 15/10/2015 | 6639.76 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, OYR-7789, PCV-5342, 'PCV-5722, PGC-0836, PGG-4624, PGG-4754, PGG-4854, PGG-4914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/10/2015 | 120.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O ADOLESCENTE JOALISSON DA SILVA VIEGAS (14 ANOS) QUE SE ENCONTRAVA PERAMBULANDO NO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/10/2015 | 120.00 | 00006584902498 | TATIANE VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O ADOLESCENTE JOALISSON DA SILVA VIEGAS (14 ANOS) QUE SE ENCONTRAVA PERAMBULANDO NO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/10/2015 | 120.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O ADOLESCENTE JOALISSON DA SILVA VIEGAS (14 ANOS) QUE SE ENCONTRAVA PERAMBULANDO NO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/10/2015 | 60.00 | 00009294117499 | MARCOS MARCILIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA ENCAMINHAR O ADOLESCENTE JOALISSON DA SILVA VIEGAS (14 ANOS) QUE SEENCONTRAVA PERAMBULANDO NO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/10/2015 | 120.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA ) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUÇÃO DA SRA REJANE MARIA PIMENTEL FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG 1.691.316, BEM COMO DE SEUS FILHOS MENORES: YGOR CAIO PIMENTEL FERREIRA DA SILVA (17 ANOS), HIAGO CAIO PIMENTEL (13 ANOS), OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA SEM NENHUM AMPARO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/10/2015 | 120.00 | 00006584902498 | TATIANE VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA ) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUÇÃO DA SRA REJANE MARIA PIMENTEL FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG 1.691.316, BEM COMO DE SEUS FILHOS MENORES: YGOR CAIO PIMENTEL FERREIRA DA SILVA (17 ANOS), HIAGO CAIO PIMENTEL (13 ANOS), OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA SEM NENHUM AMPARO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/10/2015 | 120.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA ) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUÇÃO DA SRA REJANE MARIA PIMENTEL FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG 1.691.316, BEM COMO DE SEUS FILHOS MENORES: YGOR CAIO PIMENTEL FERREIRA DA SILVA (17 ANOS), HIAGO CAIO PIMENTEL (13 ANOS), OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA SEM NENHUM AMPARO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/10/2015 | 60.00 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA ) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ITAPOROROCA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DA SRA REJANE MARIA PIMENTEL FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG 1.691.316, BEM COMO DE SEUS FILHOS MENORES: YGOR CAIO PIMENTEL FERREIRA DA SILVA (17 ANOS), HIAGO CAIO PIMENTEL (13 ANOS), OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E RUA SEM NENHUM AMPARO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004328 | 15/10/2015 | 2451.73 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, PGC-1016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004357 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015 , CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/10/2015 | 48.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-5632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/10/2015 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, RELATIVOA OA MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004356 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/10/2015 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (DEPÓSITO DE MATERIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/10/2015 | 270.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (PROGRAMA REVIVER), RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004351 | 16/10/2015 | 20154.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 14(QUARTOZE) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004358 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/10/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004345 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/10/2015 | 72.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/10/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/10/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004344 | 16/10/2015 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 02(DOIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/10/2015 | 3009.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004343 | 16/10/2015 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 02(DOIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS DESTINADO AO GABINETE DE GOVERNO, NO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004346 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIROADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004347 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIROADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/10/2015 | 48.87 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS LOTES-11 E 12 DA QUADRA-F, DO LOTEAMENTO COSTA VERDE NESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SRª ADALGISA JESUINA DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/10/2015 | 48.87 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS LOTE-08 DA QUADRA-F, DO LOTEAMENTO COSTA VERDE NESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SRº PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/10/2015 | 4404.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004360 | 16/10/2015 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 02(DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004359 | 16/10/2015 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 02(DOIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004354 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004355 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004332 | 16/10/2015 | 51703.60 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ALÇA DE AÇO, BASE R7S, CABO DE COBRE, LAMPADA VAPOR E ETC...), DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/10/2015 | 200.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004361 | 16/10/2015 | 2879.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 02(DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004335 | 16/10/2015 | 3871.00 | 00599148000194 | JOANA D ARC MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 490(QUATROCENTOS E NOVENTA) KITS LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM NO DESFILE CIVICO/2015, NESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004340 | 16/10/2015 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 06(SEIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO À DEZ/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004341 | 16/10/2015 | 21594.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 15(QUINZE) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004342 | 16/10/2015 | 57584.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 40(QUARENTA) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004349 | 16/10/2015 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 03(TRÊS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004334 | 16/10/2015 | 1230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) DIARIA DE 01(UMA) GERADORE, DESTINADOS AO EVENTO: DESFILE CIVICO/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004348 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004353 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004352 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBROÀ DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004350 | 16/10/2015 | 1439.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DE 01(UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004365 | 16/10/2015 | 845.79 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS E LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DO II FÓRUM DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004366 | 16/10/2015 | 1174.32 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VAÇOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS E LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO: DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/10/2015 | 695.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO TELEFONE 3228-0626/ 3228-6250/3228-6279/3228-6282/3228-6285/3228-6301/3228-6422/3228-6476/3228-6860/3228-6991/3250-3110/3250-3330/3250-32393228-3563, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/10/2015 | 1016.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO TELEFONE 3201-4389, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/10/2015 | 98.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO DO TELEFONE 3250-3331/ 3250-2777, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/10/2015 | 351.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO TELEFONE 3201-4387, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/10/2015 | 3184.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO TELEFONE 3201-4380, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/10/2015 | 261.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESTATUTO E REGISTRO DE ATA, DA CRECHE TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/10/2015 | 829.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO TELEFONE 3201-4382, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/10/2015 | 5696.00 | 04125877000160 | MULTIPLUS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00072/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/10/2015 | 194.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO TELEFONE 3201-4383, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/10/2015 | 269.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO TELEFONE 3228-0459 E 3250-3136, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/10/2015 | 67.68 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DE REFORMA DA E.M.E.F E ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, RESPONSAVEL TECNICO: RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/10/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO ARQUITETONICO DA UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO, RESPOSNSAVEL TECNICO: THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/10/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/10/2015 | 530.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE 3201-4375, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/10/2015 | 301.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DO TELEFONE 3201-4384, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/10/2015 | 578.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO TELEFONE 3201-4390, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/10/2015 | 272.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON DO TELEFONE 3201-4391, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/10/2015 | 463.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO TELEFONE 3201-4376, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/10/2015 | 199.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO TELEFONE 3201-4377, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/10/2015 | 583.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA RECEITA DO TELEFONE 3201-4379, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/10/2015 | 376.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO TELEFONE 3201-4385, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/10/2015 | 1749.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL DO TELEFONE 3201-4381/3228-6617, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/10/2015 | 49.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/10/2015 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO TELEFONE 3228-7575, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/10/2015 | 132.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO TELEFONE 3228-7575, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2015 | 215.95 | 00009576664462 | RANIELLE DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2015 | 199.54 | 00001078736480 | PAULA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2015 | 150.00 | 00003190324425 | JOSEANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2015 | 247.94 | 00048645265400 | LUZINETE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2015 | 143.99 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2015 | 218.84 | 00010585270457 | VALQUIRIA DE AGUIAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2015 | 124.34 | 00003239409437 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2015 | 257.11 | 00006280398404 | DERLANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2015 | 229.61 | 00004397655448 | MARICELMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2015 | 247.28 | 00006556933430 | JARDIANE SANTANA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2015 | 327.24 | 00006154365446 | NATALIA DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2015 | 322.69 | 00001558346490 | JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2015 | 238.31 | 00001848152400 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2015 | 247.36 | 00004432830441 | PAULO BERNADINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2015 | 311.50 | 00043634036400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/10/2015 | 145.49 | 00002190300495 | MINEIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2015 | 299.96 | 00006685637455 | ANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CIM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2015 | 200.00 | 00010908680490 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUAS NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/10/2015 | 150.00 | 00008001551490 | TANIA MARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBRIVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/10/2015 | 250.00 | 00001417542497 | ARLINDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2015 | 200.00 | 00001120456428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/10/2015 | 150.00 | 00007711341423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/10/2015 | 150.00 | 00091267382449 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2015 | 150.00 | 00001594807442 | MARIA JUCYARA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/10/2015 | 200.00 | 00010386245410 | MARIA HOSANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2015 | 150.00 | 00001606016490 | EDIANA DA MOTA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/10/2015 | 200.00 | 00072656026415 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/10/2015 | 200.00 | 00085366161487 | SEMIRAMIS VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2015 | 150.00 | 00004937239430 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/10/2015 | 150.00 | 00002622308442 | IZABEL CRISTINA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/10/2015 | 150.00 | 00007617369484 | ESTEFANIA DA SILVA FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/10/2015 | 200.00 | 00000836441486 | RILTON RICARDO MACIEL BASTOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/10/2015 | 300.00 | 00051268272787 | MARIA JOSE COSTA PERREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/10/2015 | 200.00 | 00057592586304 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/10/2015 | 250.00 | 00070311638465 | KATIELY FERRAZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/10/2015 | 200.00 | 00095304452453 | MARIA DE LOURDES MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA(PORTADORA DE UM CARCINOMA), POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/10/2015 | 200.00 | 00016214277491 | FÁTIMA REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/10/2015 | 250.00 | 00001619878429 | CARLOS CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/10/2015 | 112.43 | 00082663521434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/10/2015 | 210.92 | 00008989924430 | LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/10/2015 | 273.86 | 00003351756437 | JOSINETE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/10/2015 | 284.93 | 00078847745420 | VERONICA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/10/2015 | 232.51 | 00006422642440 | ARACELLY CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/10/2015 | 130.54 | 00097876887449 | RITA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/10/2015 | 309.98 | 00002961276470 | SELMA DE ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/10/2015 | 200.00 | 00078956927472 | MARTA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/10/2015 | 236.83 | 00003816392407 | JOSÉ INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/10/2015 | 162.05 | 00001122174438 | LUZIANE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/10/2015 | 200.00 | 00004343893405 | ELIZENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/10/2015 | 200.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/10/2015 | 200.00 | 00001213524474 | SANDRA LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/10/2015 | 150.00 | 00048645850400 | SEVERINO DO RAMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/10/2015 | 250.00 | 00003873654431 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/10/2015 | 150.00 | 00009291062456 | FLAVIA DA CONCEIÇAO MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/10/2015 | 250.00 | 00001221056484 | ELISÂNGELA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2015 | 250.00 | 00008103285420 | REGINA ROSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/10/2015 | 200.00 | 00003301995446 | MARIA DE FATIMA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/10/2015 | 200.00 | 00010887378463 | JULIANA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/10/2015 | 200.00 | 00005528316464 | MARTA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/10/2015 | 200.00 | 00006060388418 | REGINALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/10/2015 | 205.72 | 00006993981424 | ANDRESSA ALEXANDRINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/10/2015 | 265.42 | 00008108413478 | VANDERLUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/10/2015 | 335.56 | 00005435419409 | JOSÉLIA NOGUEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/10/2015 | 100.45 | 00010477775411 | INGRIDE DAYANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/10/2015 | 207.06 | 00009770042447 | FABRICIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/10/2015 | 240.75 | 00006103034493 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/10/2015 | 244.90 | 00001217434461 | ANTÔNIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/10/2015 | 232.78 | 00001265348456 | WILLIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2015 | 166.52 | 00001273961447 | VALÉRIA DE CÁSSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/10/2015 | 190.54 | 00001590292448 | CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2015 | 6000.00 | 00039533565420 | MARIA DAS NEVES TEOTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. ARABAIANA,72 PORTAL DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR SETOR II, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2015 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE 05 (CINCO) SALAS LOCALIZADAS EM ÁREA PERTENCENTES AO TEMPLO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 257 CAMALAÚ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2015 | 318.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE 05 (CINCO) SALAS LOCALIZADAS EM ÁREA PERTENCENTES AO TEMPLO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 257 CAMALAÚ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2015 | 208.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/10/2015 | 28.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/10/2015 | 146922.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/ 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/10/2015 | 12136.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 01 E 03 DA QUADRA 13-B, NESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO SRº SILVIO JULIO BARROS DA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.002.998-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2015 | 1340.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004470 | 20/10/2015 | 149004.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PROCESSO DE ADESÃO E REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015 E CONTRATO Nº 00067/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2015 | 10000.00 | 04348409000154 | ARRETADO PRODUÇÕES-COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRUPO TEATRAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIVEL Nº 00026/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/10/2015 | 454.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/10/2015 | 222.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/10/2015 | 597.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/10/2015 | 38.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/10/2015 | 381.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0004485 | 22/10/2015 | 5388.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS: CANTA NORDESTE DVD E DIA DO FOLCLORE, NOS DIAS 15/08, 21 E 22/08/2015 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0004484 | 22/10/2015 | 9681.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS: CAMPANHA NACIONAL DE HANSENÍASES , V CIRCUITO DE ATIVIDADES LÚDICAS E DESFILE CIVICO DO RENASCER E CENTRO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12/08 E 05, 07/09/2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CAPTURA, APREENSÃO E REMOÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/10/2015 | 27192.85 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E NA BR 230, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/09 á 23/10/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162015 | 0004483 | 22/10/2015 | 14246.16 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, DIVISORIAS E TAPETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0004487 | 22/10/2015 | 14235.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS: NO MERCADO TAMBÉM TEM, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2015 ,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMESEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0004486 | 22/10/2015 | 5388.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS: ABERTURA DE JOGOS E 2ª ETAPA DE CIRCUITO DE SURF/2015,NOS DIAS 24/07/2015 A 15 E 16 DE AGOSTO/2015,/2015 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/10/2015 | 2500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.326-0 COMFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/10/2015 | 2498.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/10/2015 | 5307.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/10/2015 | 2343.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0004490 | 23/10/2015 | 23196.00 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/10/2015 | 2453.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMEM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/10/2015 | 888.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/10/2015 | 366.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/10/2015 | 119.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/10/2015 | 220.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/10/2015 | 117.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR I E II, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/10/2015 | 3001.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/10/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/10/2015 | 1061.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/10/2015 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/10/2015 | 1638.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/10/2015 | 1225.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/10/2015 | 876.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/10/2015 | 1035.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/10/2015 | 831.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/10/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/10/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DÍARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONTA Nº 12596-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/10/2015 | 178.34 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA BR-230, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: ERIKA MORENO DE GUSMÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2015 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2015 | 8448.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/10/2015 | 1966.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4513), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4514), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4515), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4516), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4517), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4518), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4519), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4520), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4521), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4522), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4523), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4524), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/10/2015 | 14020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4525), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/10/2015 | 14020.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4526), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/10/2015 | 11622.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/10/2015 | 4268.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/10/2015 | 263.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/10/2015 | 171.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/10/2015 | 14884.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/10/2015 | 2685.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/10/2015 | 2867.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/10/2015 | 88.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/10/2015 | 4604.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/10/2015 | 392.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/10/2015 | 10792.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/10/2015 | 786.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/10/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/10/2015 | 292.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/10/2015 | 593.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004549 | 23/10/2015 | 3600.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 06 (SEIS) OUTDOORS, ATRAVÉS DA EMPRESA OD VISÃO OUTDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA CAMPANHA DA SEMANA DO TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 21/09 Á 04/10/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/10/2015 | 83139.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/10/2015 | 21983.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/10/2015 | 3300.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/10/2015 | 1287.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004645 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 140 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/10/2015 | 85003.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004653 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 136 COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/10/2015 | 561085.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004633 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 132 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEC. DE SEGURANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/10/2015 | 36166.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/10/2015 | 14541.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/10/2015 | 27761.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004654 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 129 COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HRS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2015 | 199949.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/10/2015 | 43084.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART DOS SERVIÇOS DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS AO A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA EM TRECHOSDE BACIAS HIDROGRAFICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004647 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 131 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2015 | 25911.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/10/2015 | 42439.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/10/2015 | 5076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004649 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 127 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEC. DE TURISMO, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/10/2015 | 55518.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/10/2015 | 66294.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/10/2015 | 9214.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004646 | 29/10/2015 | 0.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 128 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/10/2015 | 744734.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/10/2015 | 945706.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4125 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/10/2015 | 386404.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/10/2015 | 152156.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/10/2015 | 257556.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/10/2015 | 162819.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/10/2015 | 136582.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052014 | 0004594 | 29/10/2015 | 58360.14 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00005/2014. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/10/2015 | 102676.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROPORCIONAR PROGRAMA ESPECIAL DE LEITURA NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842015 | 0004617 | 29/10/2015 | 8390.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0004637 | 29/10/2015 | 2722.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES- RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CREME DE LEITE, ERVILHA VERDE E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/10/2015 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/10/2015 | 131045.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/10/2015 | 114802.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2015 | 95732.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART SOBRE OS SERVICOS DE URBANIZAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA - OCEANIA VI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/10/2015 | 13418.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/10/2015 | 62345.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2015 | 2836.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/10/2015 | 50235.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/10/2015 | 55677.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2015 | 6940.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/10/2015 | 17017.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/10/2015 | 43203.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/10/2015 | 32414.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/10/2015 | 54011.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004636 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 133 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/10/2015 | 86326.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/10/2015 | 53200.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2015 | 14627.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004648 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 134 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/10/2015 | 2175.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/10/2015 | 2250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/10/2015 | 8103.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE OUT//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/10/2015 | 3859.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/10/2015 | 5751.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/10/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/10/2015 | 87587.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/10/2015 | 139446.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/10/2015 | 39986.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004640 | 29/10/2015 | 1747.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES (SALGADOS, BOLOS E ETC...), DESTINADOS AO EVENTO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2015 | 43863.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2015 | 4961.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/10/2015 | 6360.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/10/2015 | 253980.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/10/2015 | 44896.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/10/2015 | 59658.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/10/2015 | 2288.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/10/2015 | 70.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 16.000 KM DA MOTOCICLETA DE PLACA: QFE-1856, PERTENCENTE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/10/2015 | 71.87 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS DE REVISÃO DE 16.000 KM DA MOTOCICLETA DE PLACA: QFE-1856, PERTENCENTE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/10/2015 | 3520.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/10/2015 | 19227.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/10/2015 | 32202.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/10/2015 | 68010.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/10/2015 | 3200.00 | 00006443075447 | TACIO SILVA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, CONFORME DECRETO DE Nº 30, ART 3º, INCISO 1º DE08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/10/2015 | 3200.00 | 00002398428478 | GERALDA ULISSES DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, CONFORME DECRETO DE Nº 30, ART 3º, INCISO 1º DE08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/10/2015 | 3200.00 | 00001135159440 | GUILHERME JAMES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, CONFORME DECRETO DE Nº 30, ART 3º, INCISO 1º DE 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/10/2015 | 3200.00 | 00002365093493 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, CONFORME DECRETO DE Nº 30, ART 3º, INCISO 1º DE 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004634 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 125 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/10/2015 | 12136.57 | 00010914714449 | SILVIO JULIO BARROS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NOS AUTOS DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 01 E 03, DA QUADRA 13-B DO LOTEAMENTO PRIA DO POÇO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0002998-39.2010.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004650 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 126 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/10/2015 | 116163.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/10/2015 | 50043.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/10/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/10/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/10/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/10/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/10/2015 | 3271.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2015- 2014378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/10/2015 | 286160.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/10/2015 | 22662.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004652 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 123 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24HRS, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/10/2015 | 50446.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/10/2015 | 86304.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004635 | 29/10/2015 | 7.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 124 DE 09/01/2015, EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEC. DAS FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/10/2015 | 1954.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 00016/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 991233699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/10/2015 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9 COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2015 | 739.00 | 04155292000192 | MEIO QUILO REST. E SOPARIA-ANTONIO F. LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇÕES AVULSA, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04/10/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/11/2015 | 50.90 | 00078953979404 | SERGIO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.001665-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/11/2015 | 875.40 | 00020595131468 | BENEDITO BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.001810-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/11/2015 | 120.35 | 00036240508004 | PAULO ALBERTO VILAZA LASTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº2015.003309-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/11/2015 | 284.98 | 00009863869449 | ELEQUICINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.004140-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2015 | 834.62 | 00051176602420 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.004206-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2015 | 402.21 | 00000218006420 | HAROLDO ESCOREL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.004306-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2015 | 199.42 | 00004939381846 | ALDAILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.004373-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/11/2015 | 436.28 | 00009434410487 | ELIZABETH RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015. 004414-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2015 | 665.60 | 00043758878420 | ABELARDO LEITE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.005054-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2015 | 147.12 | 00007838158400 | GINALDO PONTES SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.006472-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/11/2015 | 273.99 | 00072710713420 | ORLEY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2015.007408-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/11/2015 | 244.09 | 00088555070449 | HELENA PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DES´PESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO DE Nº 2015.005089-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/11/2015 | 234.64 | 00058766758491 | JEAN RICARDO MORENO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DES´PESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO DE Nº 2015.005190-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/11/2015 | 296.52 | 04370313000192 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DES´PESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO DE Nº 2015.005595-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/11/2015 | 115.19 | 00021875383468 | GILVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DES´PESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO DE Nº 2015.005713-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/11/2015 | 121.31 | 00016022424453 | JOACIR CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DES´PESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO DE Nº 2015.006441-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/11/2015 | 144882.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA OUT/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/11/2015 | 200100.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/11/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/11/2015 | 1340.49 | 00000806232471 | PERICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 000271.78.2008.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/11/2015 | 11095.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/11/2015 | 30.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/11/2015 | 58.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/11/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/11/2015 | 7042.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA OUT/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/11/2015 | 9556.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/11/2015 | 1977.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI (AÇÃO SOCIAL), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0004723 | 09/11/2015 | 1328.40 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ÔNIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA CONDUZIR (VINTE) PESSOAS IDOSAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA (REVIVER) PARA O PARQUE FLUVIAL DO JACARÉ NO DIA 07/10/2015, TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) CRINÇAS E ADOLESCENTES PARA O SESC GRAVATÁ/PB, NO DIA 22/10/2015 E 40 (QUARENTE CRIANÇAS DO CRAS PARA O GINASIO DE ESPORTE DO RENASCER II, NO DIA 13/10/2015. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222015 | 0004681 | 09/11/2015 | 29280.50 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00022/2015 AOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/11/2015 | 859.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART DOS SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVÉL TÉCNICO: RENATA DANTAS VILLAR NOPGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962015 | 0004682 | 09/11/2015 | 68258.75 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO (AREIA FINA, CARRO DE MÃO, TUBO DE PVC 100M E ETC...), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962015 | 0004683 | 09/11/2015 | 3619.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO ( ARAME 18, COMPENSADO 15MM E LUVA DE COURO), DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962015 | 0004684 | 09/11/2015 | 94.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO ( DISCO DE CORTE CONCRETO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/11/2015 | 10349.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/11/2015 | 1254.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/11/2015 | 3704.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004715 | 09/11/2015 | 93458.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, LUVA PARA EMENDA E ETC...), DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004717 | 09/11/2015 | 62750.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (POSTE CIRCULAR 200/12 DE CONCRETO E REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W), DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004718 | 09/11/2015 | 153103.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO, REATOR VAPOR METÁLICO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0004719 | 09/11/2015 | 803143.27 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 31/10/2015, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0004721 | 09/11/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, NO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO Á 02 DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/11/2015 | 3975.00 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA-AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS DE 200 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERÃO UTILIZADSO NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00087/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232015 | 0004662 | 09/11/2015 | 10660.77 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME INEXIGÍVEL Nº 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/11/2015 | 335.79 | 04866656000223 | GAMA CAMINHÕES JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000 KM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QFK-2945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/11/2015 | 12322.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA OUT/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/11/2015 | 29135.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUT/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/11/2015 | 140614.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUT/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/11/2015 | 15964.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/11/2015 | 38365.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/11/2015 | 195272.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUT/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/11/2015 | 6180.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/11/2015 | 14428.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/11/2015 | 465.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0004724 | 09/11/2015 | 1090.80 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONDUZIR UM GRUPO DE ESTUDANTES PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (CAGEPA), COMO PARTE DE UM TRABALHO DESENVOLVIDO REFERENTE AO MEIO AMBIENTE DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NOS DIAS 27 E 28/10/2015, E CONDUZIR UM GRUPO DE CRIANÇAS PARA O PARQUE ARRUDA CÂMERA (BICA), NO DIA 22/10/2015. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E INFRAESTRUTURA DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/11/2015 | 1500.00 | 00001400624401 | PAULO RICARDO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO COM INSTALAÇÃO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE NESTE MUNICÍPIO, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/11/2015 | 1299.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0004722 | 09/11/2015 | 820.80 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA TRANSPORTAR OS POETAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO NACIONAL DA CONFRARIA DE ARTISTAS E POETAS PELA PAZ - CAPPAZ, REALIZADO NO TEATRO SANTACATARINA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 30 E 31/10/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/11/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0004720 | 09/11/2015 | 907.20 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, ONDE OCORRERAM A RECICLAGEM POR PARTE DA POLÍCIA FEDERAL E CONCLUSÃO DOS EXAMES PSICOLÓGICOS EXIGIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL NA CIDADE DEJOÂO PESSOA/PB, NOS DIAS 26/09 e 14/10/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/11/2015 | 338.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/11/2015 | 8079.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE HONDURAS, Nº 86, INTERMARES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/11/2015 | 874.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGO/SET/NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002015 | 0004698 | 09/11/2015 | 39500.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB ENCOMENDA DE 25(VINTE E CINCO) SEMI-PORTICOS CONJUNTO DE COLUNA E BRAÇO PROJETADO SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA ATENDER O TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00100/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/11/2015 | 48.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-5632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URNANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/11/2015 | 137.97 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-5632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URNANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/11/2015 | 48.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEV-5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URNANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004735 | 11/11/2015 | 16095.10 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE 06 (SEIS) OUTDOORS, ATRAVÉS DA EMPRESA OD VISÃO OUTDOR E GOTA SONORA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA CAMPANHA DA SEMANA DO TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 21/09 Á 04/10/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A CONCORRENCIA Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/11/2015 | 132.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DOS TELEFONES 3228-7575/3228-7583/3228-7719/32228-7767/32228-7775, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2015 | 353.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESEVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/11/2015 | 150.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: OEU-7792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/11/2015 | 226.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-7189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/11/2015 | 920.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO TELEFONE 3201-4389, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/11/2015 | 606.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DOS TELEFONES 3228-0626/3228-6250/3228-6277/3228-6279/3228-6282/3228-6285/3228-6288/3228-6301/3228-6422/3228-6476/3228-6860/3228-6991/3250-3110/3250-3330/3250-3239/3228-3563, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/11/2015 | 86.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO DO TELEFONE 3250-2777, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/11/2015 | 347.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO TELEFONE 3201-4387, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/11/2015 | 3230.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO TELEFONE 3201-4380, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/11/2015 | 796.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL EM NOME DA PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/11/2015 | 26.50 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 5.000 KM DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/11/2015 | 778.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO TELEFONE 3201-4382/3201-4388/3228-7670, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/11/2015 | 90.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURA E EXTRAÇÃO DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004737 | 11/11/2015 | 300.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) FOLDERS, DESTINADOS A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE SERÁ REALIZADA DE 17 A 20/11/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/11/2015 | 519.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE 3201-4375, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/11/2015 | 334.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO TELEFONE 3201-4384, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/11/2015 | 41.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO TELEFONE 3250-3113, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/11/2015 | 315.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO TELEFONE 3250-3136/3228-0459/3250-3331, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/11/2015 | 201.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO TELEFONE 3201-4383, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004738 | 11/11/2015 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/11/2015 | 1519.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL DO TELEFONE 3201-4381/3228-6617, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/11/2015 | 225.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE DO TELEFONE 3201-4377 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/11/2015 | 458.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO TELEFONE 3201-4376, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/11/2015 | 880.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DOS TELEFONES 3201-4390/3201-4391, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/11/2015 | 585.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA RECEITA DO TELEFONE 3201-4379, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/11/2015 | 395.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO TELEFONE 3201-4385, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2015 | 48.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL RECENTEMENTE ADQUIRIDO PELO PROCON, SITUADO NA RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA Nº 1210 EM CAMALAU REF O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/11/2015 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/11/2015 | 975.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOS-2839, DOADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA PARA A PREFEITURA DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO DE DOAÇÃO Nº 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 349.1277-7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/11/2015 | 321.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA: MNW-5761, DOADO PELO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A PREFEITURA DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/11/2015 | 449.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA: MNG-4588, DOADO PELO INAMPS CCTC, PARA A PREFEITURA DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR E APOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0004769 | 12/11/2015 | 9288.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA SEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2015, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 21,22,23,26,27,28,29/10/2015 E 03,04,05,06 E 11/11/2015, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO DE ADESÃOA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00190/2015 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004776 | 12/11/2015 | 235.00 | 12301419000162 | A3 Gráfica e Editoral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES DESTINADOS A CAMPANHA DE COLETA DE POTES DE VIDRO PARA ARMAZENAMENTO DE LEITE MATERNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015 E CONTRATO Nº 00218/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762015 | 0004764 | 12/11/2015 | 24634.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MONOBLOCOS PLÁSTICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004765 | 12/11/2015 | 4597.50 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PARA A URBANIZAÇÃO DA CALÇADA EXTERNA, NO TRECHO EM FRENTE AO IMÓVEL PÚBLICO DE Nº 350, NA RUA JOÃO CASTOR SENA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862015 | 0004766 | 12/11/2015 | 6706.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(FIO RÍGIDO, FITA ISOLANTE E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862015 | 0004767 | 12/11/2015 | 11149.00 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(FIO RÍGIDO, PROJETOR, LUVA E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862015 | 0004771 | 12/11/2015 | 10758.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO PP 4X2,5MM, CAVADOR PARA BURRACO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862015 | 0004773 | 12/11/2015 | 9131.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONECTOR, DISJUNTOR MONOFÁSICO, FITA ISOLANTE E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862015 | 0004775 | 12/11/2015 | 2149.00 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E PÂMPADAS VAPOR METÁLICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/11/2015 | 382.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004763 | 12/11/2015 | 3034.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E TABLADO, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS (ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, PARA O II PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO E ETC....), NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/11/2015 | 7.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, FONE 3250-3331, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | REALIZAR A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/11/2015 | 1600.00 | 00001227466439 | ALEXANDRO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO CURSO DE ARMAMENTO E TIROS QUE SERÁ REALIZADO COM OS GCMS NO DIA 16/11/2015, HAJA VISTO QUE ESSES GCMS JÁ FORAM APROVADOS NA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA CONFORME LEI FEDERAL, SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) GMCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/11/2015 | 56.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/11/2015 | 52877.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/11/2015 | 54358.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/11/2015 | 33282.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/11/2015 | 386.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/11/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA CAMPINA DA VILA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/11/2015 | 35256.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/11/2015 | 503.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/11/2015 | 503.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/11/2015 | 862.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/11/2015 | 1285.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/11/2015 | 1811.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/11/2015 | 400.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/11/2015 | 400.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/11/2015 | 400.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/11/2015 | 400.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/11/2015 | 400.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/11/2015 | 400.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/11/2015 | 400.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/11/2015 | 400.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/11/2015 | 400.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/11/2015 | 400.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/11/2015 | 400.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/11/2015 | 400.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/11/2015 | 400.00 | 00006387011477 | FABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/11/2015 | 400.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/11/2015 | 400.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/11/2015 | 400.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/11/2015 | 400.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/11/2015 | 400.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/11/2015 | 322181.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/11/2015 | 1892.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/11/2015 | 144830.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/ 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/11/2015 | 2872.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO, CONTROLADORIA, SETOR DE COMPRAS E A CHEFIA DE GABINETE ,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/11/2015 | 400.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS DE NOVEMBNRO E DEZMEBRO/2015, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992015 | 0004811 | 16/11/2015 | 4614.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPIS (CAPACETES, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS E ETC... E CAPAS PARA CHUVAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA OS MOTOCICLISTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00099/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/11/2015 | 1286.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/11/2015 | 207.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692014 | 0004813 | 16/11/2015 | 20366.67 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08 À 21/12/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00281/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/11/2015 | 223.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/11/2015 | 420.00 | 00003730995413 | EDSON VELOSO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA-PE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO III FÓRUM DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS17 E 18/11/2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE OLINDA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/11/2015 | 240.00 | 00030024757420 | RENATO SÁ DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PBCENSO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/11/2015, NO MUNICÍPIO DELAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/11/2015 | 443.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/11/2015 | 330.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022007 | 0004821 | 18/11/2015 | 141895.33 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 31/10/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004824 | 18/11/2015 | 6361.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/11/2015 | 150.00 | 00001148667407 | MARIA EDNA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/11/2015 | 98.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/11/2015 | 27.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/11/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/11/2015 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/11/2015 | 9900.79 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/11/2015 | 238.64 | 00001163738492 | PATRICIA EMILIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/11/2015 | 276.15 | 00009658169740 | ELISANGELA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/11/2015 | 311.19 | 00006478381412 | LUCICLEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/11/2015 | 261.40 | 00008241881444 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/11/2015 | 153.61 | 00005589321425 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/11/2015 | 317.64 | 00011340371472 | ZULEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/11/2015 | 165.09 | 00048644587404 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/11/2015 | 268.50 | 00007724344418 | LIDIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/11/2015 | 200.00 | 00007494031448 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/11/2015 | 150.00 | 00009744033428 | POLIANA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/11/2015 | 200.00 | 00071104897440 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/11/2015 | 300.00 | 00001113857412 | ELISANGELA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/11/2015 | 150.00 | 00005875672447 | EDILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/11/2015 | 250.00 | 00025223739434 | ANTONIO FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/11/2015 | 200.00 | 00001624566464 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/11/2015 | 200.00 | 00002651154423 | NAZARETH GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/11/2015 | 200.00 | 00008420691437 | MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/11/2015 | 300.00 | 00039558371491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/11/2015 | 200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/11/2015 | 200.00 | 00011003433421 | JOSEANE DA SILVA PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/11/2015 | 150.00 | 00012252341742 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/11/2015 | 300.00 | 00009810495404 | WANDERLEY VITURINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/11/2015 | 250.00 | 00002399536495 | IZANE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/11/2015 | 300.00 | 00005589778476 | MICHELE VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/11/2015 | 200.00 | 00010769663494 | ALESSANDRO NASCIMENTO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/11/2015 | 250.00 | 00095365087453 | GILVANEIDE RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/11/2015 | 150.00 | 00034291687400 | IRANDI AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/11/2015 | 150.00 | 00012446644481 | BRUNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/11/2015 | 250.00 | 00002793402494 | ROSILENE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/11/2015 | 250.00 | 00099195917420 | SEVERINO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/11/2015 | 250.00 | 00070808755447 | JOSE INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/11/2015 | 200.00 | 00011262023475 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/11/2015 | 150.00 | 00070109995465 | JOSICLEIDE DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/11/2015 | 200.00 | 00003353236422 | MARIA NEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/11/2015 | 200.00 | 00001259668495 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/11/2015 | 300.00 | 00004506833465 | FRANCILDA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/11/2015 | 200.00 | 00007976315420 | POLIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/11/2015 | 150.00 | 00009297313442 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/11/2015 | 150.00 | 00001679755447 | JOCILENE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/11/2015 | 200.00 | 00008867471473 | ANNE KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/11/2015 | 150.00 | 00008096652478 | JULIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/11/2015 | 250.00 | 00004250995801 | NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/11/2015 | 150.00 | 00070419220496 | EDICLEIDE AURELIANO DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/11/2015 | 200.00 | 00003327524459 | JOSEFA MENDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/11/2015 | 250.00 | 00001647079489 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/11/2015 | 200.00 | 00003351073461 | JANAINA FELIPE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/11/2015 | 250.00 | 00006115479452 | MANOEL MESSIAS SILVA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/11/2015 | 250.00 | 00006657130457 | CRISTIANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/11/2015 | 250.00 | 00009471590450 | IVANILDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/11/2015 | 150.00 | 00064601722420 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/11/2015 | 150.00 | 00003218322480 | MARIA NEIDE QUIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/11/2015 | 250.00 | 00004967597440 | ERYKA EMMANUELLE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/11/2015 | 150.00 | 00001265343497 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/11/2015 | 150.00 | 00005508831428 | LUCIENE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/11/2015 | 200.00 | 00004884762401 | IVANUZA DA CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/11/2015 | 250.00 | 00046739998434 | MARIA LUZINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/11/2015 | 300.00 | 00009514747402 | GILDERLAN DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/11/2015 | 150.00 | 00008273148416 | LENICE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/11/2015 | 150.00 | 00070246125411 | ELAINE JOANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/11/2015 | 150.00 | 00070309886473 | GERLANE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/11/2015 | 150.00 | 00001195080441 | ROBERTA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/11/2015 | 150.00 | 00005684922775 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/11/2015 | 200.00 | 00085369845468 | MARIVANIA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/11/2015 | 300.00 | 00006343168427 | MARIA DA LUZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/11/2015 | 150.00 | 00007480705409 | ANDREA RAFAELA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/11/2015 | 300.00 | 00006043715430 | MANUELLA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/11/2015 | 200.00 | 00011022495488 | MARINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/11/2015 | 200.00 | 00002499332760 | ELINALVA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/11/2015 | 200.00 | 00010446149438 | ANA PAULA LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/11/2015 | 200.00 | 00006384467402 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/11/2015 | 150.00 | 00010659606461 | MARIA AUGUSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/11/2015 | 150.00 | 00010926484451 | ANA CRISTINA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/11/2015 | 150.00 | 00003036374477 | IVONETE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/11/2015 | 250.00 | 00001219997420 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/11/2015 | 200.00 | 00001965419488 | JOSEFA ESTEVAN DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004916 | 19/11/2015 | 31501.36 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE Nº 00001/2015 E TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2014. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004917 | 19/11/2015 | 8787.98 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 00001/2015 E TOMADADE PREÇO Nº 00004/2014. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004836 | 19/11/2015 | 354572.87 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-A Nº 1003092-26/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004837 | 19/11/2015 | 32346.46 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-A Nº 1003092-26/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/11/2015 | 54.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/11/2015 | 319.50 | 04866656000223 | GAMA CAMINHÕES JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM , TROCA DE OLEO,CONTRAPINO E TRAPO DE LIMPEZA , REVISÃO DE 5.000 KM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QFK-2945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/11/2015 | 2484.55 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO(MARTELO DE UNHA POLIDO, CABO PP 3X2, LONA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/11/2015 | 55.36 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO(CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO PARABONI), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/11/2015 | 208.86 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 19/11/2015 | 1344.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT- COM. SERV. INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 19/11/2015 | 11.20 | 12182308000184 | INFOCONNECT- COM. SERV. INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO(PLUG 180 2F 10A), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/11/2015 | 533.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/11/2015 | 4078.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/11/2015 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/11/2015 | 203.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/11/2015 | 2173.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/11/2015 | 853.66 | 00095366369487 | VALDEREZ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0011487-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/11/2015 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/11/2015 | 853.66 | 00095366369487 | VALDEREZ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001148-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/11/2015 | 1339.59 | 00006311364441 | JOELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/FEV/2015, NA ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001687-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/11/2015 | 459.65 | 00006878242495 | REGINA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001144-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/11/2015 | 853.66 | 00085367710468 | KATIA MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA DE MEDEIROS REGIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001153-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/11/2015 | 590.99 | 00085366072468 | MARIA DE FATIMA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA DE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMEPROCESSO Nº 001146-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/11/2015 | 367.73 | 00001041645490 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NA COLONIA DE FERIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001148-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/11/2015 | 853.66 | 00006963654484 | ZILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA BARBARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001140-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/11/2015 | 853.66 | 00002990368477 | ANDREA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NA COLONIA DE FERIAS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001152-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/11/2015 | 772.24 | 00003051588482 | JOSILENE FILGUEIRA ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN/2015, NA COLONIA DE FERIAS ¨BRINCANDO NAS FERIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001142-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004950 | 20/11/2015 | 450.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) FOLDERS, DESTINADOS, A CAMPANHA DO CENSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004951 | 20/11/2015 | 470.00 | 12301419000162 | A3 Gráfica e Editoral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE 1000 (UM MIL) CARTAZES, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO CENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012013 | 0004952 | 20/11/2015 | 2012.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PRODUÇÃO GRÁFICA DE 07 (SETE) CARTAZES DE OUTDOORS, DESTINADO PARA A CAMPANHA DO SÃO JOÃO/2015 DE CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/11/2015 | 61.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PECA E AQUICULTURA (GALPÃO DE TRIAGEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/11/2015 | 305.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA (GALPÃO DE TRIAGEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/11/2015 | 1495.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/11/2015 | 203.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA SETRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/11/2015 | 249.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/11/2015 | 209.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/11/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.166-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/11/2015 | 588.42 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DO IMOVEL DO LOTE-29 DA QUADRA 23-C DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº1341/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/11/2015 | 295.55 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSEQUENTE REGISTRO DO IMOVEL DO LOTE-29 DA QUADRA 23-C DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº1341/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/11/2015 | 48.87 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEL DO LOTE-29 DA QUADRA 23-C, DO LOTEMANETO PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1341/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/11/2015 | 48.87 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCRITURAS DO IMOVEL DO LOTE-29 DA QUADRA 23-C, DO LOTEMANETO PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1341/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/11/2015 | 45.15 | 09188680000193 | SERVIÇO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL DE CABEDELO-PN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL-ESCRITURAS DO IMOVEL DO LOTE-29 DA QUADRA 23-C, DO LOTAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1341/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/11/2015 | 23000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº99, DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINAÇÃO A CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 DO DECRETO DE Nº 21/2010, DO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO ORÇAMENTO DO PROJETO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RENASCER III, NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA ENGENHEIRA: RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO ORÇAMENTO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE GABIÃO NO PARQUE DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA ENGENHEIRA: RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO ORÇAMENTO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA ENGENHEIRA: RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982015 | 0004958 | 23/11/2015 | 29650.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS DE TRANSITO), DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892015 | 0004999 | 25/11/2015 | 37250.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FIXAÇÃO DE POSTES METÁLICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO VERTICAL EDUCATIVA E DE ADVERTÊNCIA EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005005 | 25/11/2015 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADA AO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/11/2015 | 894.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/11/2015 | 75.32 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO PROJETO DE REFORMA DO GINASIO POLISPORTIVO DO RENASCER III, NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO: WELLINGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/11/2015 | 75.32 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO: THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/11/2015 | 2308.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTE E QUDRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2015 | 850.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/11/2015 | 923.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECREATRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/11/2015 | 84.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/11/2015 | 1398.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/11/2015 | 7966.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4981, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4982, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4983, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4984, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4985, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4986, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4987, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4988, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4989, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4990, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4991, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4992, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4993, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/11/2015 | 14222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4994, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 25/11/2015 | 14222.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4995, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/11/2015 | 244.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CURRAL DE APREENSSÃO DE ANIMAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/ SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/11/2015 | 3233.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/11/2015 | 14751.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/11/2015 | 2605.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 25/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/11/2015 | 664.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/11/2015 | 836.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/11/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/11/2015 | 2486.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/11/2015 | 2598.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2015 | 5034.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/11/2015 | 120.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2015 | 279.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/11/2015 | 2576.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A (AMEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2015 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2015 | 1021.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2015 | 2351.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/11/2015 | 138.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO GALPÃO UTILIZADO PARA OFICINA DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/11/2015 | 349.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SETOR I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005011 | 27/11/2015 | 4926.84 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, PCV-5342, PGC-0836, PGG-4624, PGG-4754, PGG-4854, PGG-4914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/11/2015 | 76.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005007 | 27/11/2015 | 736.07 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/11/2015 | 215.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE SET/OUT/NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005006 | 27/11/2015 | 1510.91 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO GOL CITY DEPLACA: OYL-4948,QFE 3398 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005012 | 27/11/2015 | 737.21 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005013 | 27/11/2015 | 875.60 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1322, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005008 | 27/11/2015 | 194.22 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005010 | 27/11/2015 | 526.85 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1532, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005009 | 27/11/2015 | 8048.79 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0785, MOR-1139, OEV-4885, OFA-3235,OGC-9546, PCV-5432,PCV-5602, PEJ-2652, QFK-2945, QFL-5625, QFL-8355, QFW-1110, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/11/2015 | 92.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042015 | 0005024 | 27/11/2015 | 75000.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00104/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/11/2015 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/11/2015 | 25303.50 | 11869610000142 | MADECOM -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, FRACASSADOS NOS PREGÕES Nº 00096/2015 E 00101/2015 (CIMENTO 50KG, DISCO DE CORTAR FERRO, TIJOLO 8 FUROS E TUBO DE CONCRETO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005017 | 27/11/2015 | 653.57 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD-7077, PGC-1236, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/11/2015 | 247.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE SET/OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/11/2015 | 42.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 3010443087, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005015 | 27/11/2015 | 956.45 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-5909, QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005016 | 27/11/2015 | 944.88 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: KHX-9216, QFF-7179, MNJ-7836, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005014 | 27/11/2015 | 490.08 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/11/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DER ESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AÇO INOXIDÁVEL NA PRAIA DE INTEMARES NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENNÊ KATIANA MARQUESDA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005022 | 27/11/2015 | 1912.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Á CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) ADESIVOS, DESTINADOS Á CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO EM CABEDELO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005025 | 27/11/2015 | 1050.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 7.000 (SETE MIL) FOLDERS DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRANSITO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015 E CONTRATO Nº 00219/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2015 | 82885.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2015 | 3300.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005103 | 30/11/2015 | 4242.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-1175, NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2015 | 19124.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2015 | 71676.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2015 | 17364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2015 | 38706.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2015 | 87392.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2015 | 48351.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2015 | 16608.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2015 | 32055.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2015 | 50317.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2015 | 49335.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2015 | 50633.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2015 | 6940.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005105 | 30/11/2015 | 157.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNI-0308, PDG-0258, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2015 | 10597.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2015 | 56275.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2015 | 2836.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005114 | 30/11/2015 | 1050.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) ENVELOPES COM TIMBRE DA PREFEITURA DE CABEDELO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2015 | 126763.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2015 | 94228.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2015 | 96836.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005104 | 30/11/2015 | 6236.87 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TEC. DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNEC. DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOI-9468, PDG-0178, QFE-1866, PERTENCENTES A SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0013/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2015 | 990000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2015 | 703778.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5037 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2015 | 372026.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2015 | 152949.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2015 | 258429.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2015 | 164136.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2015 | 109672.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2015 | 116203.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005102 | 30/11/2015 | 36.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2015 | 24.75 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº16.568-9 PNATE, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2015 | 1857.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2015 | 23051.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2015 | 35244.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2015 | 5076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2015 | 54833.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2015 | 57926.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2015 | 9214.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2015 | 558335.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2015 | 28823.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005109 | 30/11/2015 | 19.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-7189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2015 | 14541.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2015 | 14293.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2015 | 191955.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2015 | 37166.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005106 | 30/11/2015 | 108.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: , MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2015 | 3520.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2015 | 14863.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2015 | 25480.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2015 | 52833.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2015 | 30897.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2015 | 4961.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2015 | 7600.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2015 | 250964.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2015 | 39064.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2015 | 50657.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2015 | 1418.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2015 | 3076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2015 | 50176.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2015 | 73586.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2015 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS D EBITADA NA CONTA Nº 34.629-2 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2015 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2 NO MES, CONFORME ESTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2015 | 200000.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI Nº 12810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA CONTA 2.577-1, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2015 | 282737.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2015 | 15356.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005108 | 30/11/2015 | 19.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2015 | 105001.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2015 | 44445.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005107 | 30/11/2015 | 19.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2015 | 15000.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL FELICIO PINTO, 92, FORMOSA, LOTEAMENTO JARDIM CAMINENSE,Q-10 L-28 CABEDELO/PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONFORME AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0801427-58.2014.815.0731,TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2015 | 2250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2015 | 2175.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2015 | 9077.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE NOV//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2015 | 3859.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2015 | 4930.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2015 | 81441.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2015 | 119753.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2015 | 42611.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2015 | 28.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2015 | 300.00 | 00096517662472 | ALEXANDRE INACIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004662314402 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003766785427 | LUCELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2015 | 200.00 | 00095366369487 | VALDEREZ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2015 | 250.00 | 00085466166472 | JARLENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006775841485 | KATIANE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007601249492 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010094617457 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2015 | 150.00 | 00001986492400 | MARIA DA PAZ CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2015 | 201.63 | 00075341093453 | IVONEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRES CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2015 | 150.00 | 00004300896780 | VANJA ISABEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2015 | 307.58 | 00009005924438 | SANDRA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NOVE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2015 | 250.00 | 00075341824415 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2015 | 163.48 | 00001684839718 | MARIA DA GLORIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2015 | 90.28 | 00007761998469 | ANDREA FARIAS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS VENCIDAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2015 | 303.14 | 00064643913487 | MARIA ESTELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS VENCIDAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2015 | 150.00 | 00011714577406 | TAIS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006310134400 | MARIA DO CARMO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001209057441 | ANA PAULA ANDRE BRAGA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006119873414 | MARINEZ FLORENCIO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2015 | 150.00 | 00001261295412 | MARICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2015 | 150.00 | 00003353607420 | NEUSA ANTONIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006402492485 | JOSIANE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/12/2015 | 250.00 | 00003190621470 | MARCIA DE OLIVEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2015 | 150.00 | 00088771431420 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2015 | 150.00 | 00007743950441 | ELIZABETH ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/12/2015 | 300.30 | 00011073433480 | JEYZA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRES CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/12/2015 | 300.00 | 00002400349452 | JOELSON SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/12/2015 | 225.03 | 00064641864420 | FLAVIA MARIA MARINHO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/12/2015 | 200.00 | 00033626995453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/12/2015 | 150.00 | 00075340682404 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/12/2015 | 256.52 | 00008357123465 | LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2015 | 161.87 | 00008537392421 | ANALINE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE QUATRO CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/12/2015 | 150.00 | 00009839533410 | MARCELA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/12/2015 | 150.00 | 00008103419486 | GLAUCILENE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/12/2015 | 150.00 | 00078842123404 | JOSAFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/12/2015 | 300.00 | 00008753147405 | JORDANIA DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003289344452 | MARIA EDINALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007843525424 | CASSIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/12/2015 | 300.00 | 00002250256470 | ISABEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007234365923 | DANIELLE DEMARCHI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/12/2015 | 150.00 | 00045086753449 | IVANILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/12/2015 | 104.85 | 00009034576442 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/12/2015 | 150.00 | 00005469976432 | MAISA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/12/2015 | 200.00 | 00001463371403 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010369918495 | AMANDA PRISCILA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/12/2015 | 233.79 | 00052651410497 | MARIA DA GUIA VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006947051444 | ILZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/12/2015 | 200.00 | 00005607720411 | GIRLENE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004807829467 | JANETE ALVES DE MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/12/2015 | 171.55 | 00003961571490 | FRANCISQUINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/12/2015 | 150.00 | 00070163778493 | GILMARA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2015 | 344.75 | 00002448859400 | GESILMA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/12/2015 | 150.00 | 00041040554415 | ANA LÚCIA DOS SANTOS BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/12/2015 | 170.45 | 00001129890473 | MARCIA MARIA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/12/2015 | 105.53 | 00007511712479 | DANIELE MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2015 | 200.00 | 00055254616415 | CLÉCIO DOS SANTOS ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010301951454 | NARYELE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/12/2015 | 150.00 | 00008924032410 | PALOMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/12/2015 | 150.00 | 00009729069409 | ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/12/2015 | 150.00 | 00001595109455 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2015 | 200.00 | 00091774292491 | ROBERTA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003729144464 | VANÚCIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004421077496 | ADRIANA MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2015 | 250.00 | 00011712905430 | ALEX QUEIROZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/12/2015 | 200.00 | 00008729991498 | FABRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2015 | 200.00 | 00002656702410 | ELIANE DA CRUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006568061417 | MARIA DAS NEVES DA CONCEÇÃO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2015 | 200.00 | 00005870833442 | JOSENALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2015 | 200.00 | 00093013850400 | RIVALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0005164 | 01/12/2015 | 8465.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADA A TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2015 A 13/08/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/12/2015 | 8465.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2015 A 13/08/2015, CONFORME ADITIVO AO REGISTRO DE PRECO 00006/2013 E CONTRATO N. 00247/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/12/2015 | 70.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS DE REVISÃO DE 16.000 KM DA MOTOCICLETA DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/12/2015 | 99.28 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 16.000 KM DA MOTOCICLETA DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/12/2015 | 9160.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/12/2015 | 1690.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK INTEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/12/2015 | 4580.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/12/2015 | 11450.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/12/2015 | 1690.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK INTEL, DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/12/2015 | 198.00 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 535, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: VENÂNCIO NEIVA, Nº 60 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/12/2015 | 4580.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/12/2015 | 25.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á REVISÃO DE 5.000KM DO VCÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-7219, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/12/2015 | 6760.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) NOTEBOOKS INTEL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/12/2015 | 6760.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) NOTEBOOKS INTEL, DESTINADOS A ASSESSORIA DO CERIMONIAL, COMERCIO E PORTO, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/12/2015 | 3380.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOKS INTEL, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/12/2015 | 1690.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK INTEL, DESTINADO A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/12/2015 | 22900.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/12/2015 | 23730.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/12/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/12/2015 | 304.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/12/2015 | 4580.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/12/2015 | 2290.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR INTEL, DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/12/2015 | 2290.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/12/2015 | 2290.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/12/2015 | 134.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA, CONFECÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES E CILINDROS PARA FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005208 | 02/12/2015 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS DO TIPO COPIADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 034/2015, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00229/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/12/2015 | 45800.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/12/2015 | 23730.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932014 | 0005196 | 02/12/2015 | 42500.00 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, NO PERÍODO DE 03 DENOVEMBRO Á 02 DEDEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 02/12/2015 | 18320.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/12/2015 | 1690.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK INTEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/12/2015 | 2290.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADORE INTEL, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/12/2015 | 41220.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/12/2015 | 6780.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/12/2015 | 3380.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOKS INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/12/2015 | 2290.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR INTEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/12/2015 | 6870.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/12/2015 | 1690.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK INTEL, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/12/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DER ESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO URBANIZAÇÃO DA AV. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/12/2015 | 1690.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK INTEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, CONFORME DISPENSA Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/12/2015 | 1125.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/12/2015 | 16950.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005253 | 07/12/2015 | 2602.01 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, PGC-1016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005249 | 07/12/2015 | 861.07 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MEI-0001 MOTOSSERRA, MNI-0308, PDG-0258, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/12/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DÍARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONTA Nº 12596-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005256 | 07/12/2015 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005257 | 07/12/2015 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005248 | 07/12/2015 | 7158.32 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TEC. DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNEC. DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: COMPACTADOR PV 2, KHS-1706, MOI-9468, NIC-8847, PCO-3736, PCU-1292,PDG-0178,PFX-3090,QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFG-2224,QFG-2264, PERTENCENTES A SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0013/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0005254 | 07/12/2015 | 816837.35 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 à 30/11/2015, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0005255 | 07/12/2015 | 130289.41 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 30/11/2015, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROJETADA-02, NO BAIRRO DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA ENGENHEIRA: RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/12/2015 | 13330.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/12/2015 | 29297.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/12/2015 | 141087.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/12/2015 | 18515.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVENBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/12/2015 | 40691.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%L) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/12/2015 | 195954.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005247 | 07/12/2015 | 3553.49 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652,OEV-5662, PGG-4524, PGG-5074,QFF-7189, QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005251 | 07/12/2015 | 1299.30 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TEC. DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KIS-7226, MNU-3795, PGB-1494, PGB-1914, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0013/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/12/2015 | 7042.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/12/2015 | 9781.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SEMAIS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/12/2015 | 1320.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSE DE MAIO E JUNHO/2010, FONE: 3228-6859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005252 | 07/12/2015 | 768.30 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-1886, PCU-1372, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/12/2015 | 144044.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO (9%), SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DERTEMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/12/2015 | 200062.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE (12,5%), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (GERAL) DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005250 | 07/12/2015 | 872.19 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2015 | 6000.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FELÍCIO PINTO Nº 92, FORMOSA, LOTEAMENTO JARDIM CAMPINENSE, Q-10, L-28, CABEDELO/PB, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2015 | 4522.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2015 | 273.46 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT RELAÇAO SAPATA FREIO DIANTEIRO, ARRUELA VEDAÇÃO ETC...), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2015 | 70.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 8.000 KM, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBEO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2015 | 208.83 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2015 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 12.049-9 COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005291 | 10/12/2015 | 230.67 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) KITS LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, UTILIZADOS NA REUNIÃO DO DIA 30/11/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2015 | 131.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO PROCON, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2015 | 1600.00 | 17018554000119 | WLADMIR DE MATOS LEITÃO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE HORÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUMICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00103/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2015 | 200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2015 | 200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2015 | 200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2015 | 200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2015 | 200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2015 | 200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2015 | 200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2015 | 200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2015 | 200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2015 | 200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2015 | 200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2015 | 248.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2015 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0005300 | 10/12/2015 | 1738.80 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSAO SOCIAL NO DIA 18,26 E 27/11/2015, PARA O JARDIM BOTANICO DE JOAO PESSOA.CONFORME CONTRATO Nº 00190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2015 | 150.00 | 00006587065430 | MEYRELLANE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS, CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2015 | 140.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2015 | 236.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO OLEO A3. PARAFUSO E ETC...), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0005298 | 10/12/2015 | 3024.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE DOS GUARDAS MUNICIPAIS ATÉ A CIDADE DE CONDE-PB PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ARMAMENTO E TIROS NOS DIAS 24,25,26 E 27/11/2015.CONFORME CONTRATO Nº 00190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2015 | 2290.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR INTEL 4, GERAÇÃO COM 2 NUCLEOS DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME DISPENSA DP00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0005275 | 10/12/2015 | 19900.60 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA - OCEANIA VI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2015. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2015 | 236.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO OLEO A3. PARAFUSO E ETC...), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2015 | 140.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2015 | 2340.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL EM NOME DA PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0005299 | 10/12/2015 | 2862.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DO CURSO DE ED.FISICA DO UNIPE PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE EXTENSÃO ESPORTE DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DO TRANSPORTE EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REALIZADO NO DIA 09, 10 E 27/11/2015 NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO,CONFORME CONTRATO Nº 00190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2015 | 1755.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVO DO BAIRRO CAMPINA DA VILA, RESPONSABILIDADE TÉCNICA: RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2015 | 75.32 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO PROJETODE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AV. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA (BR-230), CABEDELO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA : RENATA DANTAS VILLAR NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2015 | 236.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS(FILTRO OLEO A3, PARAFUSO E ETC...), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2015 | 140.00 | 08111613000108 | MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LT | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2015 | 204.00 | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEV- 5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2015 | 323.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005315 | 10/12/2015 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, CONFORME PREGAO 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/12/2015 | 34350.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) COMPUTADORES INTEL 4ª GERAÇÃO COM 02 NUCLEOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DISPENSA 00049/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/12/2015 | 39850.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) COMPUTADORES INTEL 4ª GERAÇÃO COM 02 E 04 NUCLEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00049/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/12/2015 | 7912.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ISUMOS DECORATIVOS, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS NATALINAS PELAS OFICINAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00104/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/12/2015 | 5900.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00102/2015, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESNTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/12/2015 | 101.40 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/MAIO/JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/12/2015 | 347.73 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL/2012, MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/2013 E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/12/2015 | 648.52 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/12/2015 | 3081.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/12/2015 | 166.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/12/2015 | 200.00 | 00002094730450 | ROZILENE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/12/2015 | 1353.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/12/2015 | 117.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/12/2015 | 1380.00 | 23661355000127 | WARRYSON PATRICIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 115 (CENTO E QUINZE ) REFEIÇÕES NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2015, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EXTERNOS NA OBRA DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADONA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORMWE DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/12/2015 | 343.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/12/2015 | 239.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/12/2015 | 480.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/12/2015 | 589.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005333 | 15/12/2015 | 8621.33 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNEC. DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OGC-9546,OGE-6640,PCV-5432, PCV-5602,PEJ-2652MOE-3746, MOG-0785, MOR-1139, NQK-2858, OEV-4885,OFA-3235,QFK-2945,QFL-5625,QFL-8355,QFW- 1110, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOV/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005334 | 15/12/2015 | 13582.70 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFW-1110, OGE-6640,OGC-9546,OFA-3235,OEV-4885,NQK-2858,MOG-0785, MOE-3746 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005335 | 15/12/2015 | 1370.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG-0785, OEV-4885, OGE-6640, OGC-9546 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005332 | 15/12/2015 | 100.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (HUM MIL) CARTÕES DE VISITAS, DESTINADOS A SERCETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005343 | 16/12/2015 | 222.29 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005349 | 16/12/2015 | 10399.71 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:PCU-1292, PDG-0178, PFX-3090,QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFG-2224, COMPACTADOR PV 2, KHS-1706, MOI-9468, NIC-8847, PCO-3736,QFG-2264, PERTENCENTES A SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005350 | 16/12/2015 | 350.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOI-9468, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005351 | 16/12/2015 | 279.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005342 | 16/12/2015 | 850.45 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD-0777, PGC-1236, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005344 | 16/12/2015 | 1160.70 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON-5909,QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005345 | 16/12/2015 | 24.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005348 | 16/12/2015 | 638.72 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005337 | 16/12/2015 | 4837.05 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, PCV-5342, PGC-0836, PGG-4624, PGG-4754, PGG-4854, PGG-4914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005338 | 16/12/2015 | 120.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFY-5706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005347 | 16/12/2015 | 2423.80 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OYL-4948, QFE-3398, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005346 | 16/12/2015 | 681.26 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005339 | 16/12/2015 | 591.59 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005340 | 16/12/2015 | 12.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-1856 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005341 | 16/12/2015 | 14.90 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-1846PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/12/2015 | 106570.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/12/2015 | 35718.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/12/2015 | 286271.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/12/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/12/2015 | 201326.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA GERAL, DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005359 | 17/12/2015 | 705.95 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:PCU-1372, QFE-1886, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/12/2015 | 278577.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/12/2015 | 5237.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/12/2015 | 41615.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/12/2015 | 65933.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/12/2015 | 194.58 | 00004220491406 | ANNA ELIZABETH CAMPOS RAMOS NOGUEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRANSITO INDEVIDA APLICADA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 007246, AO VEÍCULO DE PLACA: NQI-3637-PB, CONFORME PROCESSO Nº 2015.007777-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/12/2015 | 11747.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/12/2015 | 4331.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º , LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/12/2015 | 7600.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/12/2015 | 171676.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/12/2015 | 32923.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/12/2015 | 36011.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/12/2015 | 656.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/12/2015 | 1406.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005357 | 17/12/2015 | 775.85 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005358 | 17/12/2015 | 872.36 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:PCU-1322, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/12/2015 | 1955.73 | 33000167106872 | PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003174-86.2008.815.0731, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE VALORES EFETUADA INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/12/2015 | 3220.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/12/2015 | 14075.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/12/2015 | 17236.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/12/2015 | 32496.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/12/2015 | 4006.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/12/2015 | 7954.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/12/2015 | 6649.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZ//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/12/2015 | 4448.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/12/2015 | 7258.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/12/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/12/2015 | 75705.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/12/2015 | 80618.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/12/2015 | 33252.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/12/2015 | 503.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 17/12/2015 | 503.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 17/12/2015 | 862.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 17/12/2015 | 1102.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 17/12/2015 | 2029.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/12/2015 | 12079.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/12/2015 | 23630.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/12/2015 | 1778.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CREAS DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/12/2015 | 895.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO CRAS DO 13º SALRIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/12/2015 | 994.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/12/2015 | 1622.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/12/2015 | 1486.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO PROGRAMA PETI DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/12/2015 | 54.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/12/2015 | 17364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/12/2015 | 25720.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/12/2015 | 30667.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/12/2015 | 19322.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005370 | 17/12/2015 | 797.70 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KHX-9216, QFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/12/2015 | 81725.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/12/2015 | 47587.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/12/2015 | 10960.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/12/2015 | 10447.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/12/2015 | 55910.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/12/2015 | 1523.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005352 | 17/12/2015 | 1139.91 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOTOSSERRA 038, MNI-0308, PDG-0258, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005353 | 17/12/2015 | 45.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNI-0308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/12/2015 | 49165.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/12/2015 | 13078.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/12/2015 | 1995.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/12/2015 | 126670.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/12/2015 | 68703.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/12/2015 | 64274.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/12/2015 | 51873.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/12/2015 | 55152.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/12/2015 | 7538.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005369 | 17/12/2015 | 709.25 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCU-1532, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/12/2015 | 22491.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/12/2015 | 20975.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/12/2015 | 4009.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005360 | 17/12/2015 | 3218.32 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:NQD-5306, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, PGG-4524, PGG-5074, QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005361 | 17/12/2015 | 600.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005362 | 17/12/2015 | 260.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005363 | 17/12/2015 | 1060.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/12/2015 | 554209.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/12/2015 | 16297.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/12/2015 | 591.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NDEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005354 | 17/12/2015 | 1486.18 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MNU-3795, QFF-7219, QFL-5645, PGQ-8085, PGQ-5645, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005355 | 17/12/2015 | 12.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFF-7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005356 | 17/12/2015 | 54.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/12/2015 | 190312.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAF DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 17/12/2015 | 28312.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/12/2015 | 1510.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/12/2015 | 14391.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/12/2015 | 7630.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0005373 | 17/12/2015 | 69411.43 | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 00003/2015. | 00092015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/12/2015 | 250000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG OD 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/12/2015 | 1386489.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5380 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/12/2015 | 341135.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/12/2015 | 122320.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/12/2015 | 46362.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 60% DO 13º SALARIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/12/2015 | 153884.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/12/2015 | 80368.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 17/12/2015 | 49886.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/12/2015 | 54716.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/12/2015 | 33459.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/12/2015 | 65929.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/12/2015 | 32706.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO (MDE) 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/12/2015 | 27346.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 40% 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/12/2015 | 10364.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COM A FOLHA DO FUNDEB 60% DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/12/2015 | 37939.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005364 | 17/12/2015 | 3123.97 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5672, OEV-5682, PGC-1016, , PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005365 | 17/12/2015 | 240.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005366 | 17/12/2015 | 485.60 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEV-5672, NQD-4826, MOU-1175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0005368 | 17/12/2015 | 530.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTOS DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/12/2015 | 78637.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 17/12/2015 | 10002.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/12/2015 | 2200.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/12/2015 | 648.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/12/2015 | 12816.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/12/2015 | 6345.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/12/2015 | 475.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/12/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/12/2015 | 11238.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/12/2015 | 603.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/12/2015 | 3206.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/12/2015 | 2810.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/12/2015 | 1272.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/12/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/12/2015 | 1062.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/12/2015 | 81.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/12/2015 | 202.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/12/2015 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2 NO MES, CONFORME ESTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/12/2015 | 114693.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/ 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/12/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005486 | 21/12/2015 | 531.24 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE 72 (SETENTA E DOIS) KITS LANCHES (BOLO MARMORE, SALGADOS, BOLO BAETA E ETC...), DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 59 ANOS , DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/12/2015 | 1337.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DELIGÊNCIAS REALIZADAS, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/12/2015 | 2600.00 | 00006300569438 | VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR NO COMPLEMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO IMPLANTE COCLEAR DO SEU FILHO MENOR BRENO DE LIMA SOARES, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESAS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102015 | 0005501 | 21/12/2015 | 3970.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ) COLCHOES DENSIDADE 33,COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE DE 25X88X188 CM, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº00110/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102015 | 0005502 | 21/12/2015 | 3970.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ) COLCHOES DENSIDADE 33,COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE DE 25X88X188 CM, DESTINADOS AO CENTRO POP, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº00110/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/12/2015 | 16950.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADOR I5 INTEL 4ª GERAÇÃO COM QUATRO NÚCLEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/12/2015 | 34350.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COMPUTADORES I3 INTEL 4ª GERAÇÃO COM DOIS NÚCLEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/12/2015 | 22900.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DÊZ) COMPUTADORES I3 INTEL 4ª GERAÇÃO COM DOIS NÚCLEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112015 | 0005509 | 21/12/2015 | 4592.40 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE ( CAMISAS COM MANGA CURTA), DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00111/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112015 | 0005511 | 21/12/2015 | 4566.60 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE ( CAMISAS COM MANGA CURTA), DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00111/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112015 | 0005513 | 21/12/2015 | 1935.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE ( CAMISAS COM MANGA CURTA), DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00111/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112015 | 0005514 | 21/12/2015 | 2574.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE (CAMISA MANGA CURTA,CALÇA EM BRIM E ETC... ), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00111/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/12/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003091-01/2012 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/12/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1000967-67/2012 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES - 1ª ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/12/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0400380-65/2012 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/12/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003092-26/2012 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/12/2015 | 75.32 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO JOSÉ DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, RESPONSAVEL TÉCNICO: WELLINGTON ARAÚJODE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005506 | 21/12/2015 | 7059.21 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CRIAÇÃO DE SPOT, CRIAÇÃO DE OUTDOOR E 03(TRES) ADAPTAÇÕES DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005507 | 21/12/2015 | 7215.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE-FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MINI TRIO PARA DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005508 | 21/12/2015 | 5280.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, NA RADIO MIX 93,7 FM CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005510 | 21/12/2015 | 6600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO,NA RADIO 98 FM CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005512 | 21/12/2015 | 4620.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, NA RADIO CBN CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005515 | 21/12/2015 | 6500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT NA RADIO ARAPUÃ FM, PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005516 | 21/12/2015 | 6890.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT NA RADIO 92 FM, PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005517 | 21/12/2015 | 5885.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AVEICULAÇÃO DE SPOT NA RADIO CABO BRANCO FM, PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005518 | 21/12/2015 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PRODUÇÃO GRAFICA DE 08(OITO) CARTAZES DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005519 | 21/12/2015 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PRODUÇÃO DE SPOT PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005520 | 21/12/2015 | 5200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VEICULAÇÃO 08(OITO) OUTDOORS PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0005521 | 21/12/2015 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO E REEDIÇÃO DE 01(UM) AUDIO DE 30' PARA A CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE CABEDELO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005522 | 21/12/2015 | 698.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS NIGHT AND DAY MEDINDO 3M X 0,80CM, CONFORME PREGÃO 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0005523 | 21/12/2015 | 1840.00 | 05080790000186 | RGS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS) PLACAS INDICATIVAS DE RUAS EM ALUMINIO DESTINADAS AO BAIRRO DE INTERMARES, CONFORME PREGÃO 0048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/12/2015 | 495.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CARREGADORES COM PILHAS RECARREGAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA 0100/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001062015 | 0005500 | 21/12/2015 | 124000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00003177944423 | CRISTIANE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECCIONAR CAIXAS PRE-MOLDADAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DOS REFLETORES QUE SERAO INSTALADOS AO LONGO DA ORLA DE INTERMARES, DURANTE OS FESTEJOS DO FINAL DO ANO DE 2015, CONFORME DIPSENSA DE Nº 00105/2015 OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 0005487 | 21/12/2015 | 232.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 60 ( SESSENTA ), PACOTES DE (ACHOCOLATADO EM PO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 0005488 | 21/12/2015 | 17426.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1125 (UM MIL CENTO E VINTE E CINCO) PACOTES DE LEITE EM PO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052015 | 0005490 | 21/12/2015 | 46272.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ( CAMISAS BRANCA,GANDOLA MANGA CURTA,GANDOLA MANGA LONGA,CALÇA OPERACIONAL,BOTA PARA MOTOCICLISTA E ETC...) DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00105/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0005494 | 21/12/2015 | 1800.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) COTOVELEIRA EM PLASTICO, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO ,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00105/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0005497 | 21/12/2015 | 1916.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 32 ( TRINTA E DOIS ) TENIS CONFECCIONADO EM COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO ,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00105/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0005499 | 21/12/2015 | 899.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) BORNAL TATICO DE PERNA, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO ,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00105/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/12/2015 | 120.00 | 00004654399429 | CLAUDINEA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO TIA BETA /2015 PARA AO ALUNO ARTHUR FABRICIO DE LIMA MEDEIROS DA CRECHE ALEXIA LUANA, CATEGORIA DANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/12/2015 | 400.00 | 00007203040402 | DJANIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO TIA BETA /2015 PARA CATEGORIA COLETIVA-TEATRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/12/2015 | 120.00 | 00007025047422 | LILIANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO TIA BETA /2015 PARA A ALUNA FRANCIELLY LAIS DA SILVA MORAIS, DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE NA CATEGORIA DANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/12/2015 | 300.00 | 00008821546489 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO TIA BETA /2015, PARA O ALUNO RAIMUNDO SOUZA PEREIRA NA CATEGORIA INDIVIDUAL-PRODUÇÃO DE VÍDEO, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROBERTO BORGES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/12/2015 | 200.00 | 00009919054402 | CAMILA KASUY SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA DÉBORA LUIZA SILVA, CATEGORIA COLETIVA TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/12/2015 | 120.00 | 00001211282457 | KERCIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA KEVILY DA SILVA BARBOSA, CATEGORIA COLETIVA DANÇA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/12/2015 | 200.00 | 00003968967402 | EDNEIDE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA FERNANDA VITORIA CARDOSO, CATEGORIA COLETIVA TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/12/2015 | 800.00 | 00030412560704 | JOSIAS CARDOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 , CATEGORIA INDIVIDUAL-REDAÇÃO- CONTO-TITULO:" A PROFESSORA QUE FAZIA SONHAR" MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/12/2015 | 200.00 | 00004695060400 | EDNA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA ELOÍSA JUVENAL DOS SANTOS, CATEGORIA COLETIVA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/12/2015 | 200.00 | 00067467709404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO ARTHUR HENRIQUE FERREIRA, CATEGORIA COLETIVA TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/12/2015 | 200.00 | 00008976165454 | ARIANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO JONATHA RIBEIRO DOS SANTOS, CATEGORIA COLETIVA TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/12/2015 | 100.00 | 00056930194468 | ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA MAYARA ELLEN PEREIRA OLICIO, CATEGORIA INDIVIDUAL- MEMÓRIAS-TITULO: " MINHAS MEMÓRIAS", MENÇÃO HONROSA, DA ESCOLA CENTRO IMACULADA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/12/2015 | 400.00 | 00009718203419 | JOAO MARCOS DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 , CATEGORIA COLETIVA TEATRO -GRUPO DE TEATRO QUINTA ALIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/12/2015 | 400.00 | 00009431643464 | DAYANNE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 , CATEGORIA COLETIVA TEATRO- GRUPO DE TEATRO QUINTA ALIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/12/2015 | 400.00 | 00009732275405 | WANDERSON CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 , CATEGORIA COLETIVA TEATRO- GRUPO DE TEATRO QUINTA ALIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/12/2015 | 400.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA SCHAYANNE DE MELO DORNELAS, CATEGORIA INDIVIDUAL-REDAÇÃO CONTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/12/2015 | 100.00 | 00001486553435 | KARLA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA CAMILA DA SILVA CARDOSO, CATEGORIA INDIVIDUAL-MENÇÃO HONROSA-PRODUÇÃO DE VIDEO, DA ESCOLA MUNICIPAL MIRANDA BURITY | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/12/2015 | 100.00 | 00002621504418 | ELIS DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA EZIANNY STEPHANY CAVALCANTE DOS SANTOS, CATEGORIA INDIVIDUAL-MENÇÃO HONROSA-CONTAÇÃO DE ESTÓRIA, DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO JOSÉ DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/12/2015 | 100.00 | 00008799917475 | ROSIMERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA MIDYAN FELIX DOS SANTOS, CATEGORIA INDIVIDUAL-MENÇÃO HONROSA-CONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS CARLOS REZENDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/12/2015 | 200.00 | 00008128116401 | EDNEIDE MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA EDUARDA MARTINS DE ALMEIDA, CATEGORIA INDIVIDUAL-DESENHO, DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ADOLFO MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/12/2015 | 200.00 | 00002220168417 | GILDETE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA NICOLY VITORIA OLIVEIRA SOARES, CATEGORIA INDIVIDUAL-DESENHO, DO CIEI- CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/12/2015 | 120.00 | 00093781016234 | POLIANA CARINE FRANÇA ONETTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA SABRINA CARLA ONETTA GOMES, CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/12/2015 | 120.00 | 00004897338409 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO LIEDSON TAVARAES DOS SANTOS, CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/12/2015 | 120.00 | 00006734692477 | LUZINETE DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO LUCAS DE BRITO SOARES, CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/12/2015 | 120.00 | 00039560961420 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO JOSE NASCIMENTO SILVA, CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/12/2015 | 400.00 | 00083977643487 | EDMILSON JOSE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA ÉLLIAN DE OLIVEIRA MELO, CATEGORIA INDIVIDUAL-REDAÇÃO MEMÓRIAS-TITULO: "EDUCAÇÃO INOVADORA", DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/12/2015 | 200.00 | 00071361758449 | WILMA DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA JENNIFER CORNELIO DA SILVA , CATEGORIA INDIVIDUAL-CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/12/2015 | 150.00 | 00001264998457 | GILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA SUELLEN DA SILVA RIBEIRO , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/12/2015 | 120.00 | 00001397995408 | ELIETE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO DIOGO FELIX DOS SANTOS , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/12/2015 | 200.00 | 00002670247466 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA , CATEGORIA INDIVIDUAL-CONTAÇÃO DE ESTÓRIA, DA ESCOLA MUNICIPAL EDEZIO REZENDE PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/12/2015 | 200.00 | 00006885256447 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA HILLARY HELLEN S SILVA , CATEGORIA COLETIVA-TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/12/2015 | 200.00 | 00000003334414 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA ANDREZA BARRETO DA SILVA , CATEGORIA COLETIVA-TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/12/2015 | 300.00 | 00003672453455 | SANDRA NARCISO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO ORLANDO PEREIRA DE LIMA FILHO , CATEGORIA INDIVIDUAL-PRODUÇÃO DE VIDEO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/12/2015 | 200.00 | 00012184127477 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA JASMIM VITÓRIA RODRIGUES , CATEGORIA INDIVIDUAL-CONTAÇÃO DE ESTÓRIA, DA CRECHE ÁDAMO KLINGER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/12/2015 | 150.00 | 00065108388420 | MARIA HELENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA ANA LAURA DE MELO , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/12/2015 | 120.00 | 00005150037435 | ANA RAFAELA DE FREITAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO REINALDO SALES DA FONSECA NETO , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/12/2015 | 400.00 | 00036557366491 | IRISMAR CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO WESLEY FALCAO CIPRIANO , CATEGORIA INDIVIDUAL-REDAÇÃO-CONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/12/2015 | 150.00 | 00038003619491 | SEVERINA DA SILVA RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA JÉSSICA BRENDA A DE ARAUJO , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/12/2015 | 200.00 | 00069108129487 | ELIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA SABRINA LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA , CATEGORIA COLETIVA-TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/12/2015 | 120.00 | 00020470037415 | BIANOR FERNANDES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO TOBIAS MATEUS OLIVEIRA CARVALHO , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/12/2015 | 120.00 | 00069006660434 | RONALDO JOSE BICHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA WANDIELLEN ALVES DE AQUINO ALBUQUERQUE , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/12/2015 | 400.00 | 00046774050425 | ANGELA MARIA COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA VITORIA ELLEN COUTINHO DOS SANTOS , CATEGORIA INDIVIDUAL-REDAÇÃO MEMÓRIAS, DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/12/2015 | 120.00 | 00082685231404 | ALRISCEIA MOURA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA IOHANA VITORIA MOURA DA SILVA , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA CRECHE ALEXIA LUANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/12/2015 | 200.00 | 00023715740400 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA THALYTA ANDREZA FEREIRA NOGUEIRA , CATEGORIA INDIVIDUAL-CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/12/2015 | 150.00 | 00001479863467 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA ADELAYNE DA SILVA MARCELINO , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/12/2015 | 200.00 | 00010285150499 | ALISSON ISIDRO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015, CATEGORIA INDIVIDUAL-DESENHO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/12/2015 | 200.00 | 00098273779734 | LIONEL DE MELO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 , CATEGORIA COLETIVA-TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/12/2015 | 120.00 | 00009275170436 | EDSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA EVELLYN VITORIA DOS SANTOS PADILHA , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA CRECHE ALEXIA LUANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/12/2015 | 120.00 | 00009763974470 | CAROLINA DA SILVA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO RHUAN DA SILVA SOUZA , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA DA CRECHE ALEXIA LUANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/12/2015 | 120.00 | 00001263711480 | ANA AMELIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA HYTALA GABRYELY DOS SANTOS XAVIER , CATEGORIA COLETIVA-DANÇA DA CRECHE ALEXIA LUANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/12/2015 | 200.00 | 00007059338497 | JACILEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA A ALUNA VANESSA ALEXANDRE CORREIA , CATEGORIA COLETIVA-TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/12/2015 | 800.00 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 , CATEGORIA INDIVIDUAL-REDAÇÃO-DISSERTAÇÃO-TITULO: "TIA BETA: A VERSATILIDADE DE UMA EDUCADORA", MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/12/2015 | 364.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL EM NOME DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGÓRIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005579 | 22/12/2015 | 908.70 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE 130 (CENTO E TRINTA) KIT LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DO PROJETO MULHER SAUDAVEL COM PALESTRAS E AULÃO DE ZUMBA REALIZADO NO DIA 30/10/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005582 | 22/12/2015 | 349.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE 50 (CINQUENTA) KIT LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA EM ALUSAO A CONCIENCIA NEGRA REALIZADO NO DIA 18/11/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005583 | 22/12/2015 | 188.73 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE 27 (VINTE E SETE) KIT LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DO SESI COZINHA BRASIL REALIZADO NOS DIAS 27/28 E 29/10/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00006751954468 | MOISES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃSO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, 1274 CASA A- JARDIM BRASILIA, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM CONFORME DISPENSA DP00052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/12/2015 | 54.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/12/2015 | 218.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº93, PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88, RELATIVOS AO PERIODO DE DEZEMBRO/2015, COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/12/2015 | 2500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BÁNCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 38.326-0 COMFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/12/2015 | 1600.00 | 17018554000119 | WLADMIR DE MATOS LEITÃO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA PARA CONTROLE DE HORÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME DISPENSA Nº 00103/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/12/2015 | 1130.07 | 00006730318457 | GABRIEL HONORATO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ( RPV) EM FAVOR DO SRº GABRIEL HONORATO DE CARVALHO CONFORME PROCESSO DE Nº 0002014-50.2013.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0005597 | 23/12/2015 | 5946.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTU'S E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTU'S, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2015 | 27.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2015 | 7950.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA-ZAFIRO CONFEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIGURINOS, DESTINADOS AO XXII FESTIVAL MUNICIPAL DE BALÉ E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052014 | 0005584 | 23/12/2015 | 42516.81 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 00005/2014. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082015 | 0005591 | 23/12/2015 | 21800.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, MARGARINA E BISCOITOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082015 | 0005592 | 23/12/2015 | 5598.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005593 | 23/12/2015 | 4261.40 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE COFFEE-BREAKS (CAFÉ, CHOCOLATE QUENTE, SUCO DE FRUTA, REFRIGERANTE, SALGADOS, FOLHADO DOCE, BOLOS E TORTA SALGADA), DESTINADOS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/12/2015 | 14732.90 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATRASADOS DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 29, CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO À AGOSTO/2014, CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092015 | 0005595 | 23/12/2015 | 46470.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, MARGARINA E BISCOITOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092015 | 0005596 | 23/12/2015 | 5808.75 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, MARGARINA E BISCOITOS), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/12/2015 | 200.00 | 00007526029427 | JACIARA DA COSTA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015 PARA O ALUNO CRYSTIAN WILIAN DA COSTA SILVA, NA CATEGORIA COLETIVA-DANÇA, DA CRECHE ALEXIA LUANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/12/2015 | 400.00 | 00070143008498 | PAULO RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL TIA BETA/2015, NA CATEGORIA COLETIVA-TEATRO-TITULO: "FOI TIA BETA QUE CONTOU"-GRUPO DE TEATRO ALIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005585 | 23/12/2015 | 786.00 | 10257709000120 | CLAUDINO COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS PLASTICAS, UTILIZADOS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2015, EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/12/2015 | 27.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/12/2015 | 777.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/12/2015 | 978.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/12/2015 | 743.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/12/2015 | 2340.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0005604 | 28/12/2015 | 29324.89 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA - OCEANIA VI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2015. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMAR E MANTER CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/12/2015 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/12/2015 | 7586.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/12/2015 | 1748.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5628, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5629, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5630, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5631, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5632, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5633, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5634, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5635, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5636, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5637, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5638, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/12/2015 | 14535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5639, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/12/2015 | 14535.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5640, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/12/2015 | 14256.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/12/2015 | 2335.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/12/2015 | 3608.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/12/2015 | 777.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/12/2015 | 325.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/12/2015 | 715.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/12/2015 | 922.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/12/2015 | 120.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/12/2015 | 343.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/12/2015 | 217.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/12/2015 | 2594.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/12/2015 | 2591.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/12/2015 | 663.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/12/2015 | 2103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/12/2015 | 3698.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/12/2015 | 2588.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/12/2015 | 41765.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/12/2015 | 73453.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/12/2015 | 102845.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/12/2015 | 46347.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/12/2015 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/12/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/12/2015 | 236.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO JUDICIARIA DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/12/2015 | 279542.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/12/2015 | 17925.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/12/2015 | 31047.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/12/2015 | 4481.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/12/2015 | 7600.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/12/2015 | 253929.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/12/2015 | 42118.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/12/2015 | 49728.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/12/2015 | 788.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/12/2015 | 3995.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005735 | 29/12/2015 | 3495.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE 500 (QUINHENTOS) KITS LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO: REVEILLON 2016 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/12/2015 | 3520.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/12/2015 | 13524.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/12/2015 | 29345.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/12/2015 | 53166.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/12/2015 | 5900.00 | 00000902003496 | SARA DE LURDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLADO, CONFORME DIPSENSA DE Nº 00108/2015, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -AVULSA DEVERA SEROBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/12/2015 | 4984.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | MANTER O CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/12/2015 | 15447.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA CREAS, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/12/2015 | 7615.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZ//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADANIA PARA TODOS | MANTER O PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/12/2015 | 6454.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/12/2015 | 10134.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PBF, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/12/2015 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/12/2015 | 79119.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/12/2015 | 130313.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/12/2015 | 27193.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/12/2015 | 554675.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/12/2015 | 23446.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/12/2015 | 1773.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/12/2015 | 14541.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/12/2015 | 15265.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/12/2015 | 191362.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/12/2015 | 39206.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/12/2015 | 1576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/12/2015 | 55023.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/12/2015 | 57863.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/12/2015 | 9411.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/12/2015 | 23391.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/12/2015 | 34410.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/12/2015 | 5076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005727 | 29/12/2015 | 7500.00 | 10257709000120 | CLAUDINO COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS PLASTICAS, UTILIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0005728 | 29/12/2015 | 7380.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) DIARIA DE 01(UM) GERADOR, DESTINADO AOS EVENTOS: NATAL DE CORES E CORAIS E REVEILLON, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062014 | 0005729 | 29/12/2015 | 43191.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS:( NO MERCADO TAMBÉM TEM,CIRCUITO SURF ESCOLA 2015, CURSO DE EXTENSÃO-ESPORTE NA ESCOLA, APRESENTAÇÃO DOS PRATEADOS, NATAL DE CORES E CORAIS E REVEILLON 2016, NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2015 ,ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/12/2015 | 752447.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/12/2015 | 878935.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5652 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/12/2015 | 357805.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/12/2015 | 157974.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/12/2015 | 303990.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/12/2015 | 162315.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/12/2015 | 103978.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/12/2015 | 124451.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005718 | 29/12/2015 | 33718.56 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO DE Nº00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/12/2015 | 853.66 | 00085367710468 | KATIA MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA COLÔNIA DE FÉRIAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA DE MEDEIROS RÉGIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001153-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/12/2015 | 367.73 | 00001041645490 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001148-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/12/2015 | 853.66 | 00002990368477 | ANDREA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA COLÔNIA DE FÉRIAS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001152-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/12/2015 | 853.66 | 00095366369487 | VALDEREZ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO Nº 0011487-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/12/2015 | 853.66 | 00006963654484 | ZILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA COLÔNIA DE FÉRIAS DA CRECHE MUNICIPALSANTA BARBARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001140-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/12/2015 | 772.24 | 00003051588482 | JOSILENE FILGUEIRA ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA COLÔNIA DE FÉRIAS "BRINCANDO NAS FÉRIAS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001142-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/12/2015 | 590.99 | 00085366072468 | MARIA DE FATIMA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA COLÔNIA DE FÉRIAS DA CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA DE AZEVEDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001146-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/12/2015 | 459.65 | 00006878242495 | REGINA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA COLÔNIA DE FÉRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001144-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/12/2015 | 26361.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5655 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTAdos NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/12/2015 | 67.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2015 | 2968.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2015 | 1339.59 | 00006311364441 | JOELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 001687-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0005642 | 29/12/2015 | 157134.49 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-A Nº 1003092-26/2012 E AO QUARTO TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0005643 | 29/12/2015 | 14334.84 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARATIDA DA 7ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-A Nº 1003092-26/2012 E AO QUARTO TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/12/2015 | 126820.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/12/2015 | 95722.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/12/2015 | 93269.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/12/2015 | 31267.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/12/2015 | 46992.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/12/2015 | 80240.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/12/2015 | 50929.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/12/2015 | 18078.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/12/2015 | 17364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/12/2015 | 34822.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/12/2015 | 49963.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, REALTIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/12/2015 | 64475.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REALTIVO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/12/2015 | 7912.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/12/2015 | 11047.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/12/2015 | 57250.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/12/2015 | 2836.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005644 | 29/12/2015 | 335.52 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMEDNA DE 48 (QUARENTA E OITO) KITS LANCHES, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME PREGÃO DE Nº00049/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/12/2015 | 79519.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/12/2015 | 18336.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/12/2015 | 3300.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/12/2015 | 61733.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2015 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005736 | 30/12/2015 | 48768.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPLEMENTAÇÃO AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0024/2014AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 2.557-1, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2015 | 311.19 | 19890221000100 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MOD. DA PROC. GERAL DO MUNIC. DE CABVEDELO - FUNDERC | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CREDITO BANCARIO DEPOSITADO INDEVIDAMENTE, PERTENCENTE AO FUNDERC, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME OFICIO Nº1.262/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/12/2015 | 913.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, , CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00867/2013. COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL DE 3.014,55 COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/12/2015 | 11573.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 021/240 À 32/240, COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00868/2013. COMPLEMENTO DA PARCELA NO VALOR TOTAL DE 19.876,91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/12/2015 | 2263.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 32/240, COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00873/2013. COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL DE 11.726,97 DO DIA 30/12/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/12/2015 | 4109.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 32/240, COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00882/2013. COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL DE 15.556,63 DO DIA 30/12/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/12/2015 | 1756.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 32/240, COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00894/2013. COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL 8.538,30 DO DIA 30/12/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/12/2015 | 4656.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 32/240, COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00920/2013. COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL 11.936,01 DO DIA 30/12/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/12/2015 | 2693.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 32/240, COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00927/2013. COMPLEMENTO DO VALOR 8.620,16 DO DIA 30/12/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 14.624-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2015 | 32944.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 126/223 À 137/233 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA 138/223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2015 | 54.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA Nº 270007-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/12/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUND | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/12/2015 | 1615.00 | 00006751954468 | MOISES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, 1274 CASA B- JARDIM BRASILIA, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM CONFORME DISPENSA DP00052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2015 | 3836.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005745 | 31/12/2015 | 10995.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005746 | 31/12/2015 | 28296.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS E TABLADO, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS (NATAL DE CORES E CORAIS), NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005747 | 31/12/2015 | 4500.00 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METÁLICAS GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS (NATAL DE CORES E CORAIS), NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322015 | 0005748 | 31/12/2015 | 8400.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CIRCENSE DE CENOGRAFIA E APRESENTAÇÕES COM MONTAGEM DA LONA DO CIRCO, QUE SERVIRÃO TAMBÉM PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 À 27/12/2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332015 | 0005761 | 31/12/2015 | 43500.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGÍVEL Nº 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692014 | 0005765 | 31/12/2015 | 20366.67 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08 À 21/12/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00281/2015 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/12/2015 | 833.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/12/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019722 85- PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA TURISMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005315-95- PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA TURISMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1021748-77- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO DE PESCADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0005753 | 31/12/2015 | 16661.65 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DA 5ª E 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-B Nº 1003091-01/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0005754 | 31/12/2015 | 72153.13 | 07222209000220 | LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª E 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO-B Nº 1003091-01/2012 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2015 | 3220.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2015 | 3800.00 | 00002513676491 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA Nº 89, PONTA DE MATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00284/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024