| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 227.55 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para o melhoramento dos abastecimento dagua do Sitio Viracao neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00043730884468 | FRANCEMIRO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao de cultural de dupla de violeriros no mercado publico, na primeira segunda feira do mes de janeiro na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 6500.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados ao show pirotecnico durante a realizacao do reveillon das familias, relaizado pela Prefeitura Municipal de Cabceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 106.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante atividades com o Programa de Atencao Integral a Familia- PAIF, atraves da Secretaria de Acoa Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa de Atencao Integral a familia - PAIF, atraves da Assitencia Social, para atividades na zona rural deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe de acompanhamento de programas de Atencao Integral a Familia - PAIF, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 700.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 884.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando participantes do clube da melhor idade do distrito de Ribeira e da sede do Municipio para realizacoes de aulas de hodroginasticas, durante os meses de novembro e dezembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 800.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa de Atencao Integral a familia- PAIF e do CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social, para atividades na zona rural deste municipio e cidadescircunvizinhas | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao de convivencia e fortalecimento de vinculo e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador da Pa Carregadeira, vinculada oa departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operado da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 408.16 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombasdos abastecimento dagua da zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 76.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON., FESP,ITR, CIDE e CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 777.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000049 | 02/01/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 91.84 | 00003141859418 | JOSENILDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportanto carteiras escolares a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 1024.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 3015.60 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 2132.48 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 5097.96 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 1021.19 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 4959.66 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1906.24 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 3898.80 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do A|ssentamento, no turno do dia, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 1140.22 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 1248.75 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 780.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 1056.25 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao dezembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 225.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 375.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 515.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 519.12 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 225.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 525.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 375.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 656.00 | 00009028657495 | MARILIA GABRIELA LEMOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 700.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias para a decisao do IV Campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educacao, Cultura e Deporto desteMunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1660.00 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para o Centrode Saude na sede do Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 920.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilimdro de oxigenio medicinal para manutencao da Unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2015 | 1300.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencoa do setor de gas ar condicionado do veiculo ambulancia Renault do SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2015 | 169.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de saude e academia de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2015 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2015 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de licenca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio,REF.AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2015 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2015 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2015 | 400.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2015 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2015 | 99.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2015 | 724.00 | 00001852092467 | GILBERTO ALVARO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, em substituicao ao servidor do quadro efetivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2015 | 400.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2015 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio Dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2015 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos do setor deimunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2015 | 6724.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo a dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2015 | 120.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2015 | 150.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2015 | 100.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2015 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2015 | 126.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao prefeito municipal, Sub-secretario de Financas, Sec. de Administracao e motorista, por ocasiao de reuniao na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2015 | 600.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2015 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao da infra estrutura do abastecimento dagua e bomba do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2015 | 780.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2015 | 273.47 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais para manutencao do abastecimento de bombas do Sitio Tapera Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2015 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de ferias de servidora do quadro efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2015 | 200.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para os servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2015 | 2145.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de cataventos na zona rural do municipio e servicos mecanicos realizados no trator vinvulado a secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para eventos da semana cultural e Reveillon das familias realizados pela prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2015 | 157.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo caminhao pipa, vinculado a Secretaria de Acao Rural e meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2015 | 4000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de matabrurros nas estradas vicinais, para melhoramento de acesso a zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2015 | 7035.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2015 | 70.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.da Administracao, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2015 | 80.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, tratar de assuntos de interesse do setor de Identificacao na cidade de Joao Pessoa para emisao de documentos neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2015 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2015 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2015 | 400.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2015 | 65.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados as ipressoras da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2015 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2015 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00063445670315 | JANNAINA CARDOSO MONTEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenacao da atencao basica junto as unidades de Saudedeste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2015 | 1440.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2015 | 1030.00 | 00004008593438 | IRENEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comuniatario de saude nas localidades do Facao, Poco Grande, Malhada do Taua, Malhada da pedra, Charneca, Gangorra, Gangorrinha, Aguas Ardentes, Bertioga e Maribondo, neste Municipio, relativo oa mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2015 | 19223.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), debitado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2015 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia sanitaria a servico da saude deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2015 | 8843.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos como Tecnico de Enfermagem, Farmaceutica, Recepcionista, Auxiliar, Aux.de Serv.Gerais e motoristas) na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mesde dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000134 | 09/01/2015 | 1288.32 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000135 | 09/01/2015 | 2799.90 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos IPANEMA, Prisma e Fiat, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 25644.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 15767.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Educacao), descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 240.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores e equipe da Sec. de Educacao do Sitio Assentamento para a Sede do municipio e Cidade de Boqueirao a servicos da Referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2015 | 305.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para patticipantes de atividades realizadas pela Secretaria de Educac~so deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2015 | 1425.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2015 | 300.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 350.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e abertura de letreiro para a Sec. de Educacoa desyte Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2015 | 2500.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens para profissionais que estiveram no municipio realizando trabalhos a servicos da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000139 | 09/01/2015 | 18313.89 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2015 | 23452.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000133 | 09/01/2015 | 3635.28 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2015 | 4616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento descontado na cota-parte no FPM, desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2015 | 2656.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2015 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000138 | 09/01/2015 | 1729.20 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2015 | 10820.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2015 | 1300.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio, destinado a manutencao dos abastecimento dagua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2015 | 990.00 | 00010703106465 | JEFESSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para reforma e manutencao do matadouro publico municipal e servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos Publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2015 | 1160.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacoa de equipe de segurancas para controle do transito nas segundas feiras no centro da cidade e vigilancia de predio publicos durante a noite a servicos do Departemeto de Obras e servicos Urbanosdeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2015 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires e Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2015 | 900.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio, destinados a manutencoa dos abastecimento dagua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000137 | 09/01/2015 | 8502.93 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2015 | 85.65 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades do Programa Projovem realizado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000132 | 09/01/2015 | 244.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000136 | 09/01/2015 | 4568.43 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e caminhao pipa a disposicao da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2015 | 1448.00 | 17989202000100 | EDINEUSA DE BRITO SILVA-088.858.794-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Museu Historico e cultural e Ponto de Cultura Marcas vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2015 | 500.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Marinalda da silva Menezes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2015 | 108.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2015 | 924.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2015 | 135.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2015 | 300.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas das retro escavadeira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2015 | 986.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse extra para aquisicao de uma bomba, destinado ao melhoramento do abastecimento dagua do Sitio Curral de Baixo, referente a 3a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2015 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2015 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2015 | 85.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2015 | 1180.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de infra-estrutura de organizacao da X Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Prefeitura Municipal, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2015 | 1500.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2015 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2015 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao motocicleta para a campanha de combate a doenca de chagas no municipio, atraves da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2015 | 680.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2015 | 824.00 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimada e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2015 | 2126.40 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2015 | 690.40 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2015 | 10194.36 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao do Programa PMAQ, relativo ao 1o e 2o ciclo, atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2015 | 325.60 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para a cidade de Campina Grande e zona rural do municipio, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2015 | 2329.00 | 00092886515434 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2015 | 2490.00 | 00009885336427 | ADEILSON DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de consultas e exames medicos nas cidades de Queimadas, Campina Grande e Joao pessoa a Servicos da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2015 | 1280.05 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2015 | 200.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para manutencao de impressoras da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2015 | 51.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para participantes de atividades da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2015 | 876.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Apoio a producao artistica e artesanal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2015 | 500.00 | 00005129445473 | VENEZIANO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para o Artesao Veneziano Sousa Duarte, participar de Feira no Estado de Sao Paulo-SP, divulgando produtos artesanais em couro do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2015 | 7.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de recursos, debitado da c/c 647.014-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2015 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para realizacoes de atividades do Programa de convivencia e Fortalecimento de vinculos, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2015 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do Programa de Atencao Integral a Familia, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo sandeiro a disposicao da Secretaria de Acao Social e conselho tutelar deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2015 | 520.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para participantes de atividades realizadas pela Secretaria de Acao Social com beneficiarios do Programa Bolsa Familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2015 | 46.00 | 40944324000100 | IGOR GOMES UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro para os tanques dos carros pipas, vinculados a secretaria de Acao Rural deste muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2015 | 1010.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos de decoracao natalina, semana cultural e reveillon das familias, organizados com apoio do Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2015 | 2010.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos de decoracao natalina, semana cultural e reveillon das familias, organizados com apoio do Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2015 | 491.63 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de materiais para os servicos de decoracao do Departmento do Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2015 | 50.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sr. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2015 | 178.57 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um trobone de vara da filamornica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2015 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2015 | 395.55 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2015 | 50.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2015 | 300.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2015 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2015 | 279.28 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2015 | 3200.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2015 | 5600.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 07 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2015 | 2400.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2015 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000206 | 15/01/2015 | 777.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2015 | 66.00 | 00003618088442 | JUAREZ MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a profissionais da Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2015 | 400.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2015 | 2700.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de violao, , flauta, violino e banda filarmonica, paraa alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2015 | 3700.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiais das escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2015 | 74.00 | 00003067783433 | WELINGTON PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras nos servicos de transporte de estudantes da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2015 | 1156.20 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2015 | 500.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Cavalcante Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2015 | 510.20 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas do dessalinizador da sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2015 | 516.99 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa e bomba de lubrificar, destinados a manutencao da frota de maquinas pesadas a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2015 | 82.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de conjunto de cozinha e copas para a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2015 | 3359.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de outubro, novembro e dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2015 | 180.00 | 19136055000151 | MARCUS VINICIUS SILVA CANDIDO-02348936488 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de de uma televisao com trocas de pecas, da unidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2015 | 32.00 | 00004603983425 | SANDRA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao da equipe do SAMU, por ocasiao de viagem para a cidade de Campina Grande para acompanhamento da revisao da ambulancia do SAMU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2015 | 1800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos Medicos hospitalares em pacientes encaminados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2015 | 336.73 | 00031326005472 | MARCOS AURELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de carne de bode para confraternizacoa dos fucionarios do Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2015 | 714.29 | 00010703351427 | IVANILSON PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para recuperacoa de residencia de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de evento tradicional no Sitio algodoais neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2015 | 35.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de magueira do caminha pipa vinculado a Secreataria de Acao Rurac e meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2015 | 724.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apoio financeiro para realizacao de festa tradicional na comunidade de Alto Fechado no Palhocao do Helio , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2015 | 214.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2015 | 380.00 | 00006506133414 | LEIDSON DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Leidson de Castro Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2015 | 3961.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2015 | 4815.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2015 | 236.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2015 | 1463.95 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2015 | 2815.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2015 | 122.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2015 | 3838.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2015 | 800.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2015 | 613.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos grupos de danca, componentes de bandas e producao da X Cabaceiras Mostra Cultura e Reveillon das Familias promovidos neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2015 | 624.49 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas para o evento X Cabaceiras Mostra Cultura, realizada pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2015 | 360.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanche para reuniao e planejamento das atividades da Sec. de Educacao deste Municipio as | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2015 | 1290.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2015 | 254.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2015 | 834.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as diferencas de recolhimento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2015 | 84.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2015 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2015 | 538.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2015 | 7430.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS, relativo a parcela 02 de 31de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2015 | 11828.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2015 | 1982.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2015 | 148.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2015 | 2718.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2015 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra Claudia Raquel de Castro Araujo, destinadas a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2015 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2015 | 400.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Sebastiao Joao de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2015 | 200.00 | 00004507480493 | CLAUDIA MICHELLE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sra Claudia Michelle Maracaja Ramos, destinados a tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2015 | 81.63 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do dessalinizadores da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento dos falecidos Abilio Paulino de Farias e Pedro Alcantara de Macedo com servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2015 | 54.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotograficos de eventos do CRAS deste municipio o. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000266 | 22/01/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2015, conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande , para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2015 | 3428.90 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2015 | 642.86 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos ar-condicionado da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2015 | 300.00 | 00001924821494 | MARIA JOELMA DE FARIAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria Joelma de Farias Rocha, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2015 | 2611.65 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2015 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em impressora, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2015 | 3525.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de pintura e manutencao das escolas municipais . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2015 | 1291.10 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2015 | 1150.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2015 | 1419.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2015 | 1186.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2015 | 1200.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2015 | 800.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2015 | 1000.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2015 | 2000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do PSF III para atendimento no sitio Assentamento e localidades circunvizinhas a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2015 | 1500.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2015 | 2790.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2015 | 2000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2015 | 1345.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao, Queimadas e campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2015 | 1756.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para as atividades do Programa de Convivencia e fortalecimento de vinculo, realizados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2015 | 70.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Janete Marcelino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2015 | 380.00 | 00022518720197 | PEDRO JORGE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao da residencia do sro Pedro Jose de Brito, por se tratar de pessoa carente residengte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2015 | 12107.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2015 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2015 | 74.26 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das Unidade de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2015 | 3026.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2015 | 959.88 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das unidades de saude e Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2015 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoa de viagem para a cidade de Recife PE a servico da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2015 | 5044.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de janeiro de de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2015 | 910.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de papel oficio, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2015 | 876.56 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2015 | 559.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicoa destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete dp Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2015 | 222.01 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2015 | 1009.76 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento da 9a 10a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2015 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2015 | 538.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2015 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2015 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2015 | 400.00 | 00034971832882 | MARIA DA CONCEICAO SOARES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro em forma de apoio para os servicos de casatracao em animais, relaizados pela ONG- Roliude PET | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2015 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os servicos de revisao dos veiculos onibus e Micro-onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2015 | 460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus dos onibus da Frota da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2015 | 215.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do veiculo S10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2015 | 1500.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao da tradicional festa de padroeiro dpo Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 2694.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2015 | 10855.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio 00019/2009, firmado entre prefeitura municipal e Ministerio da Cultura. (IPHAN-INST.PATRIMONIAL, HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2015 | 6091.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 29847.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,deste municipio, relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como oficina de mosaico na restauracoa da praca do Centro da Cidade, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF desste Municipio, relativo ao Mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2015 | 5700.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2015 | 5551.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 45.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000318 | 30/01/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestado no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 23396.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 1121.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 541.40 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 800.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGE6770, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 72639.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 2368.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 1530.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 52602.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SECD-GABINETE DO SECRETARIO, AUXILIAR DE ENSINO 1a E 2a FASES FUNDEB-40%, relativo ao mes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 3906.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a E 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a JANEIRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCACAO, auxiliares do ensino 1a fase, relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 27424.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2015 | 15416.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2015 | 1313.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2015 | 868.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 2859.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 48014.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, contratados deste municipio relativo a janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2015 | 9604.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 12569.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2015 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2015 | 740.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do cilindro de levantamento do braco de escavacao da retroescavadeira B90B, vinculado ao Departmento de OBras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 920.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de andaimes para servicos do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 2399.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa e material eletrico para os servicos de intalcaos, destinados a manutencoa de abastecimento dagua na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2015 | 450.00 | 00008205595470 | MACHAEL JOSE NUNES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos como pedreiro na construcao da casa do sr. Tiago Alex Sousa Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 400.00 | 00099631300463 | MIGUEL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais, destinados ao credor acima citado para recuperacao de casa residencial,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2015 | 200.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a Sra. Maria Dalvilene Araujo Silva , destinada ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginastica do Grupo da Melhor idadeRibeira e da Sede do Municipio Ref. Janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2015 | 3000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio, no exercicio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos (festejos juninos )promovidos pela prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2015 | 3500.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha no Reveillon das Familias e na festa de confraternizacao do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 2074.28 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas para eventos organizados pelo ndepto. de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004398161490 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria Joseïlopes da Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2015 | 200.00 | 00006732899406 | DULCILENE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra. Dulcilene Araujo Silva, destianada ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2015 | 1094.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2015 | 1094.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de JANEIRO/2015. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2015 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridae, por servicos no setor de saude deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00002599923484 | EUSEBIO VANCLER DE ANDRADE MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Euzebio Vancler de Andrade Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00003538026467 | IVONEIDE COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais destinados a sra.Ivoneide Costa Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2015 | 980.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2015 | 1200.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00063445670315 | JANNAINA CARDOSO MONTEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Coordenador do programa de Atencao Basica junto as unidades de Saude deste municipio. Ref. JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2015 | 1440.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio.REF. JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 80.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sa Maria do Carmo Farias Sousa por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 2500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical em eventos: X Cabaceiras Mostra Cultura e ensaios com Grupos de Dancas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2015 | 500.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de Canticos, para alunos da rede municipal de ensino no Programa Mais Educacao, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de violeiros no Mercado Publico Municipal desta cidade, durante a realizacao da 1a Feira do Mes Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2015 | 2517.24 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras classe com alunos da rede municipal de ensino para cidades circuvizinhas e zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2015 | 682.50 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para a festa dade concluintes dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 1088.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante walnisse maria de carvalho, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2015 | 3979.59 | 00003081790484 | ABDIAS CORREIA CANTALICE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coordenacao do processo seletivo no 001/2015, que objetiva prover os cargos de professores sob forma de avaliacao escrita em carater de emergencia, realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 110.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o servidor Jose Djanilson Galdino Farias, para realizacao de viagens a Campina Grande,nos dias 02-05-09-23/02/2015, para tratar de assuntos da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 745.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2015 | 2659.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2015 | 510.20 | 00046807225415 | JOSELITO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como palestrante educacional durante planejamento da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo as parcelas dos dias 10,19,25 deFevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2015 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social do municipio, Ref. Janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2015 | 4988.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo aomes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2015 | 39.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TS- Dispensa de Licenca PB 101-Cabaceiras, pavimentacao de ruas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2015 | 40.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, participar de treinamento de capacitacao na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do setor de identificacao ou emisao de documentos,dste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2015 | 41.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2015 | 290.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao doveiculo Ambulancia- OEW-6248 do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2015 | 2274.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao do veiculo Ambulancia-OEW-6248 do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2015 | 500.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta destinada aos servicos de combate as doencas de chagas , atraves da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2015 | 770.40 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2015 | 500.00 | 00092886515434 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centrode saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2015 | 60.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande nos dias 06 e 24 do corrente mes,para tratar de assuntos de interesse da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2015 | 55.83 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2015 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2015 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitaria dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo ao mes Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secrtetaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste,conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste,relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2015 | 1377.55 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de area de lazer com piscina e fornecimento de refeicoes destinados a confraternizacao dos componentes da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2015 | 110.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aspersor agricula para agoacao do campo de futebol neste munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de Janeiro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2015 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2015 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo do setor de obras em substituicao ao servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de Licenca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2015 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2015 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. Ref. ao mes Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2015 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. Ref. Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2015 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2015 | 227.55 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para o melhoramento dos abastecimento dagua do Sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2015 | 30.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao durante viagens a Campina Grande a servicos do depto de obras e servicos urnanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2015 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social esta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2015 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2015 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2015 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2015 | 1868.41 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2015 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camera fotografica para servicos de filmagens do evento Reveillon das familias-2014, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2015 | 1980.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na desmontagem da decoracao natalina do sitio Poco Comprido, Distrito de Ribeira e da Sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2015 | 1202.04 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos de desmontagens da decoracao natalina dos distrito Ribeira, sitio Poco Comprido e da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2015 | 500.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2015 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao da infra estrutura do abastecimento dagua e bomba do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2015 | 780.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2015 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de ferias de servidora do quadro efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2015 | 273.47 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais para manutencao do abastecimento de bombas do Sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2015 | 880.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2015 | 3500.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de mataburro na zona rural deste municipio. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de prancha para transporte de veiculos com problemas mecanicos, desta cidade para Campina Grande, alem de realizacao de viagens com equipes do depto de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2015 | 1309.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2015 | 1410.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinista, mecanico e motoristas de cacamba que trabalharam nos servicos de recuperacao de estradas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2015 | 6000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio, ref. ano/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2015 | 400.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2015 | 400.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas destinadas a colocacao de tubos para melhoramento do abastecimento dagua do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2015 | 4882.50 | 00035851040459 | JOSE BARBOSA DE OLIVERIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento em frente ao CRAS e colocacao de calcamentop e meio fio em frente ao Estadio Arthur de Almeida Castro, relativo a 2o parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2015 | 400.00 | 00006762432409 | AUGUSTO CESAR DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso de escavacao de valas para colocacao de tubos para melhoramento do abastecimento dagua no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2015 | 390.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de unhas da retroescavadeira vinculado ao depto. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2015 | 60.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despeas durante viagens a Campina Grande nos dias 05 e 09/02/2015 a servicos do depto de obras e servicos urnanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2015 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes para fins de atendimento a geracao de emprego e renda , como apoio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2015 | 250.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2015 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2015 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao, Turismo deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2015 | 3000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2015 | 300.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para atiovidades da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2015 | 2587.63 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para realizacao de viagens com alunos e equipe da da Secretaria de Educacao deste Municipio para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa , na realizacao de atividades extras classe,durante o ano /2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2015 | 2059.05 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2015 | 2000.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para realizacao de viagens para Boquertao, Queimadas, Sao Domingos do Cariri e zona rural deste municipio com pessoal das secretaria e deptos da prefeitura na realizacao das atividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2015 | 1570.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio no periodo de 27.01.2015 a 06.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2015 | 7181.65 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 71.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX e CIDE em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 69849.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores, Referente ao de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao dno Jornal a Uniao nos dia 07 e 11/02/2015, de leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 16902.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 15356.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 01/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 16007.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 01/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 204.08 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos gerais realizados junto a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Construir e Reformar Unid. Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000481 | 10/02/2015 | 4416.93 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da 5a Medicao do Projeto de Reforma e Ampliacao da EMEF Maria Neuly Dourado, conforme convenio no 338/2013 Pacto Educacao- Governo do Estado da Paraiba/Prefeitura Municipal de Cabaceiras.PB. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 01/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 300.00 | 00062200798415 | FRANCISCO CELESTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude do Sro Francisco Celestino de Oliveira, por se trata r de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00013142356487 | NATALICIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Natalicio Ferreira da Silva, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2015 | 9483.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos como Tecnico de Enfermagem, Farmaceutica, Recepcionista, Auxiliar, Aux.de Serv.Gerais e motoristas) na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mesde JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2015 | 449.54 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2015 | 90.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toner da Secretaria de Acao Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 408.16 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas de abastecimento dagua neste munciipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2015 | 1700.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC.CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com grade aradora e operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 12628.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados (agentes de limpeza, sevicos gerais, maquinista e tratorista0 do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mES DE jANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 3734.90 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2015 | 986.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse extra para aquisicao de uma bomba, destinado ao melhoramento do abastecimento dagua do Sitio Curral de Baixo, referente a 4a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2015 | 12855.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2015 | 500.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos servicos de mosaico na recuperacao da praca no centro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2015 | 600.00 | 00001664102760 | PAULO CEZAR GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em geral realizados no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de viagens para cidade de Campina Grande e para transportar as mesas e cadeiras para o evento reveillon das familias/2014, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2015 | 1350.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos para manutencao do abastecimento dagua neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2015 | 500.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a Janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2015 | 500.00 | 00010627175465 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra. Jacira Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2015 | 250.00 | 00008315410407 | CLEDILZA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinada a recuperacao de residencia da sra. Cledilza Pereira de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000522 | 11/02/2015 | 312.65 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as atividades da Sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2015 | 800.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando animais e equipe da associacao do Municipio para participacao em cavalgada em cidades circuvizinhas como forma de apoio cultural da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000500 | 11/02/2015 | 5000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa com condutor para abastecimento dagua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2015 | 410.20 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2015 | 395.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref. Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2015 | 850.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do SAMU na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada aos profissionais da area de saude e equipe do SAMU, que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2015 | 1700.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe de profissionais da area de saude para atendimento domiciliar, e pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Campina Grande atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2015 | 2387.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atendem no municipio. Relativo aos meses de DEZ/2014 e Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2015 | 1270.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2015 | 890.00 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade Campina Grande e Queimadas encaminhadas pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2015 | 1120.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Campina Grande e Queimadas-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2015 | 550.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2015 | 892.50 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Queimadas e para escolas municipas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2015 | 105.08 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2015 | 550.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de equipe da sec.da Educacao para realizacao de viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000499 | 11/02/2015 | 1467.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe da sec.l da educacao durante reunioes , planejamento e atividades da referida secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de jANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2015 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2015 | 3600.00 | 00008343207467 | JUSCELINO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de servicos de pintura das escolas dos sitios Assentamento e Bravo neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00004281471430 | ADONIAS DE SOUSA RAAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de equipe para servicos de pintura de escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000520 | 11/02/2015 | 6000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2015 | 788.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2015 | 100.68 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2015 | 85.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinado ao veiculo S-10, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2015 | 500.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de reboque para transporte do onibus escolar, com problemas mecanicos, do distrito Ribeira no Municipio para a Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2015 | 2200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor nas oficinas de violao e flauta doce para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2015 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Veronica Porto Ramos Sampaio, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2015 | 1290.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2015 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os servicos de revisao dos veiculos onibus de placas OGC-5779, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2015 | 160.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2015 | 200.00 | 00097966177491 | JOSEFA RITA DE AQUINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da SraJosefa Rita de Aquino Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2015 | 200.00 | 00098191829487 | ANTONIETA GONCALVES DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Antonieta Goncalves da Silva Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2015 | 500.00 | 00099631601404 | MARLUCE GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Marluce Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2015 | 200.00 | 00070140649409 | DAVID DE FARIAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2015 | 120.00 | 00003373615410 | MARIA MARTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Masria MArta Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2015 | 1818.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de cataventos na zona rural do municipio e servicos mecanicos realizados no trator vinvulado a secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2015 | 200.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como locutor no Reveillon das familias/2014, realizado pela prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2015 | 200.00 | 00010704556448 | MARCOS ALAN DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinada a recuperacao da residencia do sr. Marcos Alan de Araujo Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de Janeiro/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. Relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de Janeriro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de JNEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2015 | 673.00 | 14181509000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SO SITIO TANQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse extra destinado a aquisicao de bomba para abastecimento dagua da comunidade Tanques, neste municipio, relativo a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2015 | 110.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos maquinistas e equipe do setor de obras e servicos urbanos durante trabalhos de infra estrutura na comunidade Tapera, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2015 | 418.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros pulicos da Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2015 | 837.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio, fev/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000550 | 13/02/2015 | 5000.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2015 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2015 | 1714.29 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinista, mecanico e motoristas de cacamba que trabalharam nos servicos de recuperacao de estradas,e profissionais que trabalharam na seman Cultural, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2015 | 2483.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no dia 10.02.2015,de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2015 | 259.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2015 | 8023.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2015 | 200.00 | 00004221670452 | JOELMA CARLA FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Joelma Carla Farias de Menezes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames (Contraste) no paciente Valdemir Andrade Ramos, encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2015 | 1000.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria Salete Maracaja Ramos, por setratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2015 | 50.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2015 | 147.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio, ref.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2015 | 125.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2015 | 1600.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao(influenzacontra gripe, HPV e Multvacinacao) e raiva animal, neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2015 | 263.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2015 | 1312.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais esportivos destinados as atividades do depto de esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2015 | 127.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2015 | 2778.40 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de cabra pausterizado destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2015 | 458.80 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2015 | 5846.85 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus e Prisma vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio.Ref.JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2015 | 1356.96 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2015 | 935.90 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura municipal, durante o mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2015 | 2025.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa,relativo a competencia 02/2015. conforme guia anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2015 | 615.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2015 | 3932.10 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, ref. Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2015 | 1536.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2015 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2015 | 2400.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2015 | 4000.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2015 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2015 | 2400.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, n esta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2015 | 800.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2015 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2015 | 3024.10 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA e Fiat, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2015 | 1359.60 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2015 | 244.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2015 | 9758.10 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos patrol, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. REF.JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2015 | 4040.43 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e ao CELTA locado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF.JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2015 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2015 | 2155.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. janeiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2015 | 20.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fitas de impressora LX 300 do setor de administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2015 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2015 | 4190.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2015 | 336.73 | 00004043067488 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto da porta do micro onibus da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2015 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2015 | 3588.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2015 | 600.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para as servidoras do Setor de Educacao, Josefa Gizelda de Albuquerque e Claudia Vanuza de Barros Macedo,viajar para a cidade de Joao Pessoa com objetivo de participar de reauniao para coordenadores do PNAIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2015 | 5381.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2015 | 2658.74 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande a servico da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2015 | 2550.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2015 | 564.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo MNN-7200, vinculado a frota de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande para participar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2015 | 3590.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2015 | 2577.20 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando equipe de profissionais da area de saude e transporte de pessoas enfermas para atendimento em consultas e exames nas cidades de Campina Grande e Boqueirao,alem de pessoas que receberam atendimento medico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2015 | 1685.80 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas na cidade Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio. Ref.09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2015 | 3138.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao eno Centro de Saude do municipio atraves da Sec. de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2015 | 1931.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2015 | 1976.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e JoaoPessoa e para o centro de Saude na sede, atraves servico da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2015 | 1500.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2015 | 3309.36 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizacao de exames e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2015 | 1000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao e sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2015 | 2591.80 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Alto da Boa Vista para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude dasede do municipio atraves da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2015 | 2491.25 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2015 | 1650.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2015 | 1730.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2015 | 70.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2015 | 3125.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2015 | 500.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de cataventos com reposicao de pecas para manutencao do abastecimento dagua na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2015 | 10474.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2015 | 122.45 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo F-1000 e S-10, do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2015 | 200.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de unhas da retroescavadeira vinculado ao depto. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2015 | 449.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparacao eletrica e manutencao do veiculo SANDERO- placa OFY-5696, vinculado ao Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2015 | 2850.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para servicos de reparacao eletrica e manutencao do veiculo SANDERO-OFY-5696, vinculado ao Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2015 | 39.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TS- Dispensa de Licenca PB 101-Cabaceiras, pavimentacao de ruas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de Fevereiro/2015, conforme processo administrativo descriminada em NFS anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagem a Campina Grande, para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2015 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2015 | 86.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2015 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo a Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2015 | 23596.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2015 | 543.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000649 | 27/02/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2015 | 530.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos micro onibus da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2015 | 70017.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB), 1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2015 | 9030.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SECD-GABINETE DO SECRETARIO, DIV.CULTURA-FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2015 | 40238.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a E 2FASES, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2015 | 12078.16 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB, Relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2015 | 1050.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2015 | 1707.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2015 | 23865.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1-2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2015 | 973.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professor da Educacao Infantil-CONTRATADA, relativo FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2015 | 4510.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , deste municipio, ref. ao mes de Fev/2015, conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2015 | 11278.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2015 | 29686.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2015 | 34907.08 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2015 | 985.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2015 | 2602.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de VIGILANCIA SANITARIA, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2015 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2015 | 18181.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2015 | 1924.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados DA SECRETARIA DA SAUDE- REF. FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2015 | 868.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao mes FEVEREIRO/Q2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2015 | 5700.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2015 | 6327.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2015 | 176.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2015 | 274.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio, fev/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2015 | 350.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de mata burros na estrada que liga a sede ao sitio Algodoais, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2015 | 29565.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2015 | 3263.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2015 | 1834.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2015 | 143.00 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao departmento de obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2015 | 227.55 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para o melhoramento dos abastecimento dagua do Sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2015 | 408.16 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba de abastecimento dagua na zona rural deste munciipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2015 | 1734.45 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas as maquinas retroescavadeiras, patrol do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2015 | 180.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, e revisao de motor da setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2015 | 530.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esporivos destinados as atividades aos grupos de trabalho de convivencia e fotalecimento de vinculos, atraves da sec. da acao social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2015 | 209.19 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades dos Programas sociais, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010701902418 | RICARDO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr.Ricardo da Costa Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2015 | 860.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinados ao veiculo IPANEMA- MNN 7200, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio,Relativo ao mes de Fevereiro/2015. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2015 | 972.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2015 | 780.00 | 00016219090420 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa realizados em pacientes bencaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2015 | 1094.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2015 | 1094.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2015 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio. REF.Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2015 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2015 | 330.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo OEW-6248, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2015 | 700.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria das Neves Farias Souza, por se tratar de pessoa carente residente deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura municipal para o CISCOR, relativo as parcelas 1-2-3,debitados nos dias 10,20,27/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008250829433 | LUCIANA NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Luciana Nunes da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2015 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2015 | 1540.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 40 diarios Escolares do Ensino Infantil e 110 Diarios Escolares do Ensino Fundamental e 70 diarios de Ensino Educacao de Jovens e adultos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2015 | 989.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2015 | 788.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2015 | 105.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, para realizacao de viagens a Campina Grande, nos dia 02,11,12,19 24 e 30 do corrente mes, para tratar de assuntos da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2015 | 100.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, ao servidor Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntosdo setor de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2015 | 2773.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2015 | 140.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo Prisma NPW-1548, vinculado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2015 | 294.48 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (Moldado MDF), destinado aos servicos de manutencao da escolas da rede municipal de ensino do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2015 | 2518.88 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios, nos turnos manha e noite, Ref. ao mes Fev/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000715 | 03/03/2015 | 2818.87 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000716 | 03/03/2015 | 4293.52 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000717 | 03/03/2015 | 1497.76 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2015 | 620.02 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2015 | 4116.68 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2015 | 834.30 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2015 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2015 | 390.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2015 | 444.96 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades Poco Comprido e Curral de Baixo, para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2015 | 150.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2015 | 350.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiroq2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2015 | 250.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000727 | 03/03/2015 | 812.50 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Programa EJA das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, relativo ao Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2015 | 3020.40 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2015 | 1088.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2015 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2015 | 1480.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de profissionais da secretaria saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2015 | 2788.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas no servicos de Atendimento movel de Urgencia-SAMU, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2015 | 600.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico para alunos dos grupos de trabalho do servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos- SCFV atraves da secretaria da Acao Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2015 | 800.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginastica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2015 | 90.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando alunos do Assentamento junto ao Servicos de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, atraves da Assitencia Social, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2015 | 120.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo SANDEIRO-OFY-5696, a disposicao da Secretaria de Acao Social e conselho tutelar deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2015 | 185.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de FEV /2015, para os Grupos de Maes do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2015 | 500.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2015 | 500.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2015 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2015 | 500.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro em obras do depto. de Obras e servicos urbanos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2015 | 2900.00 | 00003847344480 | OSEIAS DE PAULA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de construcao de mata burros nas estradas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00005793417478 | WELLINGTON ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquinas retroescavadeira desta prefeitura relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2015 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000744 | 04/03/2015 | 2000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa com condutor para abastecimento dagua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2015 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2015 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2015 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social esta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes Fevereir/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2015 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo do setor de obras em substituicao ao servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de Licenca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2015 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2015 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. Ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2015 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2015 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2015 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes para fins de atendimento a geracao de emprego e renda , como apoio da Prefeitura. Ref.Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2015 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2015 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2015 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2015 | 356.04 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos das sec.saude educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000785 | 05/03/2015 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2015 | 450.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2015 | 700.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2015 | 350.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em viagens extra a servico da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2015 | 1000.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2015 | 500.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2015 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular vinculado SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2015 | 100.00 | 00003373937450 | SEVERINA NUNES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da Sr.a Severina Nunes da Costa, por se tratar pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2015 | 524.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e graxa de lubrificar, destinados a manutencao da frota de maquinas pesadas a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2015 | 800.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pecas da retroescavadeira desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2015 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2015 | 273.47 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais para manutencao do abastecimento de bombas do Sitio Tapera Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2015 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de ferias de servidora do quadro efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2015 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2015 | 660.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores da area de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2015 | 200.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro para recuperacao de predio no distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2015 | 621.83 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2015 | 836.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na decoracao de eventos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2015 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao da infra estrutura do abastecimento dagua e bomba do sitio Facao, neste municipio. Ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2015 | 1576.00 | 17989202000100 | EDINEUSA DE BRITO SILVA-088.858.794-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Museu Historico e cultural e Ponto de Cultura Marcas vivas de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2015 | 1250.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas ao Reveillon da Familias-2014, realizado pela prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2015 | 920.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para tendimento aos programas da Acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2015 | 329.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref.Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2015 | 1200.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao e Campina grande atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2015 | 729.60 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2015 | 1350.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Recife-PE atraves de encaminhamento da secretaria da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2015 | 824.74 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de exames medicos em Campina Grande alem de viagens para zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2015 | 1000.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2015 | 1915.50 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao aos profissionais da sec. da saude durante atividades da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2015 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2015 | 100.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2015 | 244.65 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores e equipe da Sec. de Educacao do Sitio Assentamento para a Sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000804 | 09/03/2015 | 3417.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do escola municipal Maria Neuly Dourado na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2015 | 1947.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada aos policiais que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2015 | 205.00 | 00088496198472 | JOAO JURAMIR DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em cama e cadeira da ambulancia Saveiro da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2015 | 262.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar para manutencao da Unidade de saude e SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2015 | 68.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade do SAMU, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2015 | 740.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinados ao veiculo OFY-5696, vinculado a sec. de acao social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2015 | 1050.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos do abastecimento dagua de comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2015 | 200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas djunto ao Museu Cinematografico nesta cidade a disposicao da divisao de cultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2015 | 800.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de cataventos na zona rural do municipio e servicos mecanicos realizados no trator vinvulado a secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 2200.00 | 13049046000147 | FAZ-IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento de material grafico (cartaz, folders,panfletos, outdoor, camisas e banners) edicao 2014, da Festa do Bode Rei e Criacao, manutencao e atualizacao do website da Festa do Bode Rei 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2015 | 461.22 | 00002050908423 | EDUARDO DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2015 | 370.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornacimento de refeicoes destinado as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2015 | 300.00 | 00062316150497 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Maria Jose da Silva Macedo, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 400.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 5099.90 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados ao setor de laboratoriais das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 9243.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 02/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2015 | 13056.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 5230.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2015 | 400.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2015 | 34173.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 19040.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2015 | 2675.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 200.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 25186.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 02/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 7660.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 02/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2015 | 8762.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2015 | 245.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2015 | 90.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande , nos dias 11 e 17 do corrente mes, para participar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2015 | 38.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2015 | 8625.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos como Tecnico de Enfermagem, Farmaceutica, Recepcionista, Auxiliar, Aux.de Serv.Gerais e motoristas) na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mesFevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 11/03/2015 | 200.00 | 00089385080482 | JOSENILDA FRANCISCA DA SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Josenilda Francisca da Silva Clementina, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2015 | 12840.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2015 | 380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas ao destinada setor de obras para reposicao em sistemas dagua do deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2015 | 14844.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2015 | 140.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de padronizacao de um veiculo Sandeiro OFY-5696,a vinculado a sec. de acao social a disposicao do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2015 | 210.00 | 00007853963491 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o SRo. Francisco Sales Pereira de Farias, viajar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2015 | 700.00 | 00006082753445 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de arcondicionado na sala de laboratorio da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2015 | 1995.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de Gesso 124.68M2. na escola municipal desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2015 | 552.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os servicos de revisao dos veiculo Prisma NPW-1548, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2015 | 25.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Campina Grande, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2015 | 700.00 | 00006082753445 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de arcondicionado na sala de laboratorio da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2015 | 1961.25 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2015 | 600.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio ao estudante Sthalin Platiny Araujo Nunes, nos servicos como bolsista, junto a secretaria da educacao deste municipio . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2015 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2015 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2015 | 1200.00 | 07532538000196 | PCA- PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria e consultoria ambiental mpara licenciamento SUDEMA para o Projeto de Pavimentacao urbana de ruas da cidade de Cabaceiras. Referencia 1a PARCELA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00005061561414 | RUBERLANDIA CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento do filho da sra. Ruberlandia Cavalcante Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2015 | 904.20 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2015 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2015 | 160.00 | 00043763138404 | DEMETRIO DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da enfermas encaminhadas pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2015 | 860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e instalacao de equipimentos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2015 | 50.00 | 00070140295410 | OZIEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Oziel Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2015 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2015 | 250.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas para manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2015 | 2530.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de infra estrutura , do abastecimento dagua do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. Ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aomes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2015 | 4504.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal ref.fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2015 | 673.00 | 14181509000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SO SITIO TANQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse extra destinado a aquisicao de bomba para abastecimento dagua da comunidade Tanques, neste municipio, relativo a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2015 | 50.00 | 00007670438479 | NIVANNILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas, da Sra Nivanilza Vieira de Franca, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2015 | 40.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do SR. Jose da Guia Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente no sitio pata deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000871 | 16/03/2015 | 1090.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servicos especializadosna digitacao, manutencao e transmissao de informacoes dos aplicativos: SUS, API, CADSUS,SIASUS, SINANET, SINANET ONLINE, SISPNCD, SISPRENATAL E SISCAN. Ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2015 | 3128.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de contraste p exames em Elza de Lima Sousa, pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2015 | 280.00 | 00002050908423 | EDUARDO DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000872 | 16/03/2015 | 1290.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tenicos especializados na area administrativa e eleboracao de projetos e acompanhamento dos mesmos, junto aos programas governamentais, ref. Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, na cidade de Campina Grande, da segunda a sexta-feira, a qualquer horario, a disposicao da secretarias municipais desta prefeitura, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2015 | 1290.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2015 | 4555.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio, ref. FEV-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2015 | 5200.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2015 | 483.15 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2015 | 400.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Rogerio dos Santos Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2015 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Severina Guedes de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2015 | 400.00 | 00086315390404 | HELENA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Helena maria Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2015 | 1420.00 | 16891231000172 | NF AGRESTE SINALIZADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao servicos de manutencao do veiculo carro pipa do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2015 | 536.90 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao do Dept.de Obras e Servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2015 | 400.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do Sr. Tony Charlinton Nobrega de Lima, por ocasiao de transporte dagua em carro pipa atraves da sec. de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2015 | 200.00 | 09229094000140 | P A COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicoa de combustivel destinados ao veiculo Caminhao Carro Pipa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2015 | 911.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2015 | 200.00 | 00088611051491 | MAGNA MONICA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Magna Monica Nascimento, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2015 | 200.00 | 00003373063469 | JOSEFA GRACIETE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra.Josefa graciete Nunes da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2015 | 300.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2015 | 3200.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2015 | 3200.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2015 | 2400.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2015 | 2400.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2015 | 1260.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , Ref. Marco/2015, conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2015 | 2500.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de mobiliario para estruturacao da unidade de SAMU, desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2015 | 120.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2015 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2015 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2015 | 102.04 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanche para reuniao e planejamento da escola municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2015 | 900.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento em substituicao a servidora Marizete Pereira Lima que se encontra em periodo de licenca premio. Relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2015 | 788.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Inacio Gomes Meira, no sitio curral de Baixo neste municipio, em substituicao ao servidor Acacio de Araujo que se encontra em periodo de licenca premio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2015 | 132.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2015 | 51.02 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo do Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2015 | 197.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2015 | 379.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2015 | 65.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de carimbos para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2015 | 162.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2015 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba Anauger,ao destinada setor de obras para reposicao em sistemas dagua do sitio Cruz, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2015 | 276.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio, ref.02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2015 | 1100.00 | 00070139879480 | JOYCE ELEN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como minisitrante de curso de ovos de pascoa(Mao de Obra e Material), para o grupo de maes do Programa Bolsa Familia e Grupos de jovens do Programa de servicos e convivencia para fortalecimento de vinculos-SCFV, no mes de marco de 2015, atraves da Secretaria de Acao Social deste muncipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2015 | 42.45 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para participantes de evento da Secretaria de Saude no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2015 | 41.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe para Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de Marco de 2015, conforme processo administrativo n.00890040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2015 | 61.16 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2015 | 100.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte do filho do Sr. Mailton da Silva Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2015 | 202.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit notebook e teclado para o Setor Financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2015 | 547.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2015 | 589.34 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2015 | 2045.69 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: janeiro e fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2015 | 300.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar e espaco Nordeste instalados na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2015 | 151.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos e locados a Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2015 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000928 | 25/03/2015 | 2376.68 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2015 | 686.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000930 | 25/03/2015 | 1223.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de Ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2015 | 4741.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2015 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e cordenadora da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2015 | 2981.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2015 | 150.00 | 00087398311753 | JOSE CARLOS CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora hp 8000 da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas correnTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2015 | 3841.58 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de pavimentacao e drenagem junto a SUDEMA, para execucao de servicos de pavimentacao de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2015 | 771.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2015 | 400.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2015 | 5483.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2015 | 5880.00 | 09326482000149 | DF-REVENDEDPORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e manutencao do veiculo Enchedeira, do depto de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2015 | 1680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do PSF do Distrito de Ribeira e do Centro de Saude na sede do municipio, com reposicao de pecas | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2015 | 400.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2015 | 1374.75 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2015 | 25.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e locomocao, por ocasiao de levar o Micro onibus, vinculado a Secretaria de Educacao para Conserto na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2015 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2015 | 42.24 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2015 | 225.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inscricao de curso de FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO realizados nos dias 26 E 27 DE Marco/2015 para os servidores: Maria das Dores Macedo, Josefa Suenia Raimunda Cavalcante e Julianne deFatima do Rego Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2015 | 4300.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Administracao Municipal, REF.Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de marco de 2015, sendo insercao de licitacao da Quadra coberta no SIMEC, Insercao da prestacoa de contas do pacto para o desenvolvimento social no SGI-PACTO, acompanhamento dos convenios 787037/2013 e 787036/2013 junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2015 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2015 | 1376.64 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2015 | 150.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2015 | 14328.32 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus e Prisma vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. Fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2015 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2015 | 788.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2015 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Educacao e Escolas Municipais DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2015 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Micro Onibus de , vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2015 | 200.00 | 00026366274487 | FERNANDO MANOEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Fernando Manoel de Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2015 | 9.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude destre municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2015 | 1540.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saude deste Municipio, REF. FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2015 | 3017.28 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2015 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2015 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2015 | 350.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio, atraves do depto de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2015 | 1315.20 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, vinculados ao setor de obras servicos urbanos REF.FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2015 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rurl do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2015 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2015 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001059 | 27/03/2015 | 17164.32 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos patrol, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. REF. fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2015 | 299.04 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.FEVEREIRO/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000975 | 27/03/2015 | 118.71 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2015 | 40.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2015 | 3640.86 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator, carro pipa e ao CELTA locado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2015 | 3013.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2015 | 130.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Marcelo Araujo Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2015 | 5700.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2015 | 5577.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de cataventos na zona rural do municipio e servicos mecanicos realizados no trator vinvulado a secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2015 | 14211.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2015 | 26820.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2015 | 150.00 | 00006146917451 | JANIERE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Janiere Gomes de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2015 | 300.00 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. Oscar da Costa Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2015 | 50.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2015 | 400.00 | 00097983446420 | MARIA DA PENHA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria da Penha Ferreira Maciel, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2015 | 300.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Sebastiao Cavalcante Maciel, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2015 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em: Vivian da Costa Castro, paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2015 | 985.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2015 | 10940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2015 | 868.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao mes marco/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2015 | 30263.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2015 | 788.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2015 | 28260.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS,contratados deste municipio relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2015 | 1171.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2015 | 18585.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2015 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2015 | 4665.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA - GRAFICA SIOUX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCOES DE BLOCOS DE ATENDIMENTO ( CADASTRO INDIVIDUAL, VISITAR DOMICILIAR, ATEDIMENTO DE FISIOTERAPIA, , FICHA DE PROCEDIMENTOS, RECEITUARIO, SOLICITACAO DE EXAMES, SISVAN, GERA E etc)DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade para firmacao de convenio com a UDIME- Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2015 | 91771.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2015 | 13209.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2015 | 888.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2015 | 55352.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a marco/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2015 | 10892.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2015 | 25835.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2015 | 11674.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de marco de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2015 | 6204.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2015 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2015 | 22480.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000991 | 30/03/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2015 | 114.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2015 | 2050.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande , nos dias 11 e 17 do corrente mes, para prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2015 | 150.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2015 | 1400.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2015 | 700.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2015 | 2790.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2015 | 1204.50 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede, atraves servico da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2015 | 2978.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zonarural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2015 | 1950.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2015 | 1900.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2015 | 303.62 | 00088496198472 | JOAO JURAMIR DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados no veiculo Ambulancia Saveiro de Placas MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2015 | 46.38 | 00088496198472 | JOAO JURAMIR DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados no veiculo Ambulancia Saveiro de Placas MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2015 | 1581.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2015 | 950.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2015 | 2000.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2015 | 1801.30 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2015 | 1344.40 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2015 | 3520.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2015 | 470.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao das unidades de saude e cetro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2015 | 700.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para os servicos de reforma e manutencao da unidade onde fuciona o SAMU desta cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2015 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio.REF. marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2015 | 1094.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2015 | 1094.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de MARCO/2015. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2015 | 380.00 | 00003373071488 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a casa da Sra Josefa Maria Santos da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2015 | 1660.00 | 16974929000151 | G. DE OLIVEIRA COM DISTR DE LIVROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao (capacitacao para Todos)destinados as atividades dos Programas dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relaizados atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2015 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE A CABACEIRAS DOS FALECIDOS (AMARO FERREIRA DO NASCIMENTO E JORGE DA SILVA BARROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2015 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural para apresetacao do Trio Asa Branca NO Carnaval da Sede do Municipio, relativo ao primeira parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2015 | 2182.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001073 | 01/04/2015 | 3600.16 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e caminhaoa PIPA vinculados a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2015 | 750.00 | 00007349291450 | ORTENCIA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinados a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001074 | 01/04/2015 | 18899.68 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001061 | 01/04/2015 | 1132.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00039565998453 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de procedimento cirugico em paceinte encaminhado pela Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2015 | 551.66 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao dos servicos das Unidade de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001071 | 01/04/2015 | 1278.72 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001072 | 01/04/2015 | 4139.20 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA e FIAT vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2015 | 7.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de agua para a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001070 | 01/04/2015 | 19838.64 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2015 | 650.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGD-1406, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2015 | 931.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2015 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos da sec. de Administracao , durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de licitacao no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2015 | 150.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, as servidoras Maria das Dores Macedo, Juliane de Fatima do Rego Oliveira e Josefa Suenia Raimunda Cavalcantepara realizar viagem a cidade de Campina Grande para participar de capacitacao sobre licitacao na cidade de Campina Grande no SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2015 | 3746.40 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2015 | 40.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, fazer prestacao de contas do setor de identificacao na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2015 | 788.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2015 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social esta prefeitura, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001093 | 06/04/2015 | 34505.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario escolar, sendo 145 conjuntos aluno /CJA-03 e 120 conjuntos aluno /CJA-06 , conforme adesao ao pregao eletronico n. 16/2013/FNDE/MEC e Processo administrativo no0072.0029/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2015 | 7939.68 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2015 | 5167.93 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dist.Ribeira, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/04/2015 | 1148.37 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2015 | 1015.58 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/04/2015 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/04/2015 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/04/2015 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/04/2015 | 815.76 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades Poco Comprido e Curral de Baixo, para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/04/2015 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/04/2015 | 800.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/04/2015 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Olho Dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2015 | 720.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2015 | 1088.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001118 | 06/04/2015 | 8210.58 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno dia, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2015 | 1706.25 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, relativo ao marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001120 | 06/04/2015 | 2995.52 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2015 | 100.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Rafaela Barbosa dos Santos por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2015 | 2788.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2015 | 227.55 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para o melhoramento dos abastecimento dagua do Sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes deMarco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2015 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00005793417478 | WELLINGTON ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquinas retroescavadeira desta prefeitura relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2015 | 130.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes dos Programas de convivencia e Fortacimento de vinculos, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2015 | 684.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de Marco de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2015 | 650.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de marco de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2015 | 920.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2015 | 480.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa de servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, acompanhados pela secretaria de Acao Social deste Municipio com os grupos projovem e com o Grupo daMelhor Idade do distrito de Ribeira e sede deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, atraves do programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos acompanhados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2015 | 500.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2015 | 350.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2015 | 925.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com os monitores do programa de servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2015 | 50.00 | 00012291206451 | SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra Sabrina Anunciada da Silva Soares, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2015 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2015 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2015 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2015 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2015 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo do setor de obras em substituicao ao servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de Licenca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2015 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departamento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2015 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, disponobilizada para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/04/2015 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2015 | 1470.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste,conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste,relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2015 | 550.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio. Relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2015 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2015 | 52.63 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Sec. de administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2015 | 30.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidade deCampina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2015 | 400.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio.Ref. Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2015 | 50.00 | 11926435000188 | A CASA DOS CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos para o Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2015 | 100.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2015 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2015 | 450.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2015 | 100.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2015 | 200.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2015 | 600.00 | 00009530787448 | STHALIN PLATINY ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como bolsista na realizacao de servicos junto ao telecentro da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2015 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2015 | 2100.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de totem em ACM e adesivos em recorte branco para estrutuacao da Academia de Saude deste Municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2015 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2015 | 200.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2015 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de ferias de servidora do quadro efetivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2015 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito no centro da cidade nas segundas feiras, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2015 | 210.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para eventos realizados no centro da cidade, apoiados pela prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2015 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes para fins de atendimento a geracao de emprego e renda , como apoio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2015 | 200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do ponto de Cultura junto ao Memorial Cinematografico, na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2015 | 560.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na construcao de base para caixa dagua e escavacao de valas para implantacao de abastecimento dagua do sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2015 | 710.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens dos profissionais que realizaram servicos para as secretarias e departamentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2015 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2015 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2015 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2015 | 350.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio, atraves do depto de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001161 | 09/04/2015 | 11941.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2015 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2015 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2015 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2015 | 100.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de aluno da ona rural ate o ponto de onibus para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2015 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2015 | 30345.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 03/2015 descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2015 | 15612.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Educacao), relativo a competencia 03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2015 | 63.73 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos sservicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001187 | 10/04/2015 | 1226.14 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de Ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001188 | 10/04/2015 | 551.95 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos do Prgrama Mais Educacao da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2015 | 2755.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2015 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2015 | 5645.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2015 | 61.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FESP,ITR, CFM e ICMS - DESON. em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2015 | 15889.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2015 | 1088.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada aos policiais militares que trabalham na segurancao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2015 | 315.84 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao e Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2015 | 19088.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento especial descontado na cota parte do FPM, desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2015 | 2685.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2015 | 6520.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 03/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2015 | 21074.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001186 | 10/04/2015 | 5646.40 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao dos servicos das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2015 | 500.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimemto de refeicoes destinados as equipes de recuperacao de estradas vicinais na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de cataventos na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2015 | 788.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2015 | 380.00 | 00008205595470 | MACHAEL JOSE NUNES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos como pedreiro junto ao depto.de ob ras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2015 | 777.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornacimento de refeicoes destinado as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2015 | 400.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais para recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2015 | 52.00 | 00008336074481 | JOSE RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro. Jose Rodrigues Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2015 | 450.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura e confeccao de roupas para secretaria de turismo e Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2015 | 2028.60 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10 e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2015 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA -SERVICOS EM SAUDE LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de arteriografia no paciente Oscar Costa Barros, emcaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2015 | 1313.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe de profissionais de saude que prestam servicos do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2015 | 750.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2015 | 910.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe do SAMU, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001204 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2015 | 272.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Prisma que esta a disposicao di Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2015 | 1974.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2015 | 1800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2015 | 788.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2015 | 2000.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de fardamentos destinado aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2015 | 1785.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes,leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de licitacao no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001223 | 14/04/2015 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2015 | 25.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa de viagem para a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001218 | 14/04/2015 | 2900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para reposicao no veiculo Ambulancia Renault do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2015 | 394.00 | 00009195787488 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de odontologia, junto ao centro de Saude em substituicao a servidore Jessica Maria Gomes de Lima, que se encontra em periodo de licenca Maternidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2015 | 372.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para as maquinas retro escavadeira vinnculado ao Departamentode Obras e Servico Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/04/2015 | 500.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao de esculturas das pracas, desta cidade, relativo a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2015 | 225.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de unhas da retroescavadeira vinculado ao depto. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2015 | 500.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro para recuperacao de predio junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2015 | 200.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2015 | 120.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Marcelo Araujo Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2015 | 530.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando sementes da cidade de Esperanca a Cabaceiras para secretaria da Acao Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2015 | 2500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2015 | 788.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/04/2015 | 1537.80 | 08924480000199 | GINALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados o melhoramento do abastecimento dagua dp Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/04/2015 | 150.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS VASCOCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacoes de fotos digitais para a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2015 | 100.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2015 | 2690.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 10 e 11/1998.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2015 | 300.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de um netbook asus com instalacao de sistema e troca de HD Interno 500gb sata, da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2015 | 2313.32 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. 01 parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2015 | 300.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para equipe do Departmento de Turismo participar do Evento ADVENTURETUR na cidade de Joao Pessoa represetando o Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2015 | 227.00 | 14181509000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SO SITIO TANQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse extra destinado a aquisicao de bomba para abastecimento dagua da comunidade Tanques, neste municipio, relativo a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Marco/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2015 | 4000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2015 | 13340.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de MARCO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2015 | 700.00 | 00009531385424 | ANTONIO AERCIO DINIZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto da parte eletrica do trator, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2015 | 1290.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2015 | 19.78 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001254 | 17/04/2015 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de 04 pneus 215/75r para reposicao no veiculo micro-onibus , vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Veronica Porto Ramos Sampaio, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2015 | 5350.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2015 | 150.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Ana Paula Ramos Nilo, por se tratarem de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2015 | 500.00 | 00004000318411 | EDILEUZA DE SOUZA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia da Sra Edileuza de Souza Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2015 | 400.00 | 00037624610400 | GERALDA DE ANDRADE MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Geralda de Andrade Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2015 | 8625.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos como Tecnico de Enfermagem, Farmaceutica, Recepcionista, Auxiliar, Aux.de Serv.Gerais e motoristas) na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mesde marco de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2015 | 100.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Nubia Andrade Almeida,por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2015 | 140.00 | 00003373514495 | MARIA EDITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Edite de sousa, por se trata de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2015 | 1030.93 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da sede do municipio para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande encaminhadas pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2015 | 618.56 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2015 | 1500.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe de profissionais da saude para atendimento domiciliar e transporte de pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2015 | 800.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2015 | 1420.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Joao Pessoa e Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2015 | 1030.93 | 00092886515434 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2015 | 139.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2015 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2015 | 390.00 | 00004395474403 | MARIA ILZA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria Ilza Batista da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2015 | 126.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Sr. Freancicleide de Sousa Barros, para cobertura de despesas com a estudante Vitoria de Soisa Barros, destinados a cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2015 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2015 | 80.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2015 | 412.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2015 | 788.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega dos carnes de IPTU 2015, no dist. Ribeira e na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2015 | 557.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do cilindro hidraulico com alinhamento do embolo e brunimento da camisa com teste hidrostatico da retroescavadeira desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2015 | 227.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e graxa de lubrificar, destinados a manutencao da retro escavadeira a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para os servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2015 | 262.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2015 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao e confeccao de portais para realizacao da XVII FESTA DO BODE REI-2015, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2015 | 1150.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados no dist. Ribeira e na Sede do deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2015 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca nos festejos carnavalesco na Sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2015 | 3000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha nA TRADICIONAL FESTA do SAO PAULO, no distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2015 | 30.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e deslocamento do Sr. Tony Charlinton Nobrega de Lima, por ocasiao de transporte do caminhao pipa para conserto na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2015 | 500.00 | 00010700646450 | JOAO ELIAS DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao da sua residencia , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2015 | 97.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2015 | 400.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao DepartAento de Obras e Servicos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2015 | 508.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2015 | 104.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos e locados a este Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2015 | 382.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e graxa de lubrificar, destinados a manutencao da frota de maquinas pesadas a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2015 | 3834.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2015 | 660.07 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2015 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2015 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, na cidade de Campina Grande, da segunda a sexta-feira, a qualquer horario, a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2015 | 13.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2015 | 264.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone e internet do Espaco Nordeste, administrado atraves da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2015 | 4188.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2015 | 100.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamemto de saude da Sra Genezia Eva de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2015 | 500.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Sebastiao Joao de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2015 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2015 | 3200.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2015 | 4000.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2015 | 4000.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2015 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2015 | 300.00 | 00088496198472 | JOAO JURAMIR DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados no veiculo Ambulancia Saveiro de Placa MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2015 | 2400.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Muncipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2015 | 2286.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2015 | 120.00 | 00008888386467 | DANIELLE SILVA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Danielle Silva Soares de Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2015 | 3121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2015 | 25.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e locomocao, por ocasiao de levar o Micro onibus, vinculado a Secretaria de Educacao para Conserto na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2015 | 4156.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2015 | 150.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2015 | 150.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos para reposicao no conserto de cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2015 | 6725.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2015 | 1020.41 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural para apresentacao de duplas de violeiros no Distrito de Ribeira neste Municipio, promovido com apoio da Prefeitura municipal, atraves do Departmento de Cultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2015 | 80.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de magueira do trator, vinculado ao Departamento de OBras e Servicos Urbano deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2015 | 25.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de mantutencao de bombas dos abastecimento dagua da zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2015 | 60.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001335 | 24/04/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de ABRIL de 2015, conforme processo administrativo n.00890040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2015 | 30.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidade deCampina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2015 | 450.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora junto a Escola Muncipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo, em substituicao a servidor do quadro efetivo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2015 | 360.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2015 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares para realizacao de cirugia em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2015 | 2200.00 | 00039565998453 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de procedimento cirugico em paceinte encaminhado pela Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2015 | 2109.20 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao do laboratorio deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2015 | 7.69 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias destinados aos servicos do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001338 | 27/04/2015 | 3000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo caminhao pipa de placas NQC-3201, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2015 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de 04 pneus do veiculo Caminhao Pipa, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2015 | 150.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de vinheta para divulgacao da Festa do Bode Rei 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2015 | 120.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material (toalhas, Mesa, e materiais diversos) do Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de caminhao com condutor para os servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e servicos gerais do Departmetno de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2015 | 37.13 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2015 | 20.41 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e impressao de logomarca para os trofeus da Premiacao do torneio dos Trabalhadores, edicao 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2015 | 60.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diria para o Chefe da Divisao de Cultura Luis Carlos de Araujo Sousa, viajar para cidade de Campina Grande, para participar da Conferencia Internacional de Cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2015 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de resultado de habilitacao e resultado de Julgamento da TP 01/2015 no diario oficial da Uniao do dia 20/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de Abril de 2015, prestacoa de contas final do Plano Habitacional de interese social, retira de licenca ambiental junto a SUDEMA e , acompanhamento dos convenios e contratos junto Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de Homologacao TP-01/2015 no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2015 | 100.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Festa do Bode Rei 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001367 | 29/04/2015 | 1330.56 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prismo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2015 | 400.00 | 00007412461478 | LUIS PAULO DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude da Esposa de SR Luis Paulo de Caastro Meira , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2015 | 1200.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2015 | 1200.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede, atraves servico da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2015 | 2000.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2015 | 1000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2015 | 2100.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2015 | 300.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2015 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2015 | 1300.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2015 | 700.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sro Sebastiao Cavalcante Maciel, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2015 | 500.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de tambores de lixo para manutencao da limpeza publica da Zona Urbana deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001368 | 29/04/2015 | 1440.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2015 | 140.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacoa da residencia da Sr. Raquel Cavalcante de Sousa Merencio por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2015 | 100.00 | 00003814115406 | ELZA LIMA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Elza Lima de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001369 | 29/04/2015 | 322.56 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2015 | 5700.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a ABRIL de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2015 | 5577.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00024752532824 | JULIO CESAR DE SOUSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de dois pocos artesiano na comunidade de Curral de Baixo Neste Municipio, para melhoramento do abastecimento dagua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2015 | 600.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas dos dessalinizadores da sede e localidades rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2015 | 28704.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2015 | 3113.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2015 | 4682.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2015 | 12980.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2015 | 2154.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2015 | 35603.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2015 | 788.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2015 | 30298.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS conttratados, deste municipio relativo a abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2015 | 17434.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2015 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2015 | 320.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001408 | 30/04/2015 | 1080.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2015 | 100.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de da Festa do Bode Rei 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2015 | 10000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio,relativo ao mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2015 | 1229.08 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencia 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2015 | 40.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, fazer prestacao de contas do setor de identificacao na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2015 | 23348.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2015 | 553.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001379 | 30/04/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2015 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o Sub- Secretario de Financas viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de Assuntos Financeiros e contabeis de interesse do referido Departmento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2015 | 1680.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de uma bomba injetora do veiculo Micro Onibus de placas NPR-6573, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2015 | 320.00 | 00001219902497 | HENRI DANIEL SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para participacao da equipe Uniao Desportiva Estudantes, representante do Municipio na IV Copa Cariri Integragacao, destinado a cobertura de despesas com arbitragem | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2015 | 91634.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2015 | 12009.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de aBRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2015 | 888.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2015 | 54770.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2015 | 12259.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2015 | 11611.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de abril de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2015 | 5122.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2015 | 26417.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2015 | 600.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante do planejamento da Educacao Infantil da Rede Municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/05/2015 | 338.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades do Programa de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Sociual deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2015 | 850.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos Grupos de Traballho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da secretaria de acao social deste municipio relativo ao mes de Abil/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2015 | 850.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de Convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2015 | 120.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo sandeiro a disposicao da Secretaria de Acao Social e conselho tutelar deste Municipio, relativo aos meses de Marco e Abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2015 | 700.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com os monitores do servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de abril/2015, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2015 | 1040.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2015 | 360.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2015 | 150.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacoa da cas a da Sra Joana da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2015 | 350.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2015 | 300.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao departamento de ob ras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2015 | 1539.50 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pelo Departemento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2015 | 2313.32 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. a segunda parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa, a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2015 | 360.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas e pecas para reposicao no veiculo Micro onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2015 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2015 | 7365.82 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno dia, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2015 | 2587.04 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2015 | 8365.82 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2015 | 4310.89 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2015 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2015 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2015 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2015 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2015 | 704.52 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades Poco Comprido e Curral de Baixo, para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2015 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. Ref. mes Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2015 | 800.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001448 | 04/05/2015 | 1208.19 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001449 | 04/05/2015 | 1098.53 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2015 | 568.75 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Programa EJA, das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao Abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2015 | 1428.00 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de onibus no transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio, no turno manha, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2015 | 1925.00 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa EJA das localidades Pata, Forquilha do Rio, Curtume, Cacimbas e adjacencias para escolas municipais e estadual na Sede do municipio, ref. Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para participar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2015 | 8085.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2015 | 259.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o, da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2015 | 90.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sa Maria do Carmo Farias Sousa por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2015 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2015 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio.REF. Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2015 | 200.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2015 | 1250.00 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COM. DE MAQ E EQUIPAMENTO MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em 01 eletrocardiografo ecafix 06 com reparo na placa da fonte e troca da bateria, reparo nos cabos do paciente e manutencao corretiva e preventiva em 01 otoscopio com troca da lampada e bateria e testes e limpeza. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2015 | 65.81 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das atividades das Unidade de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001467 | 05/05/2015 | 2180.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servicos especializadosna digitacao, manutencao e transmissao de informacoes dos aplicativos: SUS, API, CADSUS, SIASUS, SINANET, SINANET ONLINE, SISPNCD, SISPRENATAL E SISCAN. ref. aos mesesde marco e abril de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2015 | 75.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.da Administracao, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2015 | 1691.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001468 | 05/05/2015 | 2580.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tenicos especializados na area administrativa e eleboracao de projetos e acompanhamento dos mesmos junto aos programas governamentais, ref. marco e abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2015 | 48.44 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2015 | 550.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada a reposicao no veiculo Micro onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2015 | 1088.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria da Educacao deste municipio, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/05/2015 | 80.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do Sr. Tony Charlinton Nobrega de Lima, para cobertura de despesas com passagens a Joao Pessoa, por ocasiao de transporte de carro pipa deste municipio, para manutencao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2015 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2015 | 3978.55 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao da Festa do Bode Rei, edicao 2015, realizadas pelo Departmento de Turismo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2015 | 4140.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 18.000 metros de bandeiras n.04 para os servicos de decoracao da XVII Festa do Bode Rei da Cidade de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2015 | 227.55 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para o melhoramento dos abastecimento dagua do Sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2015 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de Abril /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2015 | 10825.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo a 2a parcela do mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001490 | 06/05/2015 | 515.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo do setor de obras em substituicao ao servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de Licenca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2015 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2015 | 2500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2015 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2015 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2015 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2015 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2015 | 1927.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001483 | 06/05/2015 | 2386.84 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2015 | 726.59 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolar dos alunos do Programa Mais Educacao da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2015 | 600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao prancha de Campina Grande para Joao Pessoa, transportando Micro-onibus Volare de placas OGD-1406 para conserto , vinculado a secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2015 | 800.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo(escola) do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2015 | 40.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a cidade de Joao pessoa para participar de treinamento sobre portal da Tranparencia . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2015 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2015 | 25.00 | 00004603983425 | SANDRA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao da equipe do SAMU, por ocasiao de viagem para a cidade de Campina Grande para acompanhamento da revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2015 | 2300.00 | 13230524000110 | VANDEMBERG DOS SANTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de substituicao do compressor e condesador com filtro do sistema de ar condicionado do veiculo ambulancia do SAMU,vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2015 | 2788.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001491 | 06/05/2015 | 300.02 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2015 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2015 | 150.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilhas de freio traseira do veiculo ambulancia do SAMU, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2015 | 800.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagensextras para acompanhamento dos servicos de manutencao da frota da secretaria da saude,deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2015 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de licitacao no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2015 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2015 | 115.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto do eletro ventilador do veiculo S_10 de placas NQG-3194, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2015 | 1019.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2015 | 48.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de baloes destinado a decoracao da festa do dia das maes dos alunos da Escola Municipal Maria Neuly Dourrado deste Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2015 | 550.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, ref.Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2015 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores daSecretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2015 | 100.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2015 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio.Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2015 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de ferias de servidora do quadro efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2015 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito no Centro da Cidade nas segundas feiras,relativo ao mes Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2015 | 300.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP.MET.E SANEAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampas viniflor para reposicao na ponte da entrada da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2015 | 1285.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas com reposicao de pecas dos pocos que abastecem na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2015 | 200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cinto de eletricista para os servicos do Departmento de Obras e Servicos Urabanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2015 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2015 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2015 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2015 | 350.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2015 | 675.59 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimemto de refeicoes destinados as equipes de trabalho do depto de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2015 | 788.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2015 | 100.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2015 | 500.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro junto ao departamento de obras deste municipio, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com icos de recuperacao de a.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a servicos de recuperacao de calcamento na av. 04 de junho desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2015 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes para fins de atendimento a geracao de emprego e renda , como apoio da Prefeitura. Ref. Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2015 | 500.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de mataburros nas estradas vicinais, para melhoramento de acesso a zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2015 | 30309.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 04/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2015 | 1050.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2015 | 15524.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa setor de Educacoa, relativo a competencia 04/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2015 | 200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como bolsistas do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2015 | 100.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do seu filho para se beneficiar do transporte escolar para Sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2015 | 200.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2015 | 600.00 | 00009530787448 | STHALIN PLATINY ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como bolsista na realizacao de servicos junto ao telecentro da secretaria da educacao deste municipio.Ref. Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2015 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. Ref.Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2015 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio.Durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2015 | 150.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, durante o mes de4 Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2015 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, referente Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2015 | 600.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2015 | 788.00 | 00039654974487 | MARIA NADIR PEREIRA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da biblioteca da sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2015 | 19214.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2015 | 6942.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2015 | 15316.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2015 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2015 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2015 | 240.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de planeamento e solda do motor do veiculo IPANEMA, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2015 | 70.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao centro de saude e campanhas de vacinacao detre municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2015 | 15.96 | 11149076000108 | PLAST FRIOS - CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as atividades da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2015 | 10122.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 04/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2015 | 13386.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2015 | 600.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2015 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Marco e Abril / 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2015 | 394.00 | 00009195787488 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de odontologia, junto ao centro de Saude em substituicao a servidore Jessica Maria Gomes de Lima, que se encontra em periodo de licenca Maternidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2015 | 16.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para veiculo da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2015 | 65.82 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cafe da manha por ocasiao de atividades realizadas pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2015 | 200.00 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos das sec.saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2015 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de extrato de contrato numero 034/2015 no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2015 | 209.28 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2015 | 788.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2015 | 300.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2015 | 342.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na micro onibus da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2015 | 1315.31 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de fardamento, destinadas aos alunosda rede municipal de ensino deste municipio.Ref. 2a e ultima parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2015 | 800.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2015 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, no mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2015 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2015 | 200.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com arbritagem do torneio dos trabalhadores deste municipio, Edicao 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2015 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2015 | 1210.30 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2015 | 439.84 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Servicos xerograficos de documentos da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2015 | 300.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto.de turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2015 | 1576.00 | 17989202000100 | EDINEUSA DE BRITO SILVA-088.858.794-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Museu Historico e cultural e Ponto de Cultura Marcas vivas de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2015 | 280.54 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e generos alimenticios destinados a manutencao das atividades do Programa de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, administrados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2015 | 500.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de transporte de materiais para o depto. de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de servicos para conserto de cataventos do abastecimento dagua no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2015 | 700.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de mataburros na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2015 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00005793417478 | WELLINGTON ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquinas retroescavadeira desta prefeitura relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2015 | 1530.93 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para os servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2015 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2015 | 500.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2015 | 43.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2015 | 286.80 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados as ipressoras da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2015 | 1180.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner e recuperacao de impressora da administracoa municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo a abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2015 | 8631.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2015 | 250.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2015 | 33.38 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para participantes de evento da Secretaria de Saude no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2015 | 20.96 | 03060516000110 | IRACEMA TAVARES GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2015 | 1000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/05/2015 | 150.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para o credor acima citado destinado a tratamento de saude , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2015 | 260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo IPanema, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2015 | 56.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2015 | 1651.50 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe do SAMU e profissionais da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001618 | 13/05/2015 | 1352.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medoicamentos destinados a manutencao das farmacia basica das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2015 | 2699.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 11/1998, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2015 | 1763.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos e policiais militares que atuam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe da sec.de obras, policiais militares e outros profissionais que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2015 | 150.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2015 | 1360.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, na cidade de Campina Grande, da segunda a sexta-feira, a qualquer horario, a disposicao da secretarias municipais desta prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2015 | 380.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata e Forquilha do Rio e adjacencias para escolas municipais e estadual , da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2015 | 1175.51 | 00002050908423 | EDUARDO DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2015 | 590.00 | 00009531385424 | ANTONIO AERCIO DINIZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto da parte eletrica do trator, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente a ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2015 | 180.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de infra estrutura , para realizacao da Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2015 | 2500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua em carro pipa para abastecimento de comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2015 | 40.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentacao do Sr. Tony Charlinton Nobrega de Lima, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa para trazer o carro pipa que saiu do conserto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2015 | 2490.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descristalizacao do sistema de arla, servicos de calibragem do modo DCU e servicos computadorizado para correcao de falhas no veiculo Caminhao pipa, vinculado a Sec. de Agricultura destem Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2015 | 788.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2015 | 49.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de infra estrutura , para realizacao da Festa do Bode Rei 2015 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2015 | 506.90 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e graxa de lubrificar, destinados a manutencao da frota de maquinas pesadas a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2015 | 900.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor bomba submerso trifasica destinados a manutencao do abastecimento dagua da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2015 | 100.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da zona rural para escolas na Sede do municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001622 | 14/05/2015 | 1448.43 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude e centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2015 | 1703.60 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames e concultas medicas nas cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2015 | 732.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2015 | 1879.07 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas, para realizacao de exames e consultas medicas em hositais de Campina Grande, Boqueirao e Queimadas atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2015 | 610.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2015 | 761.10 | 00092886515434 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2015 | 853.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/05/2015 | 1400.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe de profissionais da saude para atendimento domiciliar, alem de transporte de pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001634 | 14/05/2015 | 1294.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2015 | 100.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do SRo Francinaldo Borges Maracaja por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2015 | 200.00 | 00070602382475 | JOYCE DA SILVA TELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Joyce da Silva Teles, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2015 | 300.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Alzenir de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2015 | 150.00 | 00039654788420 | JOSE JUAREZ DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Jose Juarez Costa Gonzaga, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2015 | 150.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra Micaela Ramos Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00003373079462 | JOSEFA SILVIA FARIAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacoa de cirugia na sra Josefa Silvia de Farias Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2015 | 100.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra. Maria da Luz Santos Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2015 | 6454.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2015 | 150.00 | 00006771237443 | ANA RITA DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Ana Rita de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2015 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do SR. Jose da Guia Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente no sitio pata deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2015 | 100.00 | 00001699952400 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Betania da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2015 | 830.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Micro Onibus de placas MOS-7795, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2015 | 1370.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Micro Onibus de placa MOS-7795, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2015 | 80.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Chefe da Divisao de Cultura, paraq viajar para a cidade de Areia-PB para participar do AdventureTour. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2015 | 3016.90 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias do livro prova Brasil (Professor) e 80 copias d livro Prova Brasil (alunos portugues). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2015 | 5850.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta e Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes abril de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2015 | 15.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da XVII do Bode Rei, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001674 | 15/05/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2015, conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015, relativo a maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mese de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de abril de 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2015 | 14592.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de Abril/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da limpeza urbana, iluminacao publica e abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2015 | 200.00 | 00007384903424 | DENIZE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Denize de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2015 | 245.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da residencia do sr. Rogerio dos Santos Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2015 | 200.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Jeovana Pereira Bezerra Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2015 | 200.00 | 00007841291426 | NADIR ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucao destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2015 | 4889.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transformadores para o Evento XVII Festa do Bode Rei, nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2015 | 15.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Cidade de campina Grande para tratar de assuntos do Departamento deTurismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2015 | 3000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa com condutor para abastecimento dagua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/05/2015 | 3500.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de beneficiamento de madeiras serradas(caibros e ripas) para os servicos da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2015 | 1504.26 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para os servicos gerais da XVII Festa do Bode Rei e do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2015 | 300.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do sr. Fabio Pachu Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2015 | 545.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e material de expediente para manutencao dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2015 | 447.00 | 14181509000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SO SITIO TANQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse extra destinado a aquisicao de bomba para abastecimento dagua da comunidade Tanques, neste municipio, relativo a 4a E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001686 | 18/05/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2015 | 500.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Vitoria de Sousa Barros, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2015 | 800.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2015 | 400.00 | 00007164496412 | EDVAN ARDELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de filho do sr. Edvan Ardelino dos Santos, por se tratar de pessoas carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2015 | 100.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para sra Adeilza dos Santos Araujo, destinado ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2015 | 150.00 | 00086315390404 | HELENA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Helena maria Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2015 | 2866.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2015 | 4143.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2015 | 150.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2015 | 5564.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2015 | 190.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a confeccao de camisas para equipe do NUCA, que acompanha programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2015 | 2020.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (madeira)destinados aos servicos de infra estrutura , para realizacao da Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2015 | 60.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso para os servicos de infra estrutura da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2015 | 379.68 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado oa trator azul, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2015 | 15.00 | 00004980784429 | KIARA TATIANE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campian Grande para tratar de assuntos da Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2015 | 3000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da XVII Festa do Bode Rei na Radio Correio FM, no periodo de 21 a 30 de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2015 | 510.20 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao das esculturas das pracas tematicas da Cidade, como parte da decoracao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2015 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e decoracoes das pracas e confeccoes dos portais para realizacao da XVII Festa do Bode Rei, relativo ao 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2015 | 211.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2015 | 108.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados aos servicos de manutencao de abastecimento dagua deste Minicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2015 | 2785.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto do veiculo S-10, vinculado ao Departamento de Obras e servico Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2015 | 40.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Chefe de Gabinete , para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados a XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2015 | 393.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2015 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2015 | 15.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para fechamento da Folha de pagamento dos fucionario do mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2015 | 22253.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 5a PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2015 | 123.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio, ref.04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2015 | 649.00 | 03599971000511 | E.A. COMERCIO DE CLACADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Trofeu para Prermiacao da Copa Cariri de Futsal, em forma de apoio ao de desenvolvimento do esporte em nossa regiao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2015 | 934.05 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2015 | 133.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2015 | 111.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade e centro de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001718 | 21/05/2015 | 2269.49 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2015 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2015 | 4800.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2015 | 2400.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2015 | 800.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2015 | 3200.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2015 | 3200.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medico plantonista junto ao centro de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2015 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2015 | 100.00 | 00004980291406 | ANA ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da SR. Ana Araujo Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2015 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2015 | 150.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2015 | 2940.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para realizacao de 60 exanes de USG nos usuarios do Municipio de Cabaceiras, os atendimentos extras foram realizados no mes de maio de 2015, acima da cota mensal, conforme dia e hora agendada pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2015 | 702.57 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientese materias diversos destinados a manutencao da Escola Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricao para a Secretaria de Educacao, participar do Encontro Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, represanto o Municipio, promovido pela UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2015 | 2277.00 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de cabra pausterizado destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2015 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2015 | 760.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais siversos destinados aos servico da XVII Festa do Bode Rei, realizada pela Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2015 | 800.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura das casas do Centro Historico da Cidade, como parte da Decoracao para realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2015 | 120.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em uma bomba Submersa do abastecimento dagua do Sitio Tapera deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2015 | 150.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas do Sro Manuel Andrade de Sousa, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2015 | 200.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao para a casa do Sr. Thiago Alex de Castro Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao do Estudante Felipe Thiago da Silva residente no Sitio Ipueiras Neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2015 | 1240.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Veronica Sampaio, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2015 | 75.86 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza destinados a manutencao de escolas e Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2015 | 500.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lipeza e consevacao de campo de futebol do Sitio Santa Cruz, nesta Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2015 | 100.00 | 00078857082334 | MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria da Paz Andrade Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2015 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2015 | 300.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao dos ar-condicionado da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2015 | 325.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disco rigido para reposicao do computador da Sec. de Saude deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2015 | 60.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva em 01 micro computador da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2015 | 1200.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2015 | 7.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de agua mineral destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001753 | 25/05/2015 | 3178.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2015 | 200.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do concurso fotografico do 1o ao 3o Lugar da Semana de Museus do Museu Historico e Cultural de Cabaceiras Ecoturismo do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2015 | 381.70 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2015 | 296.20 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2015 | 65.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON. e FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2015 | 160.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/05/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de resultados da TP-03/2015 no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2015 | 117.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de abril e maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2015 | 450.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cafe da manha para os participantes da conferencia dos Direitos da Crianca e Adolescente, realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2015 | 165.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de tortas para comemoracoes do Dia das Maes do Grupo da Melhor Idade Recordar e Viver e maes do programa Bolsa Familia da Sede dfo Municipio e Distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 26/05/2015 | 480.00 | 00005612219440 | RAFAEL SILVA COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de lembrancinhas para as comemoracoes alusivas ao dia das Maes do Grupo da Melhor Idade Recordar e Viver e maes do programa Bolsa Familia da Sede dfo Municipio e Distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2015 | 5.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita crepe para manutencao dos servicos do conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2015 | 322.56 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2015 | 11017.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao, tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001774 | 27/05/2015 | 15699.68 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S10 -CARREGADEIRA, Cacambas E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. REF.abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001777 | 27/05/2015 | 1296.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2015 | 11017.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao, tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2015 | 2143.84 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e ao CELTA locado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2015 | 92.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos para os servicos de manutencao do abastecimento dagua do Sitio Tapera nesta Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001771 | 27/05/2015 | 4754.40 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2015 | 1394.40 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo prisma, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2015 | 9250.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de iluminacao, parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001769 | 27/05/2015 | 19312.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus da frota da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2015 | 450.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo onibus do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2015 | 470.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Fiat e Ipanema da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2015 | 5508.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de iluminacao, tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2015 | 2895.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias, exames e atendimentos continuados a criancas e adolescente com transtorno escolares, transtorno do desenvolvimento global e outra deficiencias, durante os meses de janeiro a abrilde 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001772 | 27/05/2015 | 1266.88 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2015 | 4052.08 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.abril/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2015 | 245.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em cilindro de oxigenio confeccoes de placas de sinalizacoes do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2015 | 300.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA - GRAFICA SIOUX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 20 blocos de Receita B, para unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2015 | 50.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerso Barros Gusmao para cobertura de despesas para realizacao de viagens a cidade de Campina Grande para conserto do veiculo Ipanema | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2015 | 150.00 | 00002961363446 | SEVERINA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Severina Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2015 | 528.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude durante a XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2015 | 280.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo IPANEMA de palcas MNN-7200, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2015 | 2182.30 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2015 | 1250.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2015 | 1650.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2015 | 1744.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e no centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2015 | 1980.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2015 | 1762.50 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede, atraves servico da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2015 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens para as cidades de Natal -RN e Recife -PE a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2015 | 150.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes para colocacao dagua nas escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2015 | 60.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Chefe de Gabinete por ocasioes de viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com A XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2015 | 22127.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de maio de 2015, sendo insercao do processo de inclusao da engeneharia no monitoramento das Obras do no SIMEC, Insercao da processo de licitacao de pavimentacao da Ribeira no SINCONV, acompanhamento d e contratos junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2015 | 72.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001787 | 28/05/2015 | 4320.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR-STAFF EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24 banheiros quimicos para infra estrutura da XVII Festa do Bode Rei, no periodo de 29 a 31 de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001788 | 28/05/2015 | 17560.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de shows musicas com bandas e trios de forro para se apresetarem no Arraial Popular no periodo de 29 a 31 de maio, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme discriminacao na nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2015 | 700.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do espaco (terreno cercado) destinados a realizacao das competicoes durante a Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2015 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e decoracao de pracas e confeccoes dos portais para realizacao da XVII Festa do Bode Rei, relativo a Ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2015 | 500.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao realizados durante o evento XVII Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2015 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realziados na organizacao do Concurso Garota Bode Rei e coodenacao da referida festa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2015 | 3192.64 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao no parque do bode e no studio Central e sonorizacao em som ambiente do tipo mamutas com auto falantes de 12 distribuidos nas principais ruas da area interna do evento,no perio de 29a 31 de maio de 2015, durante a realizacao do XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2015 | 600.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao dos concursos leiteiros, realizados no parque do Bode, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2015 | 800.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de violeiros durante a cavalgada realizada na XVII Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2015 | 27920.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2015 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao com condutor para os servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de circunvizinhas e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2015 | 1020.41 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2015 | 14668.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2015 | 5700.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2015 | 5008.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2015 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de som para divulgacao da Conferencia Municipal dos direitos da Crianca e Adolescente, realizado pela Secretaria de Acao Social deste muncipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2015 | 1900.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao da XVII Festa do Bode Rei, relativo a primeira parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2015 | 3065.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2015 | 2313.32 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. a 3a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2015 | 10000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio,relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2015 | 150.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001851 | 29/05/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001810 | 29/05/2015 | 47880.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de solucao integrada interativa de computador e projecao, denominada computador interativo, para atendimento de escolas eminstituicoes publicas, da educacao basica, tecnologica e superior, conforme especificacoes e condicoes previstas no Edital do Pregao Eletronica no71/2013 e nos respectivos, termo de conferencia e proposta vencedora, independente de transcricao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2015 | 95610.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a maio DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2015 | 12554.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2015 | 888.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2015 | 58661.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2015 | 26818.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2015 | 9734.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de maio de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2015 | 12403.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases(contratados) relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2015 | 5010.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2015 | 1900.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dae equipe para os servicos de recuperacao do muro da escola munuicipal Abdias Aires de Queiroz com colocacao de portao e pintura de parte da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2015 | 250.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de arborizacao nas ruas, avenidas e escolas da rede municipal de ensino, em parceria com a sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001850 | 29/05/2015 | 2160.30 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas dos alunos da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2015 | 1500.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2015 | 10523.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2015 | 13791.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2015 | 3447.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2015 | 40778.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste, municipio, relativo a Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2015 | 788.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Saude, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2015 | 29540.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, (contratados) deste municipio relativo a maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2015 | 18831.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2015 | 8300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2015 | 7990.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias odontologicos destinados a manutencao do laboratorios das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001855 | 01/06/2015 | 20.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2015 | 4000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacoa artistica de Capile & Banda e Trio Backstage no arrastao do forro, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2015 | 4400.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios, destinados ao show pirotecnico da Festa do Bode Rei e dia da Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2015 | 270.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rsolda e desenpenamento da tampa do basculhante e servicos de solda grade das maquinas e tratores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001857 | 01/06/2015 | 771.37 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao de programas especificos,acompanhados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2015 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Josefa de Sousa Macedo e Mari Judite Macedo e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2015 | 150.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de maio /2015, para os grupo de jovens dos programa do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, sob competencia da sec. de Acao Social, atreves dos servicos do centro de Referencia da Assistencia Sicial - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2015 | 700.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor dos grupos de trabalhos do servicos de convivencia e fortalecimento de Vinculo da sede do Municipio e distrito de Ribeira, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2015 | 550.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/06/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2015 | 920.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio, durante o mes de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2015 | 480.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2015 | 350.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2015 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colaboracao no mes de maiodo ano em curso, com os grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV, da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2015 | 970.00 | 00012201647470 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para recuperacao da residencia da Sra Debora de Sousa Pereira Pachu, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2015 | 1850.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para o parque do Bode, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/06/2015 | 3000.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para o Arraial Popular e Praca de Alimentacao, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2015 | 2500.00 | 00011256820431 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para a Praca do Artesanato e Ruas da Cidade , durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2015 | 4400.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresas especializadas em servicos de engenharia para acompanhamento tecnico na construcao de uma Quadra Poliesportiva com vestiarios na sede do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2015 | 1031.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA de projetos de pavimentacao de ruas no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2015 | 33.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande , nos dias 11 e 17 do corrente mes, para realizar prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2015 | 550.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos ar-condicionado das Unidades de Saude da sede deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2015 | 1116.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2015 | 5885.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medicos hospitalares destinados a infra-estrutura das Unidade Basica de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2015 | 2788.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,19,26 de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2015 | 3200.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medico plantonista junto ao centro de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2015 | 3200.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, raltivo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2015 | 3200.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/06/2015 | 3200.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/06/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao maio/2015. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/06/2015 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio.REF. maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/06/2015 | 400.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2015 | 240.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2015 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2015 | 45.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidade deCampina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2015 | 12.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calculadora para o setor de tributos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/06/2015 | 1088.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2015 | 4545.80 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001913 | 03/06/2015 | 1285.88 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2015 | 1385.46 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/06/2015 | 1350.33 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/06/2015 | 1822.50 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais,da Sede do municipio, relativo ao Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2015 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2015 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/06/2015 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2015 | 741.60 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades Poco Comprido e Curral de Baixo, para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2015 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2015 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2015 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001924 | 03/06/2015 | 1065.42 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001925 | 03/06/2015 | 8696.52 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/06/2015 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2015 | 6620.00 | 53858254000101 | CERAMICA SAO JOAQUIM LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de canecas, garafas cilindricas e garrafas de 300ml para venda do Xixi de Cabrita , durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2015 | 100.00 | 00002658279493 | MARCIA JEANE VERAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de embalgens para venda do Xixi de Cabrita , durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2015 | 1280.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da equipe de produicao e venda do Xixi de Cabrita, durante a XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2015 | 336.73 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolo comemorativo as festividades alusivas de emanicipacao politica do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2015 | 1300.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para os fechamentos de ruas evigilancia de predios , durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2015 | 386.55 | 00046070990404 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de materiais artesanais para a producao do Xixi de Cabrita , durante a XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2015 | 70.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de litros para colocacoa do Xixi de Cabrita , para comercializacoa na XVII Festa do Bode Rei,promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2015 | 296.00 | 00003373736471 | NUBIA DE FATIMA NUNES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de leite para confeccao do Xixi de Cabrita , para o evento XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2015 | 1020.41 | 00002745454463 | ALTEMAR BEZERRA NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro junto ao Departemento de Obras e servicos Urbanos no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2015 | 200.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credo acima citado, para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2015 | 386.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccoes de vestimentas para apresentacoes culturais dos grupos da Melhor Idade da sede do municipio e do Distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2015 | 500.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Valdemir Andrade Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/06/2015 | 300.00 | 00051774542404 | HELDER PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia em paciente acompanhado pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/06/2015 | 500.00 | 00025038559468 | EDVALDO CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Edvaldo Candido Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001934 | 05/06/2015 | 596.47 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos unidades de saude para alimentacao da equipe de palntao, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001935 | 05/06/2015 | 1629.59 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/06/2015 | 650.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus para transporte de jogadores da equipe de base do Campinense Clube para o jogo de inaguracao do Estadio Geomar de Sousa no Distrito de Ribeirta neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001930 | 05/06/2015 | 3500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutecao da escola municipal Abdias Aires de Queiroz na se de do municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2015 | 555.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de expediente para manuntencao da Sec. de Educacao e escolas municipais da sede do Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/06/2015 | 788.00 | 00039654974487 | MARIA NADIR PEREIRA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da biblioteca da sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/06/2015 | 330.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2015 | 800.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/06/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/06/2015 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2015 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/06/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/06/2015 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo do setor de obras em substituicao ao servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de Licenca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2015 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/06/2015 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Maio/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2015 | 250.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/06/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/06/2015 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/06/2015 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota municipal, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/06/2015 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de ferias de servidora do quadro efetivo, mes Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/06/2015 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito no centro da cidade nos dias de s segunda- feira, dia da Feira da cidade, realtivo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2015 | 532.37 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao do Xixi de Cabrita , para comercializacao durante a XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001933 | 05/06/2015 | 3600.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais destinados aos servicos de infra-estrutura da XVII Festa do Bode Rei, promovoda pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/06/2015 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/06/2015 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2015 | 82.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, a servidora Maria das Dores Macedo, para realizar viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntosda XVII Festa do Bode Rei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/06/2015 | 3000.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que alugaram casas a prefeitura municipal de Cabaceiras, para hospedagens de autoridades,equipes de policiais, Defesa Agropecuaria, equipe da Marinha e coordenadores durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2015 | 55.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua da resid~encia oficial do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2015 | 1015.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/06/2015 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2015 | 187.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2015 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes para fins de atendimento a geracao de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo a Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2015 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001966 | 08/06/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2015, conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2015 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio, relativo a Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2015 | 514.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de telefone do Espaco Nordeste administrados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001964 | 08/06/2015 | 645.57 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da dos alunos do programa Mais Educacao da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001965 | 08/06/2015 | 1970.31 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes de atividades promovidas nas escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2015 | 788.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores das unidades educacionais do municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da comunidade Caruata de Dentro, para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2015 | 450.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2015 | 100.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2015 | 200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsistas do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2015 | 200.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/06/2015 | 600.00 | 00009530787448 | STHALIN PLATINY ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista na realizacao de servicos junto ao telecentro da secretaria da educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/06/2015 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo a Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/06/2015 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de aluno(filho) ate o ponto de acesso ao onibus escolar para se beneficiar do transporte escolar no municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2015 | 185.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de consert da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/06/2015 | 32.65 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para participantes de evento da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/06/2015 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2015 | 6.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro de ata para a Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001986 | 09/06/2015 | 8747.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001987 | 09/06/2015 | 11034.02 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2015 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2015 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo a Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2015 | 150.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2015 | 100.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da zona rural para escolas na Sede do municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2015 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2015 | 130.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanche para reuniao e planejamentos da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2015 | 150.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/06/2015 | 1000.00 | 11988359000135 | ULT-UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao do IV Festival Internacional de Folclore do Cariri da Cidade de Cabaceiras-PB, com intercambio e oficinas de dancas nas escolas e apresentacoes folcloricas em praca publica com grupos da argentina, Servia, Equador, Peru, Irlanda, Brasil e Grupos locais no dia 14 de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2015 | 193.52 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2015 | 1188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2015 | 150.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2015 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio a servicos de obras e servicos urbanos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2015 | 350.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio, atraves do depto de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2015 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2015 | 350.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de taloes de autorizacao de refeicoes,para utilizacao durante a Festa do Bode Rei 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2015 | 500.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos destinados a filmagens do evento Festa do Bode Rei-2015.dessta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2015 | 600.00 | 00043146090449 | MANOEL VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de cerca no Parque do Bode para infra estrutura da da XVII Festa do Bode Rei-2015, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de montagens de currais, pistas de competicoes e servicos gerais no parque do bode, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2015 | 100.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Parque do Bode, durante exposicao de animais na Festa do Bode Rei-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2015 | 505.10 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2015 | 61.22 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2015 | 1100.00 | 00002218078457 | LAZARO SAMI DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de Matataburros nas estradas vicinais, para melhoramento de acesso a zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para os servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2015 | 500.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2015 | 6040.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2015 | 65.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON., FESP,ITR e CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2015 | 13892.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de Pregao TP-04/2015 no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2015 | 40.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marines Cavalcante da Silva, fazer prestacao de contas do setor de identificacao na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2015 | 19345.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado e parcelamento normal junto ao INSS, descontado na Cota Parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2015 | 31449.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 05/2015 descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2015 | 16315.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa Educacao), relativo a competencia 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2015 | 250.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos micro onibus e onibus da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2015 | 10262.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 05/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2015 | 15416.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 05/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2015 | 150.00 | 00012096859492 | LARISSA GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da SRa Larissa Goncalves de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2015 | 150.00 | 00009531384452 | RUTH DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da SRa Ruth dos Santos Melo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2015 | 200.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sr. Maria da Conceicao Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2015 | 406.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref.Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2015 | 394.00 | 00009195787488 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de odontologia, junto ao centro de Saude em substituicao a servidore Jessica Maria Gomes de Lima, que se encontra em periodo de licenca Maternidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2015 | 750.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002033 | 10/06/2015 | 1480.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2015 | 1096.00 | 00092886515434 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2015 | 903.80 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2015 | 5895.30 | 00008286860411 | TALES OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos (Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico, recepcionista, Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2015 | 76.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/06/2015 | 300.00 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos das sec.saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2015 | 1464.52 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2015 | 1617.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/06/2015 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a reposicao do veiculo Onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/06/2015 | 375.04 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos das sec. educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/06/2015 | 794.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe da sec. da educacao durante reunioes , planejamento e atividades da referida secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2015 | 1706.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/06/2015 | 675.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/06/2015 | 580.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para evento de inauguracao do Campo de futebol no Distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/06/2015 | 105.10 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/06/2015 | 115.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO-007524634-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do cortador de grama, desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/06/2015 | 300.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Inacio do Acordeon nos festejos juninos do Sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao dos festejos junino do Sitio poco Com prido, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/06/2015 | 788.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na decoracao da XVII Festa do Bode Rei-2015, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/06/2015 | 1270.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de carregamento e descarregamento de animais, manutencao da alimentacao dos animais nos currais, no parque do bode, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/06/2015 | 950.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de animais da zona rural para o Parque do Bode, e materiais para servicos de infra estrutura da XVII Festa do Boder Rei/2015, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/06/2015 | 1083.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para a os grupos de danca, quadrilhas durante s apresentacoes na XVII Festa do Bode Rei, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/06/2015 | 925.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para colocacao de bandeirolas nas ruas e espaco de eventos para realizacao da XVII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/06/2015 | 420.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia nos currais do Parque do Bode, durante a realizacao da XVII, festa do Bode Rei-2015,desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/06/2015 | 788.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produtores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/06/2015 | 1270.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de condutores de turismo (informa Bode) durante a XVII Festa do Bode Rei, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/06/2015 | 500.00 | 00010492924481 | MATEUS DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical do Trio Filhos do Cariri durante a realizacao dos festejos juninos 2015, no sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/06/2015 | 495.00 | 00059428198404 | SERGIO CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de som e para o pessoal da infra estrutura da XVII Festa do bode Rei-2015, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/06/2015 | 452.00 | 00006290599429 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da defesa agropecuaria, coordenacao e equipe de infra-estrutura que trabalharam no parque do bode, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei-2015, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/06/2015 | 3447.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao da XVII Festa do Bode Rei-2015, desta cidade.ref. 2a e ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/06/2015 | 3000.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos e policiais militares que atuam e equipes de trabalho de infra estrutura , durante a XVII Festado Bode Rei-2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/06/2015 | 280.00 | 00089296010497 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de pedreiro junto ao depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/06/2015 | 500.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sec. De Educacao a Sra Rosilene Nunes albuquerque de Oliveira viajar para o Estado da Bahia com objetivo de participar do Encontro Nacional de secretarios de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2015 | 788.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos como condutora de turismo, junto ao departamento de turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/06/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo a Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as policiais militares que atuam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/06/2015 | 1600.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe da sec. da saude e equipes do SAMU, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/06/2015 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames de endoscopia digestiva em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2015 | 300.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/06/2015 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria de Fatima Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2015 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/06/2015 | 2738.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/06/2015 | 200.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, da sra. Maria da Conceicao Lira Campos,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/06/2015 | 100.00 | 00004398161490 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria Jose Lopes da Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/06/2015 | 150.00 | 00005312606405 | JOSEFA DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Josefa de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/06/2015 | 240.00 | 00004061644440 | MARGARIDA JOSEFA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Margarida Josefa de Lima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/06/2015 | 100.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Ana Paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002087 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2015 | 1290.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro, veronica sampaio e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/06/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao do Estudante Felipe Thiago da Silva residente no Sitio Ipueiras Neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/06/2015 | 3897.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/06/2015 | 2342.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos Onibus e micro-onibus de placas MOS-7325,OGC-8186, OGC-8656, OGC-8646, MOS-7795, QFG-1545, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/06/2015 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/06/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/06/2015 | 5850.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/06/2015 | 4000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta, bateria, danca, Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes maiode 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/06/2015 | 4954.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/06/2015 | 800.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos, solda de laminas da patrol vinculado ao Departmento de Obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/06/2015 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Festa do Bode Rei 2015 junto a Praca do Artesanato e Praca de Alimentacao, durante todo evento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/06/2015 | 250.00 | 00042177952468 | AVELINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da equipe da Sec. de Acao Social pelos servicos prestados durante a XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/06/2015 | 300.00 | 00059428317420 | JOSE GINALDO MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de bandeirolas no arraial popular, parque do bode para decoracao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2015 | 200.00 | 00039655202453 | MARIA JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Barbosa Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/06/2015 | 300.00 | 00049177214404 | AGOSTINHO DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro agostinho de Sousa Neves, residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/06/2015 | 600.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Francisco de Sousa Neves, residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/06/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/06/2015 | 300.00 | 00012201647470 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para recuperacao da residencia da Sra Debora de Sousa Pereira Pachu, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/06/2015 | 500.00 | 00027412571400 | MANOEL CARLOS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao da residencia do Sro Manoel Carlos de Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/06/2015 | 100.00 | 00005410567439 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor JOSINALDO DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/06/2015 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/06/2015 | 885.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002117 | 16/06/2015 | 109519.42 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 3a medicao da construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na Avenida 04 de Junho, nesta cidade, conforme tomada de preco no001/2014 e contrato no072/2014, relativo a3a medicao | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/06/2015 | 1800.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dae equipe para os servicos de recuperacao de b anheiros, esgoto, instalacoes hidraulicas, conserto de portas e instalacao de caixa dagua na Escola munuicipal Abdias Aires de Queiroz, desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/06/2015 | 86.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e tonner para impressora do Departamento de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/06/2015 | 50.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Chefe de Gabinete, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/06/2015 | 50.69 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais generos alimenticios para cafe da manha, por ocasiao de evento da Sec. de Saude no Distrito de Ribeira neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2015 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/06/2015 | 100.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Rosilene Oliveira Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/06/2015 | 289.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados aos servicos de manutencao do veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2015 | 670.00 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportan pessoas enfermas da Sede do municipio para hospitais de Campina Grande, Queimadas encaminhados atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/06/2015 | 55.65 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados destinados a un cafa da manha com grupo de hipertensos, atraves do Programa NASF deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2015 | 7.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/06/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2015 | 150.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de musical do grupo de CANTO ANOS DOURADOS,na festa das maes da Escola Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/06/2015 | 8113.06 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, nos turnos dia e noite, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/06/2015 | 3700.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela quadrada 80x80, destinada a praca do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/06/2015 | 1900.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha nos festejos juninos do Sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/06/2015 | 1651.38 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao trator, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/06/2015 | 346.08 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.maio/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002144 | 18/06/2015 | 4829.20 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e Caminhao Pipa, vinculado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/06/2015 | 200.00 | 00011311428100 | MARIA DOLORES NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para realizacao dos festejos juninos do Sitio Caruata de Fora neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002145 | 18/06/2015 | 14913.92 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO CACAMBAS, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. REF.Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002147 | 18/06/2015 | 1320.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/06/2015 | 1200.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro nos servicos de retelhamento e recuperacao de banheiros na escola Inacio Gomes Meira, no distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002139 | 18/06/2015 | 19938.56 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus e Prisma vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002141 | 18/06/2015 | 4788.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/06/2015 | 2132.64 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002146 | 18/06/2015 | 1117.44 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/06/2015 | 2710.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 11/1998, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/06/2015 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002142 | 18/06/2015 | 1524.40 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002143 | 18/06/2015 | 4259.28 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS eIPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/06/2015 | 500.00 | 00006408447406 | KATIA DO NASCIMENTO SALES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Katia do Nascimento Sales Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/06/2015 | 360.00 | 00002333519495 | ALMIR BEZERRA NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacoes de exames medicos do Sro Almir Bezerra Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/06/2015 | 239.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/06/2015 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e coordenadora do Centro de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/06/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/06/2015 | 429.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/06/2015 | 143.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/06/2015 | 440.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro na recuperacao da area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/06/2015 | 279.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2015 | 300.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Antoniom Pereira de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002163 | 22/06/2015 | 1322.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho do Departmento de obras e Servicos Urbanos, por ocasiao de recuperacao da Praca e area de Lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/06/2015 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Onibus de placas OGD-1406, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/06/2015 | 498.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de vestimentas dos grupos de danca da escolas da rede munciipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2015 | 315.73 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2015 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2015 | 150.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para relizacao de exames medicos da Sra Edna Djali Porto Sousa Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/06/2015 | 770.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/06/2015 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ipanema de placas MNN 7200, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/06/2015 | 49.87 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Cafe da Manha com grupos de hiper tensos, relaizados atraves do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/06/2015 | 100.00 | 00002034643461 | PEDRO GUILHERME FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude do Sro Pedro Guilherme Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/06/2015 | 3537.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/06/2015 | 1200.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos extras realizados como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00002239537418 | JOSEFA VANICLEIA GUIMARAES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude da Sra Josefa Vaniclea de Andrade Guimaraes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/06/2015 | 40.20 | 02627806000130 | PHORMULART COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de acido glacial 3% qsp ml e 5%ml, destinados ao setor de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/06/2015 | 26.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Administracao deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/06/2015 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos da FOPAG de junho de 2015 junto ao Escritorio da Lay Out Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/06/2015 | 5929.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/06/2015 | 1800.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | Assistencia a Estudantes do Ensino Superior | Despesas com a manutencao do polo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/06/2015 | 100.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de atraso por envio da DIRPJ do Polo da UAB-Terezinha de Jesus Farias Aires | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/06/2015 | 11009.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/06/2015 | 7064.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio, maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/06/2015 | 300.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro, junto ao Departmento de Obras para recuperacao da Praca e area de Lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/06/2015 | 610.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de pinturas para os servicos de recuperacao da Praca e Area de Lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/06/2015 | 11009.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002170 | 23/06/2015 | 5220.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados aos servicos gerais da XVII Festa do Bode Rei, atraves do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Dimetrose nos festejos juninos da Sede do municipio, realizado pela prefeitura Municipal no Arraial Popular no dia 23 de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00007904745496 | TIAGO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Tiaguinho e Forro Dez nos festejos juninos da Sede do municipio, realizado pela prefeitura Municipal no Arraial Popular no dia 23 de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/06/2015 | 1800.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Ze de Liu e Trio Asa Branca nos festejos juninos da Sede do municipio, realizado pela prefeitura Municipal no Arraial Popular no dia 23 de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/06/2015 | 500.00 | 00002657544452 | JOSE MAURY ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de varas para recuperacao das barracas artesanais, utilizadas durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/06/2015 | 1020.41 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Secretaria de Acao Social com Grupos dos Programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/06/2015 | 1000.00 | 00005073764471 | ILZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural para realizacao do Tradicional Sao Pedro de Natalicio , no Sitio Ipueiras neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2015 | 12.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchetes destinados a Sub secretaria de Financas desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2015 | 115.43 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas AZ para o arquivo do Setor Financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/06/2015 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/06/2015 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2015 | 12.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/06/2015 | 100.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria das Gracas Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2015 | 100.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a Sra. Maria Dalvilene Araujo Silva , destinada ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/06/2015 | 700.00 | 00002050908423 | EDUARDO DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames do sro Eduardo Sousa Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/06/2015 | 250.00 | 00013305999420 | EVERALDO VIRGINIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Everaldo Virginio de Farias, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/06/2015 | 400.00 | 00062316400434 | JOSEFA SANDRA PORTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Mae da Sra Josefa Sandra Porto Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/06/2015 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2015 | 308.16 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras a servicos da Sec. de Saude deste Municipio para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/06/2015 | 150.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/06/2015 | 14.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/06/2015 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/06/2015 | 515.05 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/06/2015 | 616.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/06/2015 | 100.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus de maquinas e cacamba, por ocasiao de servicos no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2015 | 515.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao da Praca e Aream de Lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2015 | 400.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2015 | 560.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na recuperacao da Area de Lazer e Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2015 | 690.00 | 00012201647470 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na recuperacao da Area de Lazer e Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2015 | 550.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na recuperacao da Area de Lazer e Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/06/2015 | 650.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pitura nto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na recuperacao da Area de Lazer e Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/06/2015 | 360.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aosn servicos de recuperacao da Praca e area de lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da residencia da Sra Maria das Gracas Pachu de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de JUNHO de 2015, sendo acompanhamento de contratos junto a caixa Economica Federal de Joao Pessoa e inclusao de propostas no SINCONV, dos ministerios do Esporte e do Turismo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2015 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de resultado de habilitacao de TP 07/2015, no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2015 | 20.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2015 | 7706.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2015 | 13048.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2015 | 4402.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2015 | 38623.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2015 | 788.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2015 | 41176.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2015 | 8873.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2015 | 8300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2015 | 165.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Natal - RN, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2015 | 1500.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2015 | 1760.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002253 | 30/06/2015 | 1580.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002254 | 30/06/2015 | 900.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2015 | 183.67 | 00011911617494 | DIOGENES BRUNO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pesca de peixes (piabas vivas), para implantacao do Projeto de controle biologico nos reservatorios residencias, sob supervisao dos profissionais de saude -ACE, para controle de larvas | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2015 | 926.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento complementar dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2015 | 338.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento complementar dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a junho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2015 | 9000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento COMPLEMENTAR dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de JUNHO de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2015 | 585.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento COMPLEMENTAR dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2015 | 22954.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2015 | 105.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento complementar dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2015 | 33.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setor de pessoal e setor Administrativo da Prefeitura durante o mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2015 | 10000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002247 | 30/06/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2015 | 100.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de junho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2015 | 91575.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a junho DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2015 | 888.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2015 | 59131.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2015 | 27590.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2015 | 9974.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a Junho DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2015 | 13003.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores contratados 1a e 2a fases educacao 40%, relativo ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2015 | 4879.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2015 | 14941.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2015 | 600.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portoes para o Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2015 | 130.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo do Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2015 | 700.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de materiasi para osm servicos de decoracao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2015 | 825.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2015 | 2234.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a Junho DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2015 | 410.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento complementar dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2015 | 5700.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2015 | 4647.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2015 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de evento tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de JUNHO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de JUNHO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2015 | 77.00 | 00006534701421 | MARIA JOSE GOMES ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Gomes Rosa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2015 | 27526.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002250 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, para o veiculo cacamba ,vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2015 | 1020.41 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de servicos para conserto de cataventos do abastecimento dagua no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2015 | 367.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento COMPLEMENTAR dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2015 | 3094.50 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio e para infra estrutura da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2015 | 250.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cinco bicos da concha da retroescavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2015 | 3065.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua em carro pipa para abastecimento de comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2015 | 51.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento COMPLEMENTAR dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2015 | 800.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos componentes de bandas, grupo de danca e equipe de som que se apresetaram no Arraial Popular, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002258 | 30/06/2015 | 2607.60 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as equipes de trabalho de infra estrutura, policiais, segurancas, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei, relativo ao ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2015 | 800.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para os festejos juninos do sitio Poco Comprido, Sede do municipio e Distrito de Ribeira, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2015 | 450.00 | 00008885901484 | PAVILA IDALINA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadosm junto a equipe de decoracao, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2015 | 250.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e decoracao do Arraial Popular do Distrito de Ribeira para realizacao do Tradicional Sao Pedro da referida localidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2015 | 541.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de profissionais que trabalharam, durante a XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2015 | 550.00 | 00008342238482 | RAPHAELLE CAMPOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para limpeza do arraial popular e organizacao geral, durante a XVII Festa do Bode Rei e Festejos Juninos da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extras realizados durante os preparativos da Infra-estrutura da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2015 | 180.00 | 00002657544452 | JOSE MAURY ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de varas para recuperacao das barracas artesanais, utilizadas durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2015 | 2600.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando animais das cidades circunvizinhas e zona rural do municipio, para exposicao do parque do bode, bem como carrego e descarrego de animais e servicos gerais, durante arealizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2015 | 500.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao durante a realizacao dos festejos juninos do Sitio Poco Comprido, Distrito de Ribeira e Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2015 | 200.00 | 00004157652428 | ROGERIO NASCIMENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no parque do Bode , durante a exposicoa de animais da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2015 | 3850.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da equipe do Departmento de Obras e servicos Urbanos que trabalharam durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2015 | 40.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complenmentacao do empenho NUMERO 2260 com contratacao de equipe de seguranca para os festejos juninos do Sitio Poco Comprido, e Distrito de Ribeira neste Munciipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002314 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa com condutor para abastecimento dagua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002640 | 01/07/2015 | 20144.64 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus e Prisma vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002290 | 01/07/2015 | 430.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacoa de pneus da maquina retro-escavadeira, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2015 | 400.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2015 | 250.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais a servicos do departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2015 | 400.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras na recuperacao da area de lazer e praca do distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2015 | 650.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da praca e area de lazer do Distrito de Ribeira, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00003847344480 | OSEIAS DE PAULA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro , para recuperacao da praca e area de lazer do Distrito de Ribeira, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2015 | 1430.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalhos do Departmento de obras e Servicos Urbanos nos servicos de recuperacao da Area de Lazer e Praca do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2015 | 367.35 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro , para recuperacao da praca e area de lazer do Distrito de Ribeira, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2015 | 820.00 | 00024395382134 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pintura de meio fio e pinturas com cal,nos servicos de recuperacao da praca e area de lazer do Distrito de Ribeira, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2015 | 400.00 | 00029652677434 | JOSE FERNANDO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras na reforma da Praca e area de Lazer do Distrito de Ribeira,neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de panfletagem para divulgacao da da Festa do Bode Bode Rei em cidades circunvizinhas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2015 | 370.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2015 | 500.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao de estatuas das pracs tematicas deste municipio, relativo ao 3a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2015 | 500.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas e manutencao dos dessalinizadores da sede e localidades rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2015 | 63.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e generos alimenticios destinados a manutencao das atividades dos Programas administrados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2015 | 260.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de junho /2015, para o Grupo de Idoso do servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, sob a competencia da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2015 | 650.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de junhode 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2015 | 480.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de junho de 2015, atraves da sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colaboracao no mes de maiodo ano em curso, com os grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002996058410 | JOSELI ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Araujo de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002293 | 01/07/2015 | 6080.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002294 | 01/07/2015 | 6120.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2015 | 306.12 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras como auxiliar de servicos gerais, junto ao Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2015 | 106.81 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio e escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2015 | 3590.64 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo onibus de placas OGD-1406, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2015 | 790.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo onibus de placas OGD-1406, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2015 | 1118.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2015 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal em exercicio Tiago Marcone Castro Rocha , para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande,paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2015 | 115.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.da Saude, para realizacao de viagem a cidade deCampina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/07/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenaharia, para acompanhamento de convenio junto a orgaos publicos federaois e estaduais e fiscalizacao de obras publicas no municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2015 | 300.00 | 00082620237491 | GLAUCIO SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaqnceira para tratamento de saude do Sr. Glaucio Sousa Rolim, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2015 | 1540.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002312 | 01/07/2015 | 1244.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de junho/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2015 | 100.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro destinada ao transporte de equipe de profissionais da Sec. de saude para participar de treinamento de capacitacao na Cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2015 | 2890.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da equipe de saude que deram plantao durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2015 | 500.00 | 00023772719449 | JOSE GUIMARAES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Jose Guimaraes de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2015 | 909.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancias pegeout MNN-9957, MNO-0647 e FIAT - MXR-8373 vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,20 e 29 de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/07/2015 | 1260.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2015 | 562.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2015 | 825.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos vans MMP-4290 e MMP-4300 , vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2015 | 1100.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora da Quadrilha arrocha Guri e Pastoril dos alunos das escolas municipais com realizacoes de ensaios e apresetacoes culturais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, sob responsabilidade da secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2015 | 120.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo sandeiro, sob resposabilidade da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/07/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do Programa do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/07/2015 | 550.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de junho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/07/2015 | 150.00 | 00011943638810 | ADERALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Aderaldo Marques da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/07/2015 | 150.00 | 00027926942898 | ERENILDA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Erenilda Andrade Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/07/2015 | 529.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela quadrada 80x80, destinada a praca do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2015 | 419.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de emplacamentos do veiculo Veraneio de placas MMP-4163, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2015 | 200.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/07/2015 | 400.00 | 00009709829416 | ANA AMELIA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos para O dEPARTMENTO DE oBRAS E Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/07/2015 | 144.90 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no sistema de Abastecimento dagua do Sitio Pelo Sinal neste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2015 | 306.12 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de chamadas para divulgacao da evento XVII Festa do Bode Rei e outros eventos do Munciipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/07/2015 | 350.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de campim e locacao de forrageira para alimentacao dos animais no parque do bode, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2015 | 1100.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados as abertura dos festejos juninos do Sitio Poco Comprido e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2015 | 245.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adequacao para acessibilidade na estrutura fisica do Predio do CRAS deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002354 | 03/07/2015 | 43323.38 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 4o medicao da construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na Avenida 04 de Junho, nesta cidade, conforme tomada de preco no001/2014 e contrato no072/2014 | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002356 | 03/07/2015 | 3136.36 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002357 | 03/07/2015 | 5012.28 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002358 | 03/07/2015 | 1110.86 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002359 | 03/07/2015 | 4490.27 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, nos turnos dia e noite , durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002360 | 03/07/2015 | 1906.24 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002361 | 03/07/2015 | 958.93 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002362 | 03/07/2015 | 1296.25 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, relativo ao junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2015 | 225.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2015 | 375.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2015 | 585.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002366 | 03/07/2015 | 519.12 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2015 | 225.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2015 | 375.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2015 | 375.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/07/2015 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2015 | 100.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerso Barros Gusmao para cobertura de despesas para realizacao de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servicos da secretaria da saudedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00005322594400 | GERLANE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Gerlane de Araujo Sousa Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2015 | 600.00 | 00008222648462 | JOSE VINICIUS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Jose Vinicius da Conceicao, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de Junho/2015. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/07/2015 | 3088.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/07/2015 | 29.56 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/07/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/07/2015 | 402.37 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de resultado de habilitacao de licitacao TP 04/2015 no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/07/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/07/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/07/2015 | 4273.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/07/2015 | 200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como bolsistas do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , no memorial cinematografico relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/07/2015 | 788.00 | 00039654974487 | MARIA NADIR PEREIRA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da biblioteca da sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/07/2015 | 1088.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/07/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacoa deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/07/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/07/2015 | 512.50 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/07/2015 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores das Unidades Educacionais deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/07/2015 | 500.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Geraldo Sanfoneiro nos festejos juninos do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/07/2015 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social esta prefeitura, relativo aos meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/07/2015 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/07/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/07/2015 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/07/2015 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/07/2015 | 50.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/07/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/07/2015 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/07/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo do setor de obras em substituicao ao servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de Licenca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/07/2015 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/07/2015 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de junho / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/07/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/07/2015 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/07/2015 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de aposentadoria de servidora do quadro efetivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/07/2015 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio e organizacao do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo a junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/07/2015 | 30.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sr. Jonhathan Targino Alves, para transporta a cacamba vinculada ao Departmento de obras para conserto na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/07/2015 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/07/2015 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rocos de estradas vicinais na zona rural do Municipio, a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/07/2015 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio, a servicos do Departamento de Obras e Servicosm Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/07/2015 | 350.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio, atraves do depto de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/07/2015 | 305.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimemto de refeicoes destinados as equipes de recuperacao de estradas vicinais na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio, destinados a manutencao de abastecimentos dagua em todo municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para os festejos juninos da Sede do Municipio e Distrito de Ribeira neste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/07/2015 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes para fins de atendimento a geracao de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/07/2015 | 8.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de atas para a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/07/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/07/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2015 | 450.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens extras para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio e acompanhamento de servicos mecanicos da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/07/2015 | 75.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/07/2015 | 150.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2015 | 600.00 | 00009530787448 | STHALIN PLATINY ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como bolsista na realizacao de servicos junto ao telecentro da secretaria da educacao deste municipio, relativo ao mes e junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/07/2015 | 75.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2015 | 75.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/07/2015 | 75.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Mailton da Silva Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/07/2015 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/07/2015 | 250.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/07/2015 | 150.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/07/2015 | 75.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da zona rural para escolas na Sede do municipio, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/07/2015 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/07/2015 | 450.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao de eventos e servicos gerais realizados para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/07/2015 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/07/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/07/2015 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/07/2015 | 250.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas, servicos de serigrafia para campanhas da secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2015 | 48.21 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Cafe da Manha com grupos de hiper tensos, relaizados atraves do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/07/2015 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio.REF. Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/07/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predios nas localidades de Pocinhos e e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2015 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de maio e junho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2015 | 394.00 | 00009195787488 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de odontologia, junto ao centro de Saude em substituicao a servidore Jessica Maria Gomes de Lima, que se encontra em periodo de licenca Maternidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2015 | 580.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/07/2015 | 1800.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos iniciais de custumizacao do site da Prefeitura Municipal de Cabaceiras e treinamento para seus usuarios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/07/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande , para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/07/2015 | 32.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tocas e luvas para aequipe de producao da Merenda escolar da Rede Municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002436 | 08/07/2015 | 4380.85 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais da Sec. de Educacao e escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/07/2015 | 120.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002450 | 08/07/2015 | 1553.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2015 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002437 | 08/07/2015 | 7800.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais da Infra-estrutura da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/07/2015 | 788.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2015 | 150.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no caminhao pipa e trator, vinculados a Sec. de acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/07/2015 | 788.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002438 | 08/07/2015 | 2824.15 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos geraid do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2015 | 2500.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/07/2015 | 619.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/07/2015 | 28.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua da resid~encia oficial do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/07/2015 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/07/2015 | 5291.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/07/2015 | 555.30 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada aos policiais militares que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002461 | 09/07/2015 | 1299.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos e policiais militares que atuam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/07/2015 | 42.34 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Cafe da Manha com grupos de hiper tensos, relaizados atraves do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2015 | 250.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2015 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2015 | 10811.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2015 | 10914.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2015 | 1769.20 | 00092886515434 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2015 | 85.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON., FESP,ITR e CIDE em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2015 | 23992.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2015 | 19487.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, descontado na Cota Parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2015 | 31281.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 06/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2015 | 15810.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Educacao), relativo a competencia 06/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2015 | 640.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2015 | 1372.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2015 | 1310.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do suporte do carrocao, recuperacao de de treze bicos da concha da retro e colocacao de 10 graxeiro e 10 ruaelase a servicos do Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2015 | 800.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2015 | 2313.32 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra rerente a 4a parcela do exercicio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2015 | 100.00 | 00010707478405 | MARIA CLAUDIA MENDES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra Maria Claudia Mendes Queiroz, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2015 | 400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma escada extensiva para a Secretaria de Acao Social deste Muncipio, destinados aos servicos gerais dos Programas executados pela referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/07/2015 | 700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao falecido Jose Sebastiao Gomes Alves, com servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2015 | 212.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002489 | 13/07/2015 | 3401.75 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2015 | 129.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2015 | 1970.65 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2015 | 236.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2015 | 4229.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/07/2015 | 320.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/07/2015 | 6.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/07/2015 | 531.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicos e de alinhamento do veiculo ambulancia SAMU,deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2015 | 2427.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto do veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/07/2015 | 343.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria e pecas para reposicao no veiculo Ipanema, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2015 | 231.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/07/2015 | 31.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentacao por ocasiao de viagem a cidad de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/07/2015 | 1400.00 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da sede do municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimada, e Campina Grande a servico da Sec. de Saudedeste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2015 | 644.80 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2015 | 1300.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2015 | 1584.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe de Profissionais da Sec. de Saude que atendem no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2015 | 520.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacencias para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e Centro de Saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2015 | 15.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande, com objetivo de trazer a ambulancia do SAMU que estava no conserto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/07/2015 | 3018.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/07/2015 | 5616.00 | 00008286860411 | TALES OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos (Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico, recepcionista, Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/07/2015 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens extras a servico da Sec. de saude e acompanhamento de servicos da mecanicos da frota da referida Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/07/2015 | 800.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora completa para o setor de Licitacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/07/2015 | 650.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa de reuniao medindo 2,00x1,00, painel mdf, destinado ao Setor de licitacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/07/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande a, para tratarde assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/07/2015 | 4198.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/07/2015 | 175.00 | 00006968749467 | JANDILSON DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de alunos da comunidade de Passassunga para se beneficiar do Transporte de estudantes para a sede do Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/07/2015 | 14668.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/07/2015 | 5575.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002510 | 14/07/2015 | 1258.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho do Departmento de obras e Servicos Urbanos que realizaram servicos na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/07/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de junho/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/07/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/07/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/07/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de junho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/07/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/07/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/07/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/07/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/07/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/07/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/07/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/07/2015 | 40.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto do Trator, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/07/2015 | 500.00 | 00009782769495 | SAMARA CRISTINA DE SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Samara Cristina de Sales Bezerra, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/07/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/07/2015 | 4000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta,Bateria, danca, Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes junhode 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/07/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/07/2015 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/07/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/07/2015 | 5850.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/07/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Vitoria de Sousa Barros, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/07/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de resultado da TP-04/2015 no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/07/2015 | 205.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de prestacao de servicos xerograficos de contratos junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/07/2015 | 300.00 | 00003735683479 | MARIANALVA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Marinalva Pessoa da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/07/2015 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/07/2015 | 123.30 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas para regularizacao de veiculos, vinculados a sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/07/2015 | 44.84 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Cafe da Manha com grupos de hiper tensos, relaizados atraves do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/07/2015 | 3192.64 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico ginecologista, no atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude no Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/07/2015 | 30.61 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para evento de combate a dengue, relaizado pela Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/07/2015 | 12.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de copos descartaveis destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/07/2015 | 20.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com grupo de danca dos alunos da rede Municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/07/2015 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com corte de Grama do Estadio Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/07/2015 | 1000.00 | 00006406038401 | MILENE DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Milene de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/07/2015 | 70.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sr. Jonhathan Targino Alves, viajar para a cidade de Campina Grande para comprar pecas de reposicao para veiculos vinculados ao Departamento de Obras deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2015 | 12571.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (SAUDE),relativo aos meses de maio e junho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2015 | 8432.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencias 05 e 06 de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2015 | 24854.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 05 e 06 de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2015 | 4980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 05 e 06 de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2015 | 10.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2015 | 75.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao do Estudante Felipe Thiago da Silva residente no Sitio Ipueiras Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2015 | 90.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao no veiculo micro onibus vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/07/2015 | 628.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS do periodo de Janeiro a Maio de 2015, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/07/2015 | 2725.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 11 e 12 /1998.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/07/2015 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para fechamento da folha de pagamento, junto ao escritorio da Lay Out Informatica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/07/2015 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/07/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/07/2015 | 5115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2015 | 1380.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Caio Pereira de Sousa, Washigton Andrade Ramos, Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro, Veronica Porto Ramos Sampaio, Valenthyna Andrade Farias, Joyce Hellem Rodrigues Silva, Edilane Cilene Alves Farias de Sousa e Alani Araujo Castro residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/07/2015 | 4000.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, durante a realizacao da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/07/2015 | 3200.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como medica plantonista junto ao centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/07/2015 | 4000.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/07/2015 | 3200.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/07/2015 | 3200.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/07/2015 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/07/2015 | 19.58 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe e livro de ata para Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/07/2015 | 3490.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/07/2015 | 60.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia renault, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/07/2015 | 50.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/07/2015 | 7661.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/07/2015 | 12085.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/07/2015 | 80.00 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento de ferramentas do Departamento de Obras e Servicos Urbano deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/07/2015 | 49.96 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao pessoal que participa do encontro com grupo de hipertensos, organizados pelas equipe do PSF e NASF neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/07/2015 | 60.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do filho do Sr. Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/07/2015 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/07/2015 | 6.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bom ar destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/07/2015 | 568.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/07/2015 | 445.04 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/07/2015 | 10.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Sec. de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002582 | 23/07/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2015, conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/07/2015 | 675.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/07/2015 | 379.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa termica com termometro destinado ao setor de vigilancia da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/07/2015 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de extratos de contratos e aviso de homologacao TP- no 04/2015 no diario Oficial da Uniao do dia 24/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/07/2015 | 36.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toner da Secretaria de Acao Social deste Munciipio, para manutencao de programas dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/07/2015 | 50.00 | 00006290599429 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sra Adriana de Sousa Silva, destinado a atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/07/2015 | 50.00 | 00003373071488 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Josefa Maria Santos da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2015 | 139.41 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e generos alimenticios destinados a manutencao das atividades do Programa de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, administrados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/07/2015 | 37.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a Sub-Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2015 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/07/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/07/2015 | 19.96 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe e outros materiais destinados a manutencao dos servicos da Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/07/2015 | 1800.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para recuperacao epintura do predio onde fuciona o Bolsa Familia e a Brinquedoteca, sob a competencia e responsabilidade da Sec. de Municipal de Assistencia Social, relativo a 1a parcela | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/07/2015 | 8636.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/07/2015 | 141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2015 | 3159.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2015 | 28194.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/07/2015 | 4647.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2015 | 6940.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2015 | 20.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Cafe da Manha com grupos de hiper tensos, relaizados atraves do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia e PSF- Programa Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2015 | 2788.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de JULHO de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2015 | 40648.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2015 | 17399.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2015 | 8300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2015 | 7706.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2015 | 13048.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2015 | 4402.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Julho/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2015 | 36987.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2015 | 200.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ipanema,vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2015 | 27070.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2015 | 8903.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de julho de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2015 | 11316.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores conttratados da SEC.DA EDUCACAO, AUXILIARES DO ENSINO 1a E 2a CONTRATADOS, relativo a JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2015 | 5154.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de JULHO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2015 | 3860.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2015 | 94678.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a Julho DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2015 | 14692.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2015 | 1676.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2015 | 58738.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a julho/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2015 | 15499.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2015 | 788.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2015 | 22020.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2015 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de prestacao fina do contrato de repasse no 031370971, que trata da duplicacao da ponte e pavimentacao da Rua Fernando Cunha Lima, conforme relatorio de aprovacao pela Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2015 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos desenvolvimento e manutencao do site da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2015 | 568.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2015 | 3084.04 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do precatorio do processo administrativo no 277691-0, conforme acordo judicial, entre Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Ministerio Publico e Prefeitura Munciipal de Cabaceiras, relativo a parcelas dos anos de 2010 a 2015 a ser depositado em conta de regime especial no350027-6 e ag- 1618-7 do Banco do Brasil, totalizando 06 parcelas de r$ 3.084,04(Tres mil Oitenta e Quatro Reais e Quatro Centavos), conforme ata de audie | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2015 | 900.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro na manutencao e reparos da Unidade Basica de Saude da sede do Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2015 | 329.58 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao da unidade basica de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2015 | 200.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para sra Adeilza dos Santos Araujo, destinado ao tratamento de saude do seu Esposo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2015 | 252.13 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades do Programa de convivencia e Fortalecimento de Vinculos, realizado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2015 | 2313.32 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. a 5a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2015 | 20.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagens para a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002645 | 31/07/2015 | 5051.28 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e carro pipa vinculados a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2015 | 500.00 | 00079008607891 | AFONSO LIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao de violeiros na missa do vaqueiro, durante a realizacao da tradicional Festa de Sao Bento, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002646 | 31/07/2015 | 12614.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002648 | 31/07/2015 | 1350.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da de carros e maquinas da administracao municipal, REF.junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002641 | 31/07/2015 | 362.88 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.JUNHO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2015 | 252.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancias RENAULT de placas QFF-8097, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002643 | 31/07/2015 | 1474.08 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002644 | 31/07/2015 | 3251.28 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, e IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2015 | 28.89 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para realizacao de curso atraves da Sec. de Saude na comunidade do Sitio Facao Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2015 | 8.08 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para realizacao de curso atraves da Sec. de Saude na comunidade do Sitio Facao Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2015 | 3.58 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para realizacao de curso atraves da Sec. de Saude na comunidade do Sitio Facao Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2015 | 43.75 | 21135640000189 | CAMPINA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aventais variados para realizacao de curso atraves da Sec. de Saude na comunidade do Sitio Facao Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2015 | 24.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao da coordenadora Maria Karla Dantas Gadelha, por ocasiao de servicos para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002642 | 31/07/2015 | 4428.48 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2015 | 67.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ATA e reconhecimento de firma de documentos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2015 | 600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao S-10, que esta a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002647 | 31/07/2015 | 1126.08 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2015 | 340.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo Onibus,vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/08/2015 | 1288.32 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis destinado a manutencao da Ambulancia da SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/08/2015 | 1184.85 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos IPANEMA, Prisma e Fiat, vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/08/2015 | 2000.00 | 14031327000135 | RDS.COM INTERNET BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet das escolas Municipais e secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/08/2015 | 3556.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba eletrica trifasica completa e motor bomba destinados a manutencao de abastecimento dagua na sede do municipio e zona rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/08/2015 | 1000.00 | 14031327000135 | RDS.COM INTERNET BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet das secretarias de administracao e acao Rural deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/08/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,20 e 27 de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/08/2015 | 1200.00 | 14031327000135 | RDS.COM INTERNET BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da secretaria de saude deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/08/2015 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/08/2015 | 3688.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002726 | 04/08/2015 | 1679.62 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/08/2015 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao do veiculos ambulancia Master QFF-8097, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/08/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de Julho/2015. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/08/2015 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio.REF. Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/08/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002685 | 06/08/2015 | 4770.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude e centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/08/2015 | 25.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o Sub- Secretario de Financas por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico do referido departmento de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/08/2015 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner da sec. de Administracao e Finacas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/08/2015 | 135.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas em couro para brindes, durante realizacao da XVII Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/08/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/08/2015 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002694 | 07/08/2015 | 1380.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio, durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002695 | 07/08/2015 | 1370.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com os monitores do servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de julho de 2015, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/08/2015 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo para a cidade de Joao Pessoa com a equipe do CRAS e um adolecscente do NUCA, para participacao do evento 6a capacitacoa do selo unicef,municipio aprovado 2013/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2015 | 900.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de julho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/08/2015 | 65.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de julho /2015, para as criancas do programa de servicos de convivencia e Fortalecimento de Vinculos da sede do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/08/2015 | 600.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/08/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao Programa de servico e convivencia de vinculos, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/08/2015 | 2450.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para recuperacao e pintura do predio onde funciona o Bolsa Familia e a Brinquedoteca para atividades do servico de fortalecimento de vinculos , sob a competencia e responsabilidade da Sec. de Municipal de Assistencia Social, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/08/2015 | 500.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colaboracao no mes de julho do ano em curso, com os grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV, da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/08/2015 | 1700.00 | 13049046000147 | FAZ-IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento de material grafico (cartaz, folders, panfleto, camisas, trofeu e banners)da Festa do Bode Rei 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/08/2015 | 612.24 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural, incluindo sonorizacao, durante a realizacao da Tradicional Festa de Sao Bento na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/08/2015 | 19.58 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002704 | 07/08/2015 | 5770.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002705 | 07/08/2015 | 5089.20 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002687 | 07/08/2015 | 2552.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/08/2015 | 306.12 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator vinculado ao Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/08/2015 | 120.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de Joao pessoa para participar de treinanmento de capacitacao no Setor de Identificacao nos dias 10,11 e 12 de agosto de2015 no Instituto de Policia Cientifica- Gerencia de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2015 | 423.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/08/2015 | 37.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio para manutencao dos servicos da Sub-Sec. de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/08/2015 | 817.35 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender pessoa carente, conforme determinacao judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002710 | 10/08/2015 | 1356.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2015 | 8696.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude),, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2015 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002725 | 10/08/2015 | 1680.67 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medoicamentos destinados a manutencao das farmacia basica das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2015 | 20278.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM, desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2015 | 1585.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras e armarios destinado a estruturacao do setor de licitacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2015 | 8699.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2015 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.da Administracao, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande , para realizar a prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002722 | 10/08/2015 | 580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de pneus para reposicao no veiculo Camioneta S-10, a disposicoa do Gabinete do Prefeito dete Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2015 | 5313.89 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escolas dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2015 | 30955.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2015 | 400.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados na limpeza do terreiro da Escola Municipal do Sitio Assentamento e servicos gerais realizados na escola.Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2015 | 400.00 | 00027412059491 | MARGARIDA MARIA ALACOQUE HENRIQUES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Senhora Margarida Alacoque, viajar para a cidade de Joao Pessoa para participar de capacitacao do PNAIC, Representando o Municipio de Cabaceiras, atraves da sec. de Educacaodeste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2015 | 18827.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (educacao),descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2015 | 5210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos onibus e Micro Onibus, vinculados a secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2015 | 50.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sra Dulce Francelino Botelho, por se tratar de pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/08/2015 | 100.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Caminhao Pipa, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/08/2015 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de corte e lamina para a rocadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/08/2015 | 2459.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e conectores, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2015 | 14368.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/08/2015 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidade deCampina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002733 | 11/08/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2015, conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002746 | 11/08/2015 | 3487.99 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/08/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/08/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/08/2015 | 1088.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/08/2015 | 190.12 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002757 | 11/08/2015 | 1915.51 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002736 | 11/08/2015 | 1325.70 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Recife-PE , campina Grande e Joao Pessoa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002737 | 11/08/2015 | 1500.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002738 | 11/08/2015 | 1550.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002739 | 11/08/2015 | 2000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002740 | 11/08/2015 | 1000.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002741 | 11/08/2015 | 1000.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002742 | 11/08/2015 | 2600.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002743 | 11/08/2015 | 4000.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002744 | 11/08/2015 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002745 | 11/08/2015 | 2500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/08/2015 | 5231.20 | 00008286860411 | TALES OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos (Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico, recepcionista, Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2015 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de julho de 20154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2015 | 394.00 | 00009195787488 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de odontologia, junto ao centro de Saude em substituicao a servidore Jessica Maria Gomes de Lima, que se encontra em periodo de licenca Maternidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe de profissionais da Secretaria de Saude que prestam servicos no Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/08/2015 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens extras para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de saude e acompanhamento de servicos mecanicos da Referida Secretaria | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/08/2015 | 1485.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2015 | 240.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedores destinados aos onibus escolares, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2015 | 788.00 | 00039654974487 | MARIA NADIR PEREIRA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da biblioteca da sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/08/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002775 | 12/08/2015 | 4723.70 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de JULHO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002776 | 12/08/2015 | 8106.28 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002777 | 12/08/2015 | 1515.05 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de jucho /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002778 | 12/08/2015 | 3607.11 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno dia, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/08/2015 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/08/2015 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/08/2015 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002782 | 12/08/2015 | 741.16 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/08/2015 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/08/2015 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2015 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002786 | 12/08/2015 | 2678.75 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, relativo ao julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2015 | 100.00 | 00006968749467 | JANDILSON DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de alunos da comunidade de Passassunga para se beneficiar do Transporte de estudantes para a sede do Municipio, relativo aos meses de maio e julho de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002794 | 12/08/2015 | 3773.32 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2015 | 45.24 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados ao setor administrativo desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2015 | 204.08 | 00012860451420 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio, a servico do Departmento de Obras e servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/08/2015 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/08/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo que se aposentor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/08/2015 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/08/2015 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de julho / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/08/2015 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/08/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2015 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2015 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/08/2015 | 50.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2015 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes para fins de atendimento a geracao de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002826 | 13/08/2015 | 849.99 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao de programas especificos acompanhados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2015 | 183.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/08/2015 | 200.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de portas e rampas de acessibilidade do predio onde vai fucionar a briquedoteca e secretaria de Acao social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2015 | 770.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para o Evento Tradicional Festa de Sao Bento, relaizado com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2015 | 816.33 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos componenetes de trios e bandas , equipe de som que se apresetaram durante os festejos juninos da Sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/08/2015 | 788.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2015 | 1500.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos para manutencao do abastecimento dagua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2015 | 600.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/08/2015 | 788.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/08/2015 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002803 | 13/08/2015 | 423.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota vinculada ao Departemento de OBras e servicos Urbanos deste Munvicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2015 | 680.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio e organizacao do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo a julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2015 | 500.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2015 | 341.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho do Departmento de obras e Servicos Urbanos que realizaram servicos na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/08/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2015 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio, relativo a julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2015 | 7.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bom ar destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002832 | 13/08/2015 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de JUNHO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2015 | 291.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002842 | 13/08/2015 | 1415.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002845 | 13/08/2015 | 1329.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos e policiais militares que atuam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/08/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/08/2015 | 680.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/08/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002801 | 13/08/2015 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/08/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/08/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2015 | 450.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens extras para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa e acompanhamento de servicos mecanicos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/08/2015 | 100.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2015 | 50.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2015 | 400.00 | 00009530787448 | STHALIN PLATINY ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como bolsista na realizacao de servicos junto ao telecentro da secretaria da educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 13/08/2015 | 1000.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Sec. de Educacao da Cidade de Campina Grande a Cabaceiras e vice-versa, durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/08/2015 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/08/2015 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/08/2015 | 100.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte do seu filho para o Ponto de onibus, para se beneficiar do transporte escolar da rede municipalde ensino, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/08/2015 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/08/2015 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2015 | 150.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2015 | 100.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da zona rural para escolas na Sede do municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/08/2015 | 200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , junto ao memeorial cinematograficos relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002821 | 13/08/2015 | 1040.60 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002822 | 13/08/2015 | 1600.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2015 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca nos ensaios com quadrilhas e grupos de dancas das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2015 | 100.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de fertilizante natural (estrume), para recuperacao do gramado do estadio Arthur de almeida Castro na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2015 | 65.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reatores para reposicao em predios admministrados, pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/08/2015 | 315.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao da quadrilha Arrocha Guri e Pastoril com alunos das escolas da Rede municipal de Ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2015 | 400.00 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002838 | 13/08/2015 | 1040.90 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, nos turnos dia e noite , durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002839 | 13/08/2015 | 4035.07 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, nos turnos dia e noite , durante o mes de Julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002840 | 13/08/2015 | 2314.72 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2015 | 400.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2015 | 800.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras e confeccao de roupas, figurinos e fardamento paraas atividades da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2015 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2015 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/08/2015 | 411.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na frota da Sec. de Educacaodeste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002859 | 13/08/2015 | 1053.92 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/08/2015 | 200.00 | 00057317151734 | JOSE JUAREZ DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr.Jose Juarez de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002802 | 13/08/2015 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2015 | 60.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Ambulancia do Samu de placas OEW-6248, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2015 | 400.00 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos da Sec de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002846 | 13/08/2015 | 1533.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/08/2015 | 647.20 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002857 | 13/08/2015 | 1500.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao e Queimadas , transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002858 | 13/08/2015 | 1000.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a servico da sec. deSaude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002860 | 13/08/2015 | 1785.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e sede do Municipioa servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/08/2015 | 69.89 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e balas e pirulitos para os participante de campanha de vacinancao realizada na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002862 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/08/2015 | 1239.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/08/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao do Estudante Felipe Thiago da Silva residente no Sitio Ipueiras Neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2015 | 70.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao, por acosiao de viagens para a cidade de Campina Grande a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de julho 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/08/2015 | 539.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone e internet do Espaco Nordeste, administrado atraves da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta, Teclado, bateria, dancas e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes julhode 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2015 | 5850.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/08/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/08/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2015 | 1030.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Caio Pereira de Sousa, Washigton Andrade Ramos, Yuri Bonaldo Ramos Nilo, , Savio Ramos Castro, Valenthyna Andrade Farias, Joyce Hellem Rodrigues Silva, Edilane Cilene Alves Farias de Sousa e Alani Araujo Castro residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/08/2015 | 350.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/08/2015 | 30.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/08/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua da residencia oficial do Municipio e museu historico e Cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/08/2015 | 777.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/08/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de julho/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/08/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/08/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/08/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/08/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/08/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/08/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/08/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/08/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2015 | 788.00 | 00006487269409 | ELIENE KELLE DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados como auxiliar de servicos gerais junro ao Matadouro Publico Municipal, em substituicao a servidor do quadro efetivo, que se encontraem periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002893 | 17/08/2015 | 3200.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de Julho e agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2015 | 81.63 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos eletronicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2015 | 70.23 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Cafe da Manha com grupos de hiper tensos, relaizados atraves do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2015 | 400.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de portas e janelas do Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2015 | 300.00 | 00002095040481 | SILVIO MEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para relaizacoes de exames e consutas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2015 | 3192.64 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico ginecologista, no atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude no Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2015 | 2823.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. julho/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/08/2015 | 300.00 | 00006290749412 | MARIA APARECIDA MENDONCA DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria Aparecida Mendonca de Barros Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2015 | 4038.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/08/2015 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/08/2015 | 198.75 | 10969781000180 | EVA TECIDOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos e tecidos destinados a confeccao dos trajes da comisao de frente da banda marcial deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2015 | 7.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/08/2015 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2015 | 5292.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2015 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de vidro para reposicoa no veiculo caminhao cacamba desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002895 | 18/08/2015 | 2000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa com condutor para abastecimento dagua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2015 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/08/2015 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/08/2015 | 42.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,Sec. de Administracao, viajar para a cidade de CampinaGrande para tratar de assuntos de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2015 | 15.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos da folha de pagamento junto ao escritorio da Lay Out Informatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/08/2015 | 18.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos do setor de transparencia desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/08/2015 | 30.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e balas e pirulitos para os participante de campanha de vacinancao realizada no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/08/2015 | 2920.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA - GRAFICA SIOUX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais graficos para a Secretaria de Saude deste Municipio (Receituarios, bl de procedimentos,exames, atestados mapa de atendimentos e outros) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/08/2015 | 200.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2015 | 263.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/08/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2015 | 48.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2015 | 0.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados na cota-parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2015 | 309.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/08/2015 | 129.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2015 | 330.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2015 | 150.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistamna instalacao eletrica do Centro Social, sob, a responsabilidade da Sec. de Acao Social, atraves dos servicos do Centro de Referencia da Assistencoa Social-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2015 | 650.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placas para o Predio do Centro Social Lieta Farias, onde funciona atividades do Programa de servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos,administrados pela Sec. de Acaom Social e confeccao de faixas com impressao digital para conferencia da Acao Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2015 | 3571.43 | 00010869353497 | DOUGLAS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro de Verdade , no tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00002832307469 | JOSE LEMARCK FALCAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoa musical de Felipe Santos e banda no arraial popular do Distrito de Ribeira, durante a realizacao do tradicional Sao Pedro do referido distrito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2015 | 300.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Inacinho do Acordeon no tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2015 | 500.00 | 00010492924481 | MATEUS DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical do Trio Filhos do Cariri durante a realizacao do Tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do evento Tradicional Sao Pedro de Riberia, realizado no Arraial Popular na referida localidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2015 | 1600.00 | 00000853415412 | ISMAEL OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha, durante os festejos juninos deste municipio e Festa de Padroeiro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2015 | 1500.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Nascimento Filho e Banda no tradiocional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2015 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do Tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/08/2015 | 400.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para equipe do Departmento de Turismo participar do Evento RURALTUR na cidade de Natal-RN, represetando o Municipio de Cabaceiras, na referida feira, no periodo de 25 a 30 de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/08/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Vitoria de Sousa Barros, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/08/2015 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/08/2015 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA de projetos de pavimentacao de ruas na Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/08/2015 | 10.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mause para o setor administrativo desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2015 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2015 | 19.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao das vestimentas da comissao de frente da Banda Marcial deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2015 | 2962.05 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/08/2015 | 700.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veioculo Ipanema, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2015 | 381.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento do veiculo Ambulancia Renault, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2015 | 350.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ipanema, vinculado a Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/08/2015 | 200.00 | 00069052000425 | MARIA DA GLORIA FILHA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, destinado a recuperacao de resid~encia da Sra. Maria da Gloria Filha Santos, por sew tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/08/2015 | 50.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira par atender necessidades basicas da Sr. Maria Santana de Freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de JUNHO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/08/2015 | 8763.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/08/2015 | 2681.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/08/2015 | 30.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao do Sr. Emerson Barros Gusmao, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/08/2015 | 4555.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/08/2015 | 24.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/08/2015 | 795.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/08/2015 | 2113.46 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de junho e julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2015 | 44.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resmas de papel e outrso materiais destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/08/2015 | 250.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao do esgotamento sanitario da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002966 | 26/08/2015 | 641.76 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/08/2015 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos da Sec. Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/08/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002970 | 26/08/2015 | 20285.60 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus e Prisma vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/08/2015 | 18.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe para Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002968 | 26/08/2015 | 1524.40 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de JULHO de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002969 | 26/08/2015 | 3350.16 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, E IPANEMA vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/08/2015 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para levar o veiculo ambulancia Renault Master para revisao na cidade de Joao Pessoa -PB a servico da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/08/2015 | 1600.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medico plantonista junto ao centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/08/2015 | 1600.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e coOrdenadoRA da Unidade de saude deste municipio, relativo a diferenca de salarios de meses anteriores | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/08/2015 | 2739.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 12/1998.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002965 | 26/08/2015 | 11625.36 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002967 | 26/08/2015 | 1440.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002964 | 26/08/2015 | 4658.24 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e e carro pipa, vinculados a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002963 | 26/08/2015 | 665.28 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a manutencao do veiculo sandero que esta a disposicao do conselho tutelar e Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2015 | 150.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placas para o Predio do Centro Social Lieta Farias, onde funciona atividades do Programa de servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos,administrados pela Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2015 | 64.24 | 75315333008940 | ATACADAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao cafe da manha para participantes de campanhas realizadas pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2015 | 741.48 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de revisao da Ambulancia Renault Master, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2015 | 443.52 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na revisao do veiculo ambulancia Renault master, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2015 | 7727.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2015 | 261.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2015 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas junto a ministerios, Secretarias e Estaduais e Caixa economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/08/2015 | 69.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FESP e ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/08/2015 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento e manutencao da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/08/2015 | 22131.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/08/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/08/2015 | 2288.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/08/2015 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/08/2015 | 51.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo do Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/08/2015 | 96784.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a fases , deste municipio. relativo a agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/08/2015 | 15133.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/08/2015 | 1676.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/08/2015 | 57353.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ae 2a fases, relativo a agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/08/2015 | 2073.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/08/2015 | 28653.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/08/2015 | 8422.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de agosto de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2015 | 11703.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2015 | 5090.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/08/2015 | 19742.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/08/2015 | 35360.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/08/2015 | 6910.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a agosto/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/08/2015 | 44508.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2015 | 2788.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/08/2015 | 56481.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/08/2015 | 2546.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS contratados deste municipio, relativo a agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/08/2015 | 17903.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/08/2015 | 8300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/08/2015 | 3084.04 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do precatorio do processo administrativo no 277691-0, conforme acordo judicial, entre Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Ministerio Publico e Prefeitura Munciipal de Cabaceiras, relativo a parcelas dos anos de 2010 a 2015 a ser depositado em conta de regime especial no350027-6 e ag- 1618-7 do Banco do Brasil, totalizando 06 parcelas de r$ 3.084,04(Tres mil Oitenta e Quatro Reais e Quatro Centavos), conforme ata de audie | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/08/2015 | 574.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/08/2015 | 7486.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/08/2015 | 4647.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/08/2015 | 2313.32 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref a 6a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/08/2015 | 3159.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/08/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/08/2015 | 26998.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2015 | 255.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de viagens transportamdo materiais a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2015 | 90.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinista durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2015 | 510.20 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de tambores de lixo para manutencao da limpeza publica da Zona Urbana deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2015 | 879.95 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar-condicionado para infra estrutura do predio onde vai funcionar os programas do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, administgrados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2015 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um ar-condicionado 9.000 btus com suporte para o predio onde fica instalado a brinquedoteca e os programas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados atraves da Secretaria de Acao Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003031 | 31/08/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2015 | 1000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003034 | 31/08/2015 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2015 | 38.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de combustiveis destinados ao veiculo Onibus escolar, vinculado a Secretaria de Educacao destye Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2015 | 493.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao dos instrumentos da banda Marcial deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2015 | 25.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2015 | 867.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em instrumentos da Banda Marcial dos alunos da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande pararealizar a prestacao de cotas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003038 | 01/09/2015 | 2533.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003039 | 01/09/2015 | 5015.08 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003040 | 01/09/2015 | 4922.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2015 | 1990.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA e Fiat, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2015 | 2572.51 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2015 | 65.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reatores para reposicao em predios admministrados, pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2015 | 1000.00 | 19489823000150 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para os servicos de filmagem do evento, 16o Congresso de Jovens , relaizado no Arraial Popular para comunidade evengelica e comunidade em geral com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/09/2015 | 570.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de agosto /2015, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/09/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa do servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, administrados pela Sec. Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003047 | 02/09/2015 | 1390.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com os monitores do servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de agosto de 2015, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/09/2015 | 600.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/09/2015 | 460.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colaboracao no mes de agosto do ano em curso, com os grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV, da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/09/2015 | 900.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/09/2015 | 1380.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio, durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/09/2015 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/09/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/09/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,18,28 de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/09/2015 | 328.37 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/09/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/09/2015 | 543.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua do predio do espaco Nordeste administrado pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/09/2015 | 1350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda escolar dos alunis da rede municipal de ensino . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/09/2015 | 17.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis e bom ar, destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/09/2015 | 2788.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/09/2015 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio.REF. agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/09/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de agosto/2015. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/09/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/09/2015 | 820.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto do veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/09/2015 | 280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/09/2015 | 25.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o Sub- |Secretario de Financas viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do setor de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/09/2015 | 154.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e tonner da Secretaria de Adminsitracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/09/2015 | 37.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio,destinados ao setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/09/2015 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo Sandero de placas OFY-5696, a disposicao do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/09/2015 | 360.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/09/2015 | 55.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de tortas para comemoracoes do Dia dos Pais do Grupo da Melhor Idade Recordar e Viver da Sede do Municipio e Distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/09/2015 | 120.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo do conselho tutelar, relativo aos meses de julho e agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/09/2015 | 35.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para confratenizacao do dia dos Pais do Grupo da Melhor Idade do SCFV, sob competencia da Sec. de Acao Social, atraves dos servicos do Centro de referencia da Assistencia Social-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/09/2015 | 460.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro, destinado ao predio da Secretaria de Acao Social, onde vai funcionar atividades do Programa de convivencia e Fortalecimento de Vinculos, administrados pela Secretaria de AcaoSocial deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/09/2015 | 3452.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao do pessoal participante do Programa PMAQ, referente ao periodo de janeiro a agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003079 | 09/09/2015 | 1116.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/09/2015 | 24.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mangueira destinados ao centro de saude para limpeza dos veiculos da frota da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003083 | 09/09/2015 | 8010.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos gerais do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003081 | 09/09/2015 | 158.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidrulicos destinados aos servicos de recuperacoa do Predio da Sec. de Acao Social, onde vai fucionar acoes do Programa de servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos -SCFV, administrados atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/09/2015 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacoa de servicos de assessoria e conferencista da Assistencia Social no Mes de agosto do corrente ano, sob a responsabilidade da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/09/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande , paratratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003076 | 09/09/2015 | 4087.12 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003077 | 09/09/2015 | 4200.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, a servicos da Sec. de Educacao desteMunicipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003082 | 09/09/2015 | 1354.70 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2015 | 1010.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 08/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2015 | 31648.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2015 descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2015 | 10314.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (EDucacao), relativo a competencia 08/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003100 | 10/09/2015 | 2993.94 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenaharia, para acompanhamento de convenio junto a orgaos publicos federaois e estaduais e fiscalizacao de obras publicas no municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2015 | 11.34 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/09/2015 | 17192.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, descontado na cota-parte do FPM deste data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003098 | 10/09/2015 | 9999.99 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003099 | 10/09/2015 | 1344.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais de construcao destinados ao servicos de recuperacao de galeria na Rua Cicero de Sousa Lima Nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2015 | 817.35 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender pessoa carente, conforme determinacao judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2015 | 3537.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS- parte (saude), relativo a competencia 09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2015 | 10273.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 08/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2015 | 16006.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 08/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2015 | 18.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe para Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/09/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2015 | 1615.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaom de mobiliario destinado a estruturacao da sala de licitacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/09/2015 | 788.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/09/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2015 | 2962.05 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2015 | 2990.50 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/09/2015 | 213.50 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para equipe de profissionais do setor de Educacao, deste Municipio, durante o XIX Jornadas do campo de Biogeografia | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2015 | 100.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de Joao pessoa para prestacoa de contas dos doscumentos do setor de identificacoa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/09/2015 | 11.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003122 | 14/09/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/09/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagen a Campina Grande , para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/09/2015 | 50.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/09/2015 | 10940.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2015 | 4728.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/09/2015 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/09/2015 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/09/2015 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos do setor deImunizacao a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/09/2015 | 338.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de emplacamentos do veiculo Caminhao Cacamba, a disposicao do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003124 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de AGOSTO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/09/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/09/2015 | 48.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo onibus da Sec. De Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003126 | 15/09/2015 | 828.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/09/2015 | 783.67 | 00009859304467 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da parte eletrica do veiculo micro-onibius de placas OGE-6770, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003129 | 15/09/2015 | 3532.88 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003130 | 15/09/2015 | 6477.56 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003131 | 15/09/2015 | 1377.55 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003132 | 15/09/2015 | 6442.26 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, nos turnos dia e noite, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003133 | 15/09/2015 | 1448.18 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003134 | 15/09/2015 | 1100.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003135 | 15/09/2015 | 2000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, alunos e transporte de merenda e materiais para as escolas municipias da zona rural do Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003136 | 15/09/2015 | 2169.89 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines, Cacimba e Ipueiras para as escolas da sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, relativoao agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003137 | 15/09/2015 | 500.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/09/2015 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/09/2015 | 200.00 | 00009530787448 | STHALIN PLATINY ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como bolsista na realizacao de servicos junto ao telecentro da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/09/2015 | 199.80 | 08989064000179 | VIA AEZZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilhas para o fardamento de componentes da Banda Marcial dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/09/2015 | 3889.85 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldos dos recursos do convenio no701433/2011, firmado entre FNDE- Fundo de Desenvolvimento da Educacao e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/09/2015 | 289.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldos dos recursos do convenio , firmado entre FNDE- Fundo de Desenvolvimento da Educacao e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/09/2015 | 1744.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldos dos recursos do convenio , firmado entre FNDE- Fundo de Desenvolvimento da Educacao e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/09/2015 | 2562.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldos dos recursos do convenio , firmado entre FNDE- Fundo de Desenvolvimento da Educacao e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/09/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/09/2015 | 1000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/09/2015 | 2000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/09/2015 | 207.61 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diveros destinados a manutucao do predio onde funciona as atividades do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, administrados pela Secretaria de Acao Socialdeste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/09/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/09/2015 | 600.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao da unidade de Saude do PSF, da sede do Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/09/2015 | 120.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do filho do Sr. Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2015 | 1972.00 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO B.MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits (escova dental e creme dental)para o Programa saude na Escola- PSE da Rde Municipal de ensino, realizado atraves das Sec. de Saude e Educacao deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2015 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,Secretario de Administracao,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003157 | 17/09/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de setembro de 2015, conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003151 | 17/09/2015 | 1286.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, alunos e transporte de merenda e materiais para as escolas municipias da zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/09/2015 | 13538.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldos dos recursos do convenio DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, firmado entre FNDE- Fundo de Desenvolvimento da Educacao e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/09/2015 | 179.80 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados as impressoras da Sec. de Educacao e escolas municipais deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/09/2015 | 410.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/09/2015 | 20.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, cafe e acucar, destinado a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/09/2015 | 3239.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2015 | 37.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio para manutencao dos servicos do Setor Financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/09/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/09/2015 | 1150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015, relativo a 1a parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/09/2015 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo IPanema, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/09/2015 | 374.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/09/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/09/2015 | 800.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/09/2015 | 807.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/09/2015 | 226.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2015 | 171.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/09/2015 | 294.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2015 | 81.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros locados a Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/09/2015 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/09/2015 | 128.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/09/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao do Estudante Felipe Thiago da Silva residente no Sitio Ipueiras Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/09/2015 | 800.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao realizados durante a realizacao do desfile civico em comemoracao ao dia 07 de Setembro dos alunos das escolas municipais da zona rural e sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/09/2015 | 4372.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/09/2015 | 1216.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a recuperacao do veiculo Prisma que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/09/2015 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participacao do Encontro Estyadual dos Agentes de Desenvolvimento - ADS, nos dias 24 e 25 de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003189 | 22/09/2015 | 464.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados aos servicos de recuperacao da galeria na rua Cicero de Sousa Lima neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/09/2015 | 6994.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de agosto de 2015, relativo 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/09/2015 | 6094.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/09/2015 | 490.00 | 00051773104420 | ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiros, junto ao Departemento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/09/2015 | 1600.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medico plantonista junto ao centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/09/2015 | 1600.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/09/2015 | 1997.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, n esta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/09/2015 | 1997.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/09/2015 | 900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/09/2015 | 1870.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003187 | 22/09/2015 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003188 | 22/09/2015 | 1000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/09/2015 | 3023.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/09/2015 | 788.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/09/2015 | 200.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/09/2015 | 8539.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de agostode 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/09/2015 | 250.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de agostode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/09/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/09/2015 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Sume - PB e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/09/2015 | 788.00 | 00039654974487 | MARIA NADIR PEREIRA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da biblioteca da sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/09/2015 | 870.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/09/2015 | 24.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/09/2015 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa com equipe do SAMU para conserto da ambulancia a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/09/2015 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES- IR TELECOMUNICACOES E ESTRUTURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva no contador de carga da bateria auxiliar, reparo no sensor de tensao do modulo amplificador de som, troca de capacitor auxiliar do modulo strobo, inversor de tensao, rebobinar transformador e trocar chaveadores de potencia do veiculo ambulancia do SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/09/2015 | 1402.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa, destinado ao abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/09/2015 | 297.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados aos servicos de manutencao de abastecimento dagua do Sitio Viracao e dessalinizador da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/09/2015 | 82.98 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/09/2015 | 20.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Chefe de Gabinete, Welington Emerson de Farias Aires, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/09/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande , para realizar prestacao de contas na Junta de Servico Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/09/2015 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de Joao pessoa para prestacao de contas do Setor de Identificacao no Instituto de Policia Cientifica- Gerencia de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/09/2015 | 6.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/09/2015 | 1200.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a meses anteriores | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/09/2015 | 1000.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de eletrocardiograma no Centro de Saude em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/09/2015 | 3645.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Fardamento para equipe do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/09/2015 | 9.77 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as acoes da Sec. de Saude em eventos do Outubro rosa neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/09/2015 | 9.60 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA- EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as acoes da Sec. de Saude em eventos do Outubro rosa neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/09/2015 | 20.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as acoes da Sec. de Saude em eventos do Outubro rosa neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/09/2015 | 3.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as acoes da Sec. de Saude em eventos do Outubro rosa neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/09/2015 | 82.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material do setor de decoracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/09/2015 | 2577.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/09/2015 | 1260.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/09/2015 | 15.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada para reposicao no veiculo Ambulancia do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/09/2015 | 4308.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/09/2015 | 500.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a arender necessidades basicas da Sr. Diana da Costa Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003236 | 29/09/2015 | 530.98 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao de programas especificos acompanhados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/09/2015 | 3628.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/09/2015 | 460.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens da equipe de pesquisa da UFPB em parceria com a Prefeitura Municipal, atraves da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003231 | 29/09/2015 | 176.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado aos participantes da Conferencia da Juventude, organizada atraves da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/09/2015 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/09/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003233 | 29/09/2015 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de JULHO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/09/2015 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento e manutencao da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de SETEMBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/09/2015 | 67.90 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas AZ para arquivamento de documentos do Stor Financeiro deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/09/2015 | 37.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio para os servicos do Deparmento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2015 | 579.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2015 | 3084.04 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do precatorio do processo administrativo no 277691-0, conforme acordo judicial, entre Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Ministerio Publico e Prefeitura Munciipal de Cabaceiras, relativo a parcelas dos anos de 2010 a 2015 a ser depositado em conta de regime especial no350027-6 e ag- 1618-7 do Banco do Brasil, totalizando 06 parcelas de r$ 3.084,04(Tres mil Oitenta e Quatro Reais e Quatro Centavos), conforme ata de audie | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2015 | 2233.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag, relativo aos meses de julho, agosto e Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003277 | 30/09/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2015 | 2.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON e ITRem favorr do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2015 | 21835.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2015 | 2288.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2015 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e acompanhamento de prestacao de conta, contratos e convenios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2015 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2015 | 1786.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2015 | 94926.22 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2015 | 16601.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2015 | 2587.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2015 | 52706.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2015 | 2274.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino junto ao Gabinete da Secretaria de Educacaos, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2015 | 27633.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2015 | 8569.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de setembro de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2015 | 10093.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino 1a e 2a fases contratados, relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2015 | 5090.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2015 | 4877.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2015 | 310.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na frota de onibus, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2015 | 7486.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2015 | 5267.16 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2015 | 26284.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2015 | 306.12 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas dos dessalinizadores da sede do Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2015 | 8652.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2015 | 13804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2015 | 4402.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2015 | 41099.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2015 | 2288.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2015 | 41017.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, contratados deste municipio relativo a Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2015 | 18379.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2015 | 7166.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2015 | 3159.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a SETEMBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedo e asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003282 | 01/10/2015 | 34513.64 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos de pavimentacao de diversas ruas no Distrito de Ribeira de Cabaceiras, conforme tomada de preco no001/2015 e contrato no 1006378, de acordo com Programa do Minsiterios das Cidades Planejamento Urbanos convenio no58719/2013 | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003286 | 01/10/2015 | 204.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2015 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2015 | 260.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2015 | 683.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2015 | 2400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR PNEUS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a ambulancia Renault, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2015 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2015 | 4288.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/10/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 09,20,28 de Outubro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003291 | 02/10/2015 | 3589.36 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, e IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003292 | 02/10/2015 | 1266.88 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003289 | 02/10/2015 | 19335.68 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/10/2015 | 7.47 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestos de lixo para o Mercados publico deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/10/2015 | 900.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003307 | 02/10/2015 | 6712.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/10/2015 | 2996.40 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Carro Pipa, vinculado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/10/2015 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza da Secretaria de Acao Social e conselho tutelar, relativo ao mes de setembro den 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/10/2015 | 1060.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/10/2015 | 1380.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio, durante o mes de setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/10/2015 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/10/2015 | 600.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo aos mes de setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/10/2015 | 480.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/10/2015 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colaboracao no mes de setembro do ano em curso, com os grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV, da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/10/2015 | 150.00 | 00009018121452 | EVALDO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipimantos de internet com reposicao de pecas do Centro de Referencia da Assistencia Social e Na Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/10/2015 | 80.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de setembro /2015, para as criancas dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003302 | 02/10/2015 | 1520.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com os monitores do servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de setembro de 2015, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/10/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/10/2015 | 322.56 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.agosto/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/10/2015 | 60.00 | 00003545347427 | LUCIANO BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sro Luciano Bezerra Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/10/2015 | 700.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas dos dessalinizadores da sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/10/2015 | 15.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003313 | 06/10/2015 | 1172.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/10/2015 | 200.00 | 00004510817495 | ROZENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento de saude do filho do Sr. Rozenildo Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 06/10/2015 | 250.00 | 04026213000143 | GESSIGLAYDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de combustivel destinado ao veiculo micro-onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/10/2015 | 870.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/10/2015 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/10/2015 | 251.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/10/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande , para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/10/2015 | 1325.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, luminarias, rele e base de rele destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003322 | 07/10/2015 | 4021.40 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/10/2015 | 150.00 | 00004676965435 | EDSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas interna do predio onde vai fucionar a Briquedoteca,atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003321 | 07/10/2015 | 3020.40 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/10/2015 | 10.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de copos descartiveis destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/10/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/10/2015 | 5300.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/10/2015 | 350.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como cuidadora de alunos especiais da Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/10/2015 | 1375.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/10/2015 | 80.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de ultrasonografia obstreta em paciente encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/10/2015 | 13.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe para Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/10/2015 | 26.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis e papel oficio destinados a manutencao dos servicos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/10/2015 | 8.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FEX e CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/10/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenaharia, para acompanhamento de convenio junto a orgaos publicos federaois e estaduais e fiscalizacao de obras publicas no municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003332 | 08/10/2015 | 634.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais hidraulicos destinados a manutencao de abastecimento dagua na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/10/2015 | 8.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiasi de limpeza destinados ao mercado publico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/10/2015 | 123.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/10/2015 | 54.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/10/2015 | 30952.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/10/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de OUTUBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/10/2015 | 9297.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 09/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/10/2015 | 3859.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude samu), relativo a competencia 09/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/10/2015 | 19848.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 09/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/10/2015 | 312.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ipanema, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/10/2015 | 800.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 01 plantao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003356 | 09/10/2015 | 3057.76 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de laboratoriais das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/10/2015 | 163.50 | 09365644000158 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata de conselhos da escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/10/2015 | 30880.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 09/2015 descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/10/2015 | 8700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa educacao, relativo a competencia 09/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/10/2015 | 7460.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (educacao), relativo a competencia 09/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003346 | 09/10/2015 | 4200.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/10/2015 | 4100.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/10/2015 | 74.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/10/2015 | 59.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/10/2015 | 650.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003374 | 13/10/2015 | 2731.04 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003361 | 13/10/2015 | 500.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003362 | 13/10/2015 | 1000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003363 | 13/10/2015 | 1000.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a servico da sec. deSaude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003364 | 13/10/2015 | 2000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003365 | 13/10/2015 | 2000.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003366 | 13/10/2015 | 1000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico ginecologista, no atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude no Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/10/2015 | 2738.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odotologicos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003369 | 13/10/2015 | 102.04 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de lanches destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003375 | 13/10/2015 | 708.49 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/10/2015 | 21.95 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de brindes para os eventos da Secretaria de Saude outubro rosa no distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/10/2015 | 78.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios dstinados ao cafe da manha do evento Outubro Rosa , organizado pela secretaria de Saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/10/2015 | 1200.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no levantamento topografico e planialtimetrico da Rua Padre Inacio Cavalcante nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/10/2015 | 25.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/10/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/10/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/10/2015 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela da tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/10/2015 | 115.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003370 | 13/10/2015 | 2000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa com condutor para abastecimento dagua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/10/2015 | 306.12 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nas maquinas vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/10/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de AGOSTO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/10/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/10/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/10/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/10/2015 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/10/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/10/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para aquisicao de bomba destinada a manutencao do abastecimento dagua da localidade de Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/10/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/10/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Agosto de 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/10/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/10/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/10/2015 | 50.00 | 00003373571456 | MARIA JOSE DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Sousa Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/10/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa de convivencia e fortalecimento de vinculos e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003400 | 14/10/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/10/2015 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/10/2015 | 150.00 | 00005786642402 | CINTHIA RAFAELLA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de curso de capacitacoa em sala de vacina para a servidora Cinthia Rafaella de Araujo Nunes, lotada na Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/10/2015 | 200.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia do SAMU, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/10/2015 | 62.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo ambulancia do samu, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/10/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/10/2015 | 200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas e parafusos destinados a reposicao no veiculo onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/10/2015 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa, Recife e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/10/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/10/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de agosto/2015. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/10/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/10/2015 | 377.55 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de profissionais que realizaram levantamento fotograficos dos pontos turisticos do municipiocom confeccao de banner e divulagacao em revista | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003407 | 16/10/2015 | 2738.50 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe do SAMU que prestam servico no municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/10/2015 | 57.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita para impressora e papel oficio destinado ao setor financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003406 | 16/10/2015 | 1400.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/10/2015 | 263.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo Prisma a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/10/2015 | 990.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003419 | 19/10/2015 | 2748.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/10/2015 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o Sub- |Secretario de Financas viajar para a cidade de Campina Grande nos dias 02 e 16 de Outubro para fechamento da contabilidade e treinamento de capacitacao no no vo sistema de contabilidade, respectivamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/10/2015 | 54.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a promacao de saude com Cafe da Manha com equipe de atendimento da Unidade do PSF III deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/10/2015 | 780.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas em compressor do consultorio odontologico do PSF-III deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/10/2015 | 771.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/10/2015 | 80.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/10/2015 | 100.00 | 00035951338468 | EUNICE DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realziacao de festa das criancas da localidade do Sitio Sanra Cruz na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/10/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/10/2015 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/10/2015 | 350.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placa de inauguracao da brinquedoteca para acoes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/10/2015 | 340.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacoa de servicos de assessoria junto a Secretaria Assistencia Social no Mes de setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2015 | 2000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNADO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trenzinho da alegria, destinado as comemoracoes do dia das criancas e semana do bebe, para atender as criancas do municipio, acompanhadas por programas especificos da Secretaria de Acao Social do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2015 | 2533.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/10/2015 | 11.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/10/2015 | 261.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/10/2015 | 300.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2015 | 633.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/10/2015 | 45.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as acoes da equipe da Academia de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/10/2015 | 35.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as acoes da equipe da Academia de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2015 | 686.68 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/10/2015 | 26155.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2015 | 2762.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2015 | 50.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/10/2015 | 128.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/10/2015 | 55.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2015 | 1055.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2015 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2015 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2015 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2015 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2015 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2015 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2015 | 200.00 | 00006968749467 | JANDILSON DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de alunos da comunidade de Passassunga para se beneficiar do Transporte de estudantes para a sede do Municipio, relativo aos meses de agostom e setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2015 | 200.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2015 | 200.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2015 | 200.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/10/2015 | 200.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte do seu filho para o Ponto de onibus, para se beneficiar do transporte escolar da rede municipalde ensino, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/10/2015 | 300.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/10/2015 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/10/2015 | 200.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da zona rural para escolas na Sede do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003451 | 20/10/2015 | 600.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de aetembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003452 | 20/10/2015 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, alunos e transporte de merenda e materiais para as escolas municipias da zona rural do Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/10/2015 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/10/2015 | 258.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/10/2015 | 788.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como zelador junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/10/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/10/2015 | 504.50 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da frota da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/10/2015 | 10.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o Sub- |Secretario de Financas e equipe por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico do referido departmento de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/10/2015 | 200.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003466 | 21/10/2015 | 4067.75 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medicos hospitalares para manutencao da unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/10/2015 | 788.00 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como farmaceutica, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mess de setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/10/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/10/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/10/2015 | 394.00 | 00009195787488 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de odontologia, junto ao centro de Saude em substituicao a servidore Jessica Maria Gomes de Lima, que se encontra em periodo de licenca Maternidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/10/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/10/2015 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/10/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/10/2015 | 38.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao mercado publico e matadouro, administrado pelo Departamento de Obras e servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/10/2015 | 890.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio e organizacao do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo a agosto e seguraca de eventos realziados com apoio doMunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/10/2015 | 800.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/10/2015 | 800.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/10/2015 | 20.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao da equipe do Departamento de Obras e Servicosm Urbanos que consertam bombas e cataventos na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/10/2015 | 9864.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003481 | 22/10/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de OUTUBRO de 2015, conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/10/2015 | 14.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis e bom ar, destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/10/2015 | 3454.54 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/10/2015 | 150.00 | 00006083500443 | PRISCILA KELY POLICARPO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de curso de capacitacoa em sala de vacina para a servidora Preiscila Kelly Policarpo Falcao, lotada na Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003485 | 22/10/2015 | 150.90 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/10/2015 | 1465.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duascubas de granito destinado as unidades do PSF deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/10/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao do Estudante Felipe Thiago da Silva residente no Sitio Ipueiras Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/10/2015 | 20.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentacao por ocasiao viagem para a cidade de Campina Grande servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/10/2015 | 328.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/10/2015 | 100.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sr. Maria da Conceicao Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/10/2015 | 259.55 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais diversos destinados a manutencao da unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003491 | 23/10/2015 | 899.00 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de laboratoriais das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/10/2015 | 8206.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/10/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/10/2015 | 100.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao e alimentacao para a servidora Maria Karla Dantas Gadelha, para tratar de assuntos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003496 | 26/10/2015 | 1869.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medoicamentos destinados a manutencao das farmacia basica das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/10/2015 | 817.35 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2015 | 30.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o servidor Emerson Barros Gusmao para cobertura de despesas alimentacao, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2015 | 476.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e no Centro de Saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003500 | 27/10/2015 | 500.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/10/2015 | 3880.98 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2015 | 4205.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2015 | 44.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (copos descataveis e papel tolha ) para as unidades de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/10/2015 | 6342.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2015 | 3000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta, danca e Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2015 | 1200.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2015 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/10/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta Cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/10/2015 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/10/2015 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos dda sercretaria de Administracao deste municipio, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2015 | 10821.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2015 | 1095.00 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pelo Departemento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2015 | 500.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nas maquinas retroescavadeira, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/10/2015 | 788.00 | 00008368486408 | ANGELICA DE FATIMA GUEDES MACIAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar junto aos programas do servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos administrados pela Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/10/2015 | 1120.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador portatil destinados aos servicos do Programa de Convivencia e fortalecimento de Vinculos -SCFV, administrados pelca Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande , para realizacao da prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/10/2015 | 40.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Cidade de Barra de Sao Miguel-PB, para participar de reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/10/2015 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para a cidade de Campina Grande para acompanhamento de servicos mecanicos no veiculo Micro onibus deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003519 | 28/10/2015 | 1037.57 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003520 | 28/10/2015 | 6673.44 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, nos turnos dia e noite, durante o mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003521 | 28/10/2015 | 6000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003522 | 28/10/2015 | 937.62 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dist.Ribeira, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003523 | 28/10/2015 | 2684.72 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003524 | 28/10/2015 | 3000.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines, Cacimba e Ipueiras, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, relativo ao Setembro de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003525 | 28/10/2015 | 420.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003526 | 28/10/2015 | 1000.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno da Manha, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003527 | 28/10/2015 | 1285.58 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2015 | 390.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo micro onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2015 | 250.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de transmissao do veiculo micro-onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/10/2015 | 1598.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/10/2015 | 45.00 | 00009657343402 | CLEDSON ALBUQUERQUE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral dos veiculos ambulancias vinculado a Secreetaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/10/2015 | 2288.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/10/2015 | 20623.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/10/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/10/2015 | 19429.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/10/2015 | 8555.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia, relativo ao mes OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2015 | 10975.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2015 | 13128.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2015 | 4402.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2015 | 1656.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SEC.SAUDE-FARMACIA, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2015 | 38331.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003566 | 29/10/2015 | 1000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003570 | 29/10/2015 | 1500.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003571 | 29/10/2015 | 3000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003572 | 29/10/2015 | 3000.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas a servicos da secretaria desaude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003573 | 29/10/2015 | 2000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas encaminhadas pela Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Recife-PE a servicos da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003574 | 29/10/2015 | 2000.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003575 | 29/10/2015 | 1500.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003576 | 29/10/2015 | 4500.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003577 | 29/10/2015 | 3000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003578 | 29/10/2015 | 2000.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003579 | 29/10/2015 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003580 | 29/10/2015 | 1500.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003581 | 29/10/2015 | 1500.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003582 | 29/10/2015 | 3000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2015 | 20000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a oUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2015 | 2073.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2015 | 29208.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2015 | 3121.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2015 | 5492.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2015 | 5505.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2015 | 95135.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2015 | 54488.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2015 | 2392.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2015 | 200.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2015 | 8569.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de setembro de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2015 | 16872.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2015 | 37.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio para os servicos do Deparmento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2015 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de FOUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/10/2015 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2015 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/10/2015 | 19983.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2015 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e acompanhamento de prestacao de conta, contratos e convenios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2015 | 4957.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/10/2015 | 6364.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2015 | 25867.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2015 | 3159.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003597 | 30/10/2015 | 6448.53 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao carro pipa e trator locado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003598 | 30/10/2015 | 6824.29 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, , CACAMBA, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. REF.SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003600 | 30/10/2015 | 1209.60 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003593 | 30/10/2015 | 365.06 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.setembro de 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2015 | 4.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON. e FEX em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003594 | 30/10/2015 | 1395.81 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.setembro de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003599 | 30/10/2015 | 1030.75 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo PRISMA, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2015 | 3084.04 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do precatorio do processo administrativo no 277691-0, conforme acordo judicial, entre Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Ministerio Publico e Prefeitura Munciipal de Cabaceiras, relativo a parcelas dos anos de 2010 a 2015 a ser depositado em conta de regime especial no350027-6 e ag- 1618-7 do Banco do Brasil, totalizando 06 parcelas de r$ 3.084,04(Tres mil Oitenta e Quatro Reais e Quatro Centavos), conforme ata de audie | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2015 | 585.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontada em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2015 | 297.99 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2015 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de filtro e oleo para troca no veiculo Prima, a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003592 | 30/10/2015 | 20325.87 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus e Micro-onibus, vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2015 | 700.00 | 13403129000192 | EDSON MARTINS DO RIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de cambagem do lado direito do veiculo Ambulancia do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2015 | 60.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo ambulacia de placas QFF-8097, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003595 | 30/10/2015 | 3661.59 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003596 | 30/10/2015 | 1586.20 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de setembrod e 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003601 | 03/11/2015 | 1919.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medoicamentos destinados a manutencao das farmacia basica das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/11/2015 | 150.00 | 00009280233467 | MARIANA ARAUJO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a servidora Mariana Araujo Franca, lotada na Secretaria de Saude, para participar de curso de capacitacao em sala de vacina | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/11/2015 | 4288.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/11/2015 | 780.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de testes de PSA card, para os exames durante a realizacao do Novembro azul pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/11/2015 | 812.88 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/11/2015 | 1224.49 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nas maquinas retro escavadeira e motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/11/2015 | 612.32 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e generos alimenticios destinados a manutencao das atividades do Programa de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, administrados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/11/2015 | 446.85 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/11/2015 | 3650.00 | 11988359000135 | ULT-UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao do IV Festival Internacional de Folclore do Cariri da Cidade de Cabaceiras-PB, com intercambio e oficinas de dancas nas escolas e apresentacoes folcloricas em praca publica com grupos da argentina, Servia, Equador, Peru, Irlanda, Brasil e Grupos locais no dia 14 de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/11/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,20 E 26 de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003610 | 04/11/2015 | 3148.37 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003611 | 04/11/2015 | 648.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/11/2015 | 150.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de curso de capacitacoa em sala de vacina para a servidora Herica Fabricia de Morais Aires Diniz, lotada na Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/11/2015 | 220.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de chave de seta do veiculo ambulancia do samu, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/11/2015 | 550.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento e manutencao da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de OUTUBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003616 | 05/11/2015 | 500.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003617 | 05/11/2015 | 455.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de duas viagens para a cidade de Joao Pessoa -PB, transportando pessoas para realziacoes de exames e consultas medica a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/11/2015 | 1110.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/11/2015 | 2970.00 | 06147674000108 | EDITORA BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecoes pedagogicas infantil e colecao de Educacao Fisica, para brinquedoteca deste municipio, atraves dos programas do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCFV, administrados atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/11/2015 | 103.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0003629 | 06/11/2015 | 3551.61 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecmento de internet no periodo de 12 de agosto a 30 de outubro de 2015, para os orgaos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/11/2015 | 1764.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/11/2015 | 30.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante a 1o semana do mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/11/2015 | 800.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o servidpor Diego Cavalcante Lopes, lotado na Sec.; de Saude, para cobertura de despesas com combustiveis, alimentacao e hospedagens por ocasiao de vaigem para a cidade de Fortaleza-CE a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/11/2015 | 680.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo ambulancia Renaul, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0003628 | 06/11/2015 | 2500.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecmento de internet no periodo de 12 de agosto a 30 de outubro de 2015, para os orgaos da Sec.Municipal de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/11/2015 | 2044.92 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/11/2015 | 248.88 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/11/2015 | 20.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, agua, cafe e acucar destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0003627 | 06/11/2015 | 4000.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecmento de internet no periodo de 12 de agosto a 30 de outubro de 2015, para os orgaos da administracao mucipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/11/2015 | 253.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de Outubrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/11/2015 | 12.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do CFM e ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/11/2015 | 60.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do ar-condicionado do veiculo ambulancia do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2015 | 300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bacia de pocelana para o laboratorio odontologico da unidade de saude do PSF-I deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003637 | 09/11/2015 | 504.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003638 | 09/11/2015 | 2100.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003639 | 09/11/2015 | 3115.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a manutencao dos laboratorios de odontologia deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/11/2015 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/11/2015 | 37.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio para os servicos do Departanto de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003634 | 09/11/2015 | 3731.37 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/11/2015 | 100.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de OUTUBRO de 2015, para os participantes do programa do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, administrados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003642 | 09/11/2015 | 1370.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com os monitores do servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de outubro de 2015, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/11/2015 | 1025.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de outubro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/11/2015 | 810.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo aos Meses de agosto e outubro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/11/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto aos programas dos servicos de convivencia e Fortalicemento de Vinculos, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/11/2015 | 75.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de tortas para inauguracao da briquedoteca do CRAS , sob a resposabilidade da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/11/2015 | 210.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para inauguracao da Briquedoteca do CRAS, para grupos do Programa do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- SCFV, sob competencia da Sec. de Acao Social, atraves dos servicos do Centro de referencia da Assistencia Social-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/11/2015 | 120.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo sandeiro, a disposicao da secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/11/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/11/2015 | 500.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colaboracao no mes de outubro do ano em curso, com os grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV, da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/11/2015 | 480.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/11/2015 | 1660.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio, durante o mes de outubro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/11/2015 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/11/2015 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza da Secretaria de Acao Social e conselho tutelar, relativo ao mes de outubro den 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2015 | 120.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens dos profissionais da equipe de manuzeio do trenzinho da alegria, por ocasiao das comemoracoes da semana da crianca, realizada pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003674 | 10/11/2015 | 85.71 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os profissionais da equipe de manuzeio do trenzinho da alegria, por ocasiao das comemoracoes da semana da crianca, realizada pela Secretaria de Acao Social desteMunicipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2015 | 2200.00 | 00004603933401 | LEILA JOAQUINA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como instruturo do Curso de manicure, para maes beneficiarias do bolsa familia da zona rural deste municipio, sob competencia da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacoa de servicos de assessoria e conferencista da Assistencia Social no Mes de Outubro do corrente ano, sob a responsabilidade da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2015 | 188.78 | 00004340318442 | SILVIO DINIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do fogao do CRAS com reposicao de pecas , sob a responsabilidade da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2015 | 1847.50 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10 e F-1000, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa com condutor para abastecimento dagua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2015 | 56.12 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de paes artesanais em forma de bode para exposicao em feira do SEBRAE em Joao Pessoa no stand do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2015 | 1160.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de fardamento escolar para alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2015 | 4000.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003667 | 10/11/2015 | 4000.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2015 | 31311.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 10/2015 descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2015 | 14688.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 10/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2015 | 657.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (educacao), relativo a competencia 10/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2015 | 500.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de Micro-onibus de Campina Grande a Cabaceiras a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2015 | 20740.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM, desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2015 | 37.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004438065437 | JOEL DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacoes de consultas medicas do Sro Joel da Costa Gonzaga, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a Sra. Maria Dalvilene Araujo Silva, destinada ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2015 | 1252.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003664 | 10/11/2015 | 2310.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2015 | 1500.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2015 | 8887.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 10/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2015 | 4080.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude samu), relativo a competencia 10/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2015 | 347.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude F. Bas), relativo a competencia 10/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003675 | 10/11/2015 | 5948.02 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2015 | 600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral do veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2015 | 789.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto do veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2015 | 569.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material geriatrico destinado a atender determinacao judicial para atender paciente deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2015 | 16543.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 10/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003676 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2015 | 28981.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/11/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003694 | 11/11/2015 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/11/2015 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/11/2015 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/11/2015 | 20.83 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados atividades realizadas na unidade de saude do PSF III no Sitio Assetamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/11/2015 | 200.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como engenheira no acompanhamento e fiscalizacao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario, sob a reposabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/11/2015 | 150.00 | 00005027077475 | CICERA ROMERIA PORTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de curso de capacitacao em sala de vacina para a Sra Ciera Romeria Porto Cunha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/11/2015 | 933.00 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tomate e pimentao destinado ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/11/2015 | 51.02 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba para abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/11/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/11/2015 | 738.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/11/2015 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/11/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo do setor de obras em substituicao ao servidor do quadro efetivo que se aposentou | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/11/2015 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/11/2015 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/11/2015 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/11/2015 | 680.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio e organizacao do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/11/2015 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003734 | 12/11/2015 | 588.78 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho do Departmento de obras e Servicos Urbanos que realizaram servicos na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/11/2015 | 800.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao o de equipe de servicos para conserto de cataventos dos abastecimento dagua de pequenos produtores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/11/2015 | 220.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/11/2015 | 460.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003757 | 12/11/2015 | 2425.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/11/2015 | 650.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos, solda de laminas e recuperacao de trator, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Servicos de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/11/2015 | 2000.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua em carro pipa para abastecimento de comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/11/2015 | 788.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produtores do municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/11/2015 | 600.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/11/2015 | 788.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao junto ao Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/11/2015 | 16.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone e internet do Espaco Nordeste, administrado atraves da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003715 | 12/11/2015 | 56.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao de predios, vinculado a secretaria de Educacao deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2015 | 800.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao durante realizacoes de eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/11/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/11/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/11/2015 | 300.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/11/2015 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/11/2015 | 500.00 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos das sec.saude educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/11/2015 | 830.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na frota da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/11/2015 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003740 | 12/11/2015 | 1200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/11/2015 | 156.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanche para participantes de reunioes e planejamentos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/11/2015 | 255.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos componentes de bandas marcias, durante a apresetacao do desfile de 07 de setembro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/11/2015 | 400.00 | 00039654974487 | MARIA NADIR PEREIRA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da biblioteca da sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/11/2015 | 650.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/11/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/11/2015 | 600.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical e ensaios com alunos dos grupos de dancas das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/11/2015 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/11/2015 | 70.87 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude do PSF-I deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/11/2015 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003721 | 12/11/2015 | 1000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/11/2015 | 360.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/11/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/11/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003760 | 12/11/2015 | 1600.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003761 | 12/11/2015 | 1540.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a servico da sec. deSaude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003762 | 12/11/2015 | 1246.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003763 | 12/11/2015 | 1000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003764 | 12/11/2015 | 1000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003765 | 12/11/2015 | 1000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003766 | 12/11/2015 | 2000.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003767 | 12/11/2015 | 1000.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003768 | 12/11/2015 | 1000.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/11/2015 | 1000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003770 | 12/11/2015 | 1000.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003771 | 12/11/2015 | 1000.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para relizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003772 | 12/11/2015 | 750.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/11/2015 | 1030.93 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao e sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/11/2015 | 123.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos e locados da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/11/2015 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003732 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado aos policiais militares que garantem a seguraca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/11/2015 | 500.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/11/2015 | 400.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao setor de identificacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/11/2015 | 600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/11/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/11/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/11/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/11/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de outubrop/2015. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/11/2015 | 400.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de julho a outubro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/11/2015 | 824.74 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003795 | 13/11/2015 | 830.05 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as equipes de profissionais da Sec. de Saude que atendem no Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/11/2015 | 367.35 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Joao Pessoa PB e Recife-PE, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/11/2015 | 30.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o SR Emerson Barros Gusmao viajar para a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/11/2015 | 3150.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo para a Sub-Secretaria de Financas deste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/11/2015 | 46.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a a manutencao das escolas e secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/11/2015 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/11/2015 | 800.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de Canticos e coordenacao das quadrilhas arrocha guri, grupos de danca e pastoril para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/11/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/11/2015 | 540.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes ,Caio Pereira de Sousa, Washigton Andrade Ramos, , , Savio Ramos Castro, , Joyce Hellem Rodrigues Silva e Alani Araujo Castro residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/11/2015 | 40.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/11/2015 | 4950.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/11/2015 | 205.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO-007524634-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para conserto da maquina de cortar grama do campo de futebol deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/11/2015 | 300.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de eixo da balanca do trator vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/11/2015 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/11/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/11/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/11/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de aerembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/11/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/11/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mess de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/11/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/11/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de setembro de 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/11/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/11/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/11/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/11/2015 | 2100.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias com servicos de translado, destinadas aos falecidos Expedito Pereira do Nascimento,Maria da Costa Ramos, e Maria Santina de Faria e servicos de translados ate a zona rural do municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/11/2015 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGC-5779vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/11/2015 | 66.88 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Cafe da Manha com grupos de homens participantes do Novembro azul na localidade do Sitio Assentamento Serra do monte e adjacencias, atraves da Sec. de Saudee equipe do PSF-III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/11/2015 | 350.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao do predio do SAMU da sede deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003804 | 16/11/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de novembro de 2015, conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/11/2015 | 35.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e setor de pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/11/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores Referente ao de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/11/2015 | 500.00 | 00059170573468 | JONAS TADEU DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da filha do Sr. Jonas Tadeu de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/11/2015 | 3539.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003811 | 17/11/2015 | 2000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/11/2015 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/11/2015 | 5232.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/11/2015 | 300.00 | 00009531385424 | ANTONIO AERCIO DINIZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto da parte eletrica do trator, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/11/2015 | 8158.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/11/2015 | 160.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistamna instalacao eletrica do Centro Social e CRAS, sob, a responsabilidade da Sec. de Acao Social, atraves dos servicos do Centro de Referencia da Assistencoa Social-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003826 | 18/11/2015 | 1487.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/11/2015 | 870.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/11/2015 | 5400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR PNEUS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veicculos Onibus e Micro-onibus, vinculados, a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/11/2015 | 500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para relaizacao de exames da sRa Dalila de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/11/2015 | 59.75 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (brindes) destinados a programa cao do NOvembro azul na localidade de Ribeira, atraves da equipe da unidade de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/11/2015 | 41.26 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e generos aliemnticios destinados a programa cao do NOvembro azul na localidade de Ribeira, atraves da equipe da unidade de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/11/2015 | 3494.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, vigilantes e aux. de servicos gerais) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003827 | 18/11/2015 | 279.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao do Predio onde Funciona a Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/11/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/11/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/11/2015 | 788.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/11/2015 | 20.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003836 | 19/11/2015 | 1947.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais diversos destinados aos servicos de recuperacao do CRAS e da Sala Da Briquedoteca, sob responsabilidade da Secretaaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/11/2015 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de oUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/11/2015 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO DE de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/11/2015 | 26197.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 6a PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao do Estudante Felipe Thiago da Silva residente no Sitio Ipueiras Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003839 | 20/11/2015 | 476.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003840 | 20/11/2015 | 500.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/11/2015 | 308.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/11/2015 | 262.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/11/2015 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003843 | 23/11/2015 | 1010.87 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/11/2015 | 128.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/11/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/11/2015 | 10.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao na zona rural do municipio para realizacoes de servicos de troca de lampadas a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/11/2015 | 60.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sr. Jonhathan Targino Alves, para cobertura de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para comprar pecas para reposicao na maquinas pesadas do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/11/2015 | 363.20 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a retro-escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/11/2015 | 263.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/11/2015 | 329.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para servicos de revisao manutencao do veiculo SANDERO-OFY-5696, vinculado ao Conselho Tutelar do Municipio, administrado pela Secretaria de Acao Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/11/2015 | 205.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e manutencao do veiculo SANDERO- placa OFY-5696, vinculado ao Conselho Tutelar do Municipio, administrado pela a Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/11/2015 | 11140.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref. OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003856 | 24/11/2015 | 6111.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/11/2015 | 52.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio e materiais diversos destinados a manutencao do Deparmento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/11/2015 | 50.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003855 | 24/11/2015 | 5200.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/11/2015 | 100.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da zona rural para escolas na Sede do municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/11/2015 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/11/2015 | 275.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa, transportando paciente para realizacao de consultas e exames medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/11/2015 | 200.00 | 00026817358825 | MARIA MADELENA DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Madalena de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/11/2015 | 855.05 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinacao judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/11/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Monteiro-PB,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/11/2015 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/11/2015 | 100.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da Secretaria de Saude e Departmento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/11/2015 | 8936.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/11/2015 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/11/2015 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/11/2015 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003869 | 25/11/2015 | 600.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/11/2015 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/11/2015 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/11/2015 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de sete,bro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003875 | 25/11/2015 | 300.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/11/2015 | 4932.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003882 | 26/11/2015 | 1202.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2015 | 1335.00 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo a parte do mes de OUTUBRO DE 2015/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003886 | 26/11/2015 | 19406.90 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/11/2015 | 3359.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003881 | 26/11/2015 | 308.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao do predio da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/11/2015 | 200.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos ar-condicionado da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003889 | 26/11/2015 | 3670.02 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.outubro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003890 | 26/11/2015 | 1595.44 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de OUTUBROD DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/11/2015 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/11/2015 | 260.05 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003888 | 26/11/2015 | 1442.61 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003893 | 26/11/2015 | 1165.19 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo prisma que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/11/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/11/2015 | 7437.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003892 | 26/11/2015 | 6892.05 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003894 | 26/11/2015 | 1085.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003891 | 26/11/2015 | 3104.64 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aO CAMINHAO PIPA,vinculado a Secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003887 | 26/11/2015 | 425.39 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.Outubro/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/11/2015 | 5698.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/11/2015 | 4957.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/11/2015 | 3159.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/11/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/11/2015 | 24991.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/11/2015 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/11/2015 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/11/2015 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de Joao pessoa para realizar prestacao de contas do Setor de Identificacao deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/11/2015 | 18311.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/11/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/11/2015 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/11/2015 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/11/2015 | 11409.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/11/2015 | 13128.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/11/2015 | 4402.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/11/2015 | 1656.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SEC.SAUDE-FARMACIA, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/11/2015 | 38969.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Novembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/11/2015 | 2288.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/11/2015 | 39897.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/11/2015 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, contratado deste municipio relativo a FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/11/2015 | 19461.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/11/2015 | 8555.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/11/2015 | 95890.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a novembro de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/11/2015 | 16872.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/11/2015 | 2614.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/11/2015 | 2116.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/11/2015 | 24812.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/11/2015 | 8999.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados da Educacao Infantil, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/11/2015 | 9475.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/11/2015 | 6350.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/11/2015 | 34725.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2015 | 700.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com as equipes de futebol femininodas localidades de Alto Fechado e Tapera para jogarem na cidade de Queimadas em forma de apoio ao deporto municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2015 | 2400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2015 | 19865.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2015 | 1849.90 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003954 | 30/11/2015 | 1828.42 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas dos alunos da rede municipal de Ensino . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2015 | 3084.04 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do precatorio do processo administrativo no 277691-0, conforme acordo judicial, entre Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Ministerio Publico e Prefeitura Munciipal de Cabaceiras, relativo a parcelas dos anos de 2010 a 2015 a ser depositado em conta de regime especial no350027-6 e ag- 1618-7 do Banco do Brasil, totalizando 06 parcelas de r$ 3.084,04(Tres mil Oitenta e Quatro Reais e Quatro Centavos), conforme ata de audie | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2015 | 590.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de prorrogacao de contratos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2015 | 200.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados na procura e organizacao de documentacao do Setor Financeiro para prestacao de contas junto a orgaos competentes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003933 | 30/11/2015 | 2981.80 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003934 | 30/11/2015 | 3308.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2015 | 1540.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2015 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003937 | 30/11/2015 | 980.50 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003938 | 30/11/2015 | 1425.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003939 | 30/11/2015 | 1500.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003940 | 30/11/2015 | 2445.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003941 | 30/11/2015 | 4500.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003942 | 30/11/2015 | 4500.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003943 | 30/11/2015 | 1070.12 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003944 | 30/11/2015 | 2078.56 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a servico da sec. deSaude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003945 | 30/11/2015 | 1203.20 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizar exames e consultas medicas nas cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003946 | 30/11/2015 | 2000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Recife-PE, Campina Grande e Joao Pessoa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003947 | 30/11/2015 | 1511.04 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003948 | 30/11/2015 | 979.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2015 | 44.51 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para participantes de evento da Secretaria de Saude na sede deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003956 | 30/11/2015 | 836.38 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais divcersos destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2015 | 950.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao do predio onde funciona a unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2015 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM , creditado neste data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 30/11/2015 | 4.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do ICMS deson. e FEX em favor do Pasep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003932 | 30/11/2015 | 3562.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2015 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e acompanhamento de prestacao de conta, contratos e convenios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua atraves de carro pipa para abastecimento de comunidades atingidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2015 | 627.64 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2015 | 100.00 | 00095137327468 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria dos Anjos Cavalcante Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2015 | 233.26 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinado a pintura do Predio do CRAS deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2015 | 6663.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2015 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao do abastecimento dagua do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2015 | 1130.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa 1/2 cv, destinado a manutencao do abastecimento dagua do Conjuntop Novo Horizonte na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2015 | 500.00 | 00098191950472 | ELIANE DA COSTA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender tratamento de saude da Sr.Eliane da Costa Pereira de Farias , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2015 | 47.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude destre municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2015 | 1230.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2015 | 3558.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/12/2015 | 377.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2015 | 4288.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/12/2015 | 50.00 | 00007670438479 | NIVANNILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Nivanilza Vieira de Franca, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2015 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,18,29 de novembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/12/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande , para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2015 | 300.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e manutencao do dessalinizadors da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/12/2015 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande ,para realizar prestacao de contas na Junta de Servico Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/12/2015 | 1720.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilimdro de oxigenio medicinal para manutencao da Unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/12/2015 | 80.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS- ATACADAO DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras para reposicao em portas da unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/12/2015 | 1616.80 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/12/2015 | 265.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/12/2015 | 28.48 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinado a Secretaria de Educacao destye Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/12/2015 | 50.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner das impressoras do setor Financeirodesta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/12/2015 | 51.02 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas para campanhas da Secrrtaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004001 | 07/12/2015 | 185.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados aos servicos de recuperacao e manutencao do predio onde fuciona a Unidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/12/2015 | 6314.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003999 | 07/12/2015 | 4000.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinado aos servicos da decoracao natalina deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/12/2015 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza da Secretaria de Acao Social e conselho tutelar, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003986 | 07/12/2015 | 1020.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com os monitores do servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de novembro de 2015, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/12/2015 | 1440.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio, durante o mes de novembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/12/2015 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colaboracao no mes de maiodo ano em curso, com os grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV, da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mesde novembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/12/2015 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/12/2015 | 1180.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de novembro de 20152014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/12/2015 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo para a cidade de Joao Pessoa e Alagoa Grande com a equipe do CRAS e Conselhpo Tutelar a servico da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/12/2015 | 720.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/12/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/12/2015 | 480.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/12/2015 | 560.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de novembro /2015, para os grupos do Programas do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da sede deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/12/2015 | 2970.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos, solda de laminas e recuperacao de trator, vinculado ao Departmento de Obras e servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/12/2015 | 275.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa, transportando paciente para realizacao de consultas e exames medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/12/2015 | 1765.50 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Cabaceiras, conforme convenio firmado entre as partes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004014 | 09/12/2015 | 129.26 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a manutencao dos laboratorios de odontologia deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/12/2015 | 53.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diverso destinados a manutencao das Unidade de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/12/2015 | 60.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante os meses de novembro e 1o e 2a semana de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/12/2015 | 813.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos onibus de placas OGE-6770 e OGC-5779, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos Promovidos pela Secrfetaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/12/2015 | 1560.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao meses de setembro e novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/12/2015 | 460.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Extintores destinados aos veiculos onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/12/2015 | 1420.29 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relatico ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do 1% do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/12/2015 | 92.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinado ao setor tributario deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2015 | 250.00 | 19489823000150 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos de identificacao nas salas de empreendedor induvidual, sala da CPL e sala de reuniao e Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2015 | 10.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2015 | 18511.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13o SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/12/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2015 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2015 | 50670.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo ao 13o salario de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2015 | 36156.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo ao 130 salario de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2015 | 14023.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil, relativo ao 130 salario de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2015 | 1183.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2015 | 52437.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo ao 13o salario de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/12/2015 | 2107.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino 1a e 2a fases, relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/12/2015 | 19401.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/12/2015 | 8069.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados da Educacao Infantil, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2015 | 7355.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2015 | 4745.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2015 | 10809.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota Parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2015 | 468.79 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/12/2015 | 102.04 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem com equipe de vacinancao anti rabica, para a zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/12/2015 | 1085.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2015 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2015 | 8893.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 11/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2015 | 347.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 11/2015, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2015 | 4086.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 11/2015, descontado no FPM e compensados pelo conta especifica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2015 | 11661.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao 13o salario/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2015 | 3056.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2015 | 808.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do setor de farmacia, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/12/2015 | 6207.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2015 | 35017.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2015 | 16102.16 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao 13o salario de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2015 | 22.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao na zona rural do municipio para realizacoes de servicos de troca de lampadas a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2015 | 3034.12 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/12/2015 | 23704.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo ao 13o salario/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2015 | 800.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao realizados em eventos promovidos no municipio a servico da prefeitura municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/12/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo ao 13o salario/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa com condutor para abastecimento dagua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2015 | 3110.08 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2015 | 1769.88 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2015 | 100.00 | 00062315447453 | TANIA MARIA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para organizacao de evento com o grupo da Melhor idade do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2015 | 4734.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a 13o salario / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/12/2015 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/12/2015 | 2006.85 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina de predios e areas administradas pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/12/2015 | 500.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes para fins de atendimento a geracao de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/12/2015 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/12/2015 | 650.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/12/2015 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/12/2015 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/12/2015 | 400.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens extras a servicos da Secreteria de Educacao e Acompanhamento de servicos mecanicos da frota da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/12/2015 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/12/2015 | 200.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte do seu filho para o Ponto de onibus, para se beneficiar do transporte escolar da rede municipalde ensino, relativo aos meses de outibro e novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/12/2015 | 150.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/12/2015 | 555.28 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/12/2015 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/12/2015 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, ref. novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/12/2015 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004106 | 11/12/2015 | 1400.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/12/2015 | 300.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/12/2015 | 600.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de Agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/12/2015 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/12/2015 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/12/2015 | 788.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/12/2015 | 607.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departmento de Turismo para os servicos de decoracao natalina deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/12/2015 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Mes outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/12/2015 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/12/2015 | 500.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/12/2015 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/12/2015 | 500.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de setembro e outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/12/2015 | 800.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio e organizacao do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo a outubro e seguraca de eventos realziados com apoio doMunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/12/2015 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004108 | 11/12/2015 | 2000.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/12/2015 | 787.30 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento para os motoristas da secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/12/2015 | 400.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/12/2015 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/12/2015 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/12/2015 | 1000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004063 | 11/12/2015 | 1000.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/12/2015 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidade do PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004068 | 11/12/2015 | 833.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/12/2015 | 1148.27 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao da Escola Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/12/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/12/2015 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/12/2015 | 22.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/12/2015 | 400.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de setembro e outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/12/2015 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitacao, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004097 | 11/12/2015 | 937.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado aos policiais militares que atuam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/12/2015 | 221.70 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2015 | 5300.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2015 | 3000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta, danca, teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2015 | 176.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2015 | 15.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a campanha de prevencao de doencas causadas pelo mosquiro da Dengue | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2015 | 600.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2015 | 51.02 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004116 | 14/12/2015 | 2955.05 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno dia, relativo a parte do mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004117 | 14/12/2015 | 3800.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo a parte do mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2015 | 2400.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo aoS meses de setembro e outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2015 | 100.00 | 00062316125468 | SEVERINA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Severina Pereira Vieira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/12/2015 | 550.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxas para retirada dagua, atraves de carro pipa, destinado a atender as comunidades rurais atingidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/12/2015 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de pracas e confeccoes de cenarios natalinos para a decoracao natalina da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2015 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/12/2015 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2015 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/12/2015 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/12/2015 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/12/2015 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/12/2015 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de Outubro/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/12/2015 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/12/2015 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/12/2015 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/12/2015 | 1560.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/12/2015 | 14.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao na zona rural do municipio para realizacoes de servicos de troca de lampadas a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/12/2015 | 3152.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/12/2015 | 815.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004144 | 15/12/2015 | 1700.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004145 | 15/12/2015 | 1481.80 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004146 | 15/12/2015 | 1700.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004147 | 15/12/2015 | 500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/12/2015 | 980.50 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004149 | 15/12/2015 | 1925.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004150 | 15/12/2015 | 2000.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004151 | 15/12/2015 | 1000.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004152 | 15/12/2015 | 2000.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orealizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004153 | 15/12/2015 | 2000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/12/2015 | 800.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004155 | 15/12/2015 | 1000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004156 | 15/12/2015 | 1070.12 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004157 | 15/12/2015 | 1650.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a servico da sec. deSaude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004158 | 15/12/2015 | 1595.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao, Queimadas, transportando pessoas enfermas da sede do municipio a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/12/2015 | 843.76 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao, Campina Grande e sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004160 | 15/12/2015 | 1000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/12/2015 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Campina Grande, Joao Pessoa Recife-PE a servicos da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/12/2015 | 600.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para a cidades de Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00012045887405 | MATEUS JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos ipanema e ambulancia, vinculado a sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/12/2015 | 37.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio para os servicos do Deparmento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/12/2015 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/12/2015 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/12/2015 | 2527.70 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de cabra pausterizado destinado a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/12/2015 | 1058.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/12/2015 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/12/2015 | 350.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo onibus vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/12/2015 | 800.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de Canticos e coordenacao das quadrilhas arrocha guri, grupos de danca e pastoril para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/12/2015 | 400.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao setor de identificacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/12/2015 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/12/2015 | 9218.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao da CIP COSIP, relativo ao mes de novembrod de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004182 | 16/12/2015 | 1600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema e processamento da Folha de pagamento dos servidores municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004183 | 16/12/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de dezembro de 2015 conforme processo administrativo n.0083040/2014, pregao presencial n.28/2014 e contrato 002 de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004173 | 16/12/2015 | 1470.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, relativo ao OUTUBRO de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004174 | 16/12/2015 | 1056.70 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004175 | 16/12/2015 | 1489.38 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004176 | 16/12/2015 | 2000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/12/2015 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo a 15 de outubro a 30 de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/12/2015 | 3000.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministradora de oficinas metodologicas para formacao tecnica geral do servico de convivecia e fortalecimento de vinculos, sob a responsabilidade da secretaria de Acao Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/12/2015 | 3000.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministradora de oficinas metodologicas para formacao tecnica geral do servico de convivecia e fortalecimento de vinculos, sob a responsabilidade da secretaria de Acao Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/12/2015 | 3600.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministradora de oficinas metodologicas para formacao tecnica geral do servico de convivecia e fortalecimento de vinculos, sob a responsabilidade da secretaria de Acao Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/12/2015 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e conferencista da Assistencia Social no Mes de novembro do corrente ano, sob a responsabilidade da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/12/2015 | 1200.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/12/2015 | 1200.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de novembr0 de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedo e asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004189 | 17/12/2015 | 175549.06 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos de pavimentacao de diversas ruas no Distrito de Ribeira de Cabaceiras, conforme tomada de preco no001/2015 e contrato no 1006378, de acordo com Prgrama do Minsiterios das CidadesPlanejamento Urbanos | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/12/2015 | 788.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/12/2015 | 102.04 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccoes de camisas para os homenagiados na XI Cabaceiras Mostra Cultura, realizada atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0004191 | 17/12/2015 | 1800.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecmento de internet durante o mes de dezembro de 2015, para os orgaos administratos pela Sec. de Educacao deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0004190 | 17/12/2015 | 1000.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecmento de internet durante o mes de Dezembro de 2015,para os orgaos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/12/2015 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0004192 | 17/12/2015 | 1000.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecmento de internet, durante o mes de Dezembro de 2015, para orgaos da administracao mucipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/12/2015 | 67.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON., FESP,ITR e CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/12/2015 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande ,para realizar prestacao de contas na Junta de Servico Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA de projetos de pavimentacao de ruas na no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0004204 | 18/12/2015 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/12/2015 | 550.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a cidade de Joao Pessoa, transportando paciente para realizacao de consultas e exames medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/12/2015 | 8.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao da Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, n esta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medico plantonista junto ao centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico ginecologista, no atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude no Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/12/2015 | 1742.50 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabolicas e ar-condicionado para estruracao da sala da unidade de saude onde funciona o plantao dos motorista vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/12/2015 | 200.00 | 00016095278449 | ANCELMO LOPES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem no veiculo ambulancia, vinculado a secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/12/2015 | 458.75 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/12/2015 | 825.00 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tomate e pimentao destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/12/2015 | 225.00 | 10924193000120 | EBA-COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo onibus vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/12/2015 | 10078.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, descontado na Cota Parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/12/2015 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de notas fiscais Avulsas, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/12/2015 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/12/2015 | 50.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/12/2015 | 11616.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. Ref.novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/12/2015 | 2337.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas e avenidas da sede do Municipio e Distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/12/2015 | 102.04 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizados como locutor em carro de som para divulgacoes de acoes da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/12/2015 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2015 | 246.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/12/2015 | 100.00 | 00099631547434 | MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao da festa de natal das criancas do Sitio Tapera neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da zona rural para escolas na Sede do municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/12/2015 | 1664.50 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/12/2015 | 700.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras e confeccao de roupas, figurinos e fardamento paraas atividades da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/12/2015 | 128.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/12/2015 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/12/2015 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de OUTUBROD E 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/12/2015 | 302.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2015 | 800.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao e reforma da Uniodade do SAmu deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2015 | 292.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2015 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/12/2015 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2015 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/12/2015 | 50.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, pepel oficio e cafe destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/12/2015 | 218.95 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/12/2015 | 655.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner e recuperacao de impressora para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2015 | 70.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio e viagens transportando materias a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2015 | 4750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004263 | 22/12/2015 | 1342.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude e centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/12/2015 | 450.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na frota de onibus da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004245 | 22/12/2015 | 1200.00 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo a parte do mes de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004246 | 22/12/2015 | 3000.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004247 | 22/12/2015 | 3500.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a servico da Secretaria de Educacao destge Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2015 | 3000.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2015 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2015 | 7250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2015 | 10.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com locomocao da se do municipio para o distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2015 | 300.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da frente do Mercado Publico Municipal da Sede do munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2015 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2015 | 1026.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2015 | 191.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos e locados a Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/12/2015 | 1000.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para reposicao na iluminacao publica do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/12/2015 | 600.00 | 00000853415412 | ISMAEL OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao musical de J. Show, durante a confraternizacao do Grupoda Melhor Idade Recordar e Viver , realizado com apoio da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/12/2015 | 300.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para o evento Natal Solidario, relaizado pela Secretaria de Acao Social desteMunicipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/12/2015 | 800.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para o Evento Natal Solidario, organizado pela Secretaria de Acao Social destye municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/12/2015 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de locacao de conjunto de Mesas para o Evento Natal Solidario, organizado pela Secretaria de Acao Social destye municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/12/2015 | 700.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipemento de som para o Evento Natal Solidario, organizado pela Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/12/2015 | 100.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistamna instalacao eletrica do Centro Social e CRAS, sob, a responsabilidade da Sec. de Acao Social, atraves dos servicos do Centro de Referencia da Assistencoa Social-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de ELOISA OlINTO, durante a realizacao do Natal Solidario, pela Secretaria Municipal de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/12/2015 | 585.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004264 | 22/12/2015 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Rita Justina Cavalcante e Edgar Jorge Pachu com servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/12/2015 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Acao social deste municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/12/2015 | 720.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com grupo da Melhor Idade do distrito Ribeira e da sede do municipio para participar das aulas de hidroginastica, relativo ao mes de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/12/2015 | 430.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colaboracao no mes de DEZEMBRO do ano em curso, com os grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV, da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/12/2015 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/12/2015 | 120.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo do conselho tutelar, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/12/2015 | 900.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/12/2015 | 500.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/12/2015 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza da Secretaria de Acao Social e conselho tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/12/2015 | 1190.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/12/2015 | 50.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com deslocamento para a zona rural do Municipio e cidades de Campina Grande e Boqueirao a servico do Departamento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/12/2015 | 100.00 | 00006968749467 | JANDILSON DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de alunos da comunidade de Passassunga para se beneficiar do Transporte de estudantes para a sede do Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/12/2015 | 1269.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/12/2015 | 565.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/12/2015 | 1024.60 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, ref. ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/12/2015 | 1410.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos ar-condicionado da Unidade do SAMU e das unidades de saude do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/12/2015 | 446.59 | 00009195787488 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de odontologia, junto ao centro de Saude em substituicao a servidore Darlene de Sousa, que se encontra em periodo de licenca Medica | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/12/2015 | 1280.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/12/2015 | 1548.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma televisao e uma antena parabolica, destinado a unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/12/2015 | 200.00 | 00003373937450 | SEVERINA NUNES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr.a Severina Nunes da Costa, por se tratar pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/12/2015 | 9.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelopes destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/12/2015 | 422.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao servico de revisao do veiculo ambulancia renault vinculado a secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/12/2015 | 100.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do veiculo ambulancia Renault, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2015 | 900.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos plantoes extras realizados no natal e reveillon do ano de 2014 para servidores do setor de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2015 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde interesse da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2015 | 1131.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento paraos novos componentes da equipe do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2015 | 3124.30 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004294 | 28/12/2015 | 6176.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinado aos servicos da decoracao natalina deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004293 | 28/12/2015 | 8269.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004290 | 28/12/2015 | 1050.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com os monitores do servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de Dezembro de 2015, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004330 | 29/12/2015 | 620.60 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004298 | 29/12/2015 | 8760.90 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos setores do Depart. de Obras e Servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2015 | 450.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na recuperacao dos bancos da praca do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/12/2015 | 900.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de servicos para conserto de cataventos do abastecimento dagua no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/12/2015 | 1200.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas com reposicao de pecas dos pocos que abastecem os municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/12/2015 | 420.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA, PECAS E SERVICOS- JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de bomba submersa, com rebobinamento e troca de selo, para manutencao de abastecimento dagua na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/12/2015 | 1000.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinados a manutencao da iluminaco publica deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/12/2015 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros para reposicao nos dessalizador deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/12/2015 | 3400.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas membranas de osmose reversa para reposicao no dessalinizador do Sitio tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2015 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de pracas e confeccoes de cenarios natalinos para a decoracao natalina da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do evento Reveillon das Familias, realizados pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural para realizacao do I Festival de Cultura: Arte do Comeco ao Fim, promovido nesta cidade com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2015 | 788.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004302 | 29/12/2015 | 4000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/12/2015 | 3870.11 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao 13o salario do ano de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/12/2015 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/12/2015 | 200.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio, relativo ao mes de outubro e novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/12/2015 | 400.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/12/2015 | 200.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/12/2015 | 200.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/12/2015 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/12/2015 | 100.00 | 00006968749467 | JANDILSON DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de alunos da comunidade de Passassunga para se beneficiar do Transporte de estudantes para a sede do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/12/2015 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/12/2015 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/12/2015 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2015 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004320 | 29/12/2015 | 700.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004329 | 29/12/2015 | 3500.02 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos das escolas da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004296 | 29/12/2015 | 500.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado as equipes de profissioanais da area de saude que prestam servico no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/12/2015 | 110.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande Joao Pessoa, transportando paciente para realizacao de consultas e exames medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2015 | 1021.21 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinacao judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de viagens para cidade de Joao Pessoa para Transportar materias doados pelo INSS, para esta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/12/2015 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e acompanhamento de prestacao de conta, contratos e convenios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/12/2015 | 1070.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2015 | 4.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON. e FEX em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2015 | 1893.58 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil, relativo aos meses de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2015 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saude, para realizacao de viagem a cidadede Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2015 | 18613.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2015 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2015 | 4983.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo a Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2015 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2015 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2015 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2015 | 1094.00 | 00004008593438 | IRENEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comuniatario de saude nas localidades do Facao, Poco Grande, Malhada do Taua, Malhada da pedra, Charneca, Gangorra, Gangorrinha, Aguas Ardentes, Bertioga e Maribondo, neste Municipio, relativo oa 13 salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004343 | 30/12/2015 | 4000.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2015 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2015 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, Relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004351 | 30/12/2015 | 1339.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao destinada a equipe de Profissionais do SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2015 | 300.00 | 00002095040481 | SILVIO MEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para relaizacoes de exames e consutas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do setor de imunizacao deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2015 | 3288.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de servicos plantonista do Servico de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2015 | 16622.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2015 | 18915.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2015 | 7325.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2015 | 2416.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do setor de farmacia, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2015 | 41161.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2015 | 2288.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2015 | 45120.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2015 | 2676.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS contratados, deste municipio relativo a Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2015 | 19490.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2015 | 8300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2015 | 3084.04 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6o e ultimna parcela do precatorio do processo administrativo no 277691-0, conforme acordo judicial, entre Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Ministerio Publico e Prefeitura Munciipal de Cabaceiras, relativo a parcelas dos anos de 2010 a 2015 a ser depositado em conta de regime especial no350027-6 e ag- 1618-7 do Banco do Brasil, totalizando 06 parcelas de r$ 3.084,04(Tres mil Oitenta e Quatro Reais e Quatro Centavos), conforme a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2015 | 596.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2015 | 917.46 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2015 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2015 | 94263.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2015 | 16234.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2015 | 2614.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2015 | 51789.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2015 | 2089.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a Dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2015 | 1531.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados, auxiliares de ensino 1a e 2a fases, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2015 | 18033.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2015 | 6640.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2015 | 7060.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2015 | 4363.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2015 | 3001.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao de eventos promovidos no municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2015 | 1837.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao junto ao Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2015 | 500.00 | 00008885901484 | PAVILA IDALINA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de organizacao e retirada de mesas durante o a realizacao do Reveillon das Familias, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2015 | 1756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2015 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao do abastecimento dagua do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2015 | 500.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho do Departmento de obras e Servicos Urbanos que realizaram servicos na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2015 | 700.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2015 | 24905.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2015 | 5698.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2015 | 4957.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2015 | 4647.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da gratificacao natalina dos membros do conselho tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004404 | 31/12/2015 | 499.37 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.novembro/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004409 | 31/12/2015 | 6933.69 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004411 | 31/12/2015 | 1185.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004408 | 31/12/2015 | 3372.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Caminao pipa, vinculado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004395 | 31/12/2015 | 10879.33 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite a servico da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004396 | 31/12/2015 | 12467.60 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, a servico da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004397 | 31/12/2015 | 4500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio a servicos da Secretaria deEducacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004398 | 31/12/2015 | 12296.68 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a servicos da Secretaria de Educacaodeste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004399 | 31/12/2015 | 1776.97 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004400 | 31/12/2015 | 5039.60 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, nos turnos dia e noite a servicos da sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004401 | 31/12/2015 | 6513.46 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira a servicos da Secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004402 | 31/12/2015 | 3450.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais nos turnos do dia e da noite a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004403 | 31/12/2015 | 19588.29 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos Onibus, Micro-onibus e Prisma vinvulados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/12/2015 | 734.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004387 | 31/12/2015 | 289.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacaom da Unidade do SAMU deste Munciipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004389 | 31/12/2015 | 1200.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004390 | 31/12/2015 | 1200.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004391 | 31/12/2015 | 1000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004392 | 31/12/2015 | 3000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/12/2015 | 600.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004394 | 31/12/2015 | 1500.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirao, Queimada e Joao Pessoa a servico da Sec. deSaude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004406 | 31/12/2015 | 1636.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004407 | 31/12/2015 | 4023.71 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, e IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004410 | 31/12/2015 | 1475.91 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.Nov/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004388 | 31/12/2015 | 2500.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004405 | 31/12/2015 | 1442.61 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.novembro de2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 4397
Última atualização: 11/06/2024